Из них: Кандидатов в мастера спорта — 3 чел. 1 разряд — 60 чел. Массовых разрядов — 222 чел. В течение 2016 года обучающимися были показаны результаты, давшие возможность присвоения спортивных разрядов (впервые выполнившие): кандидат в мастера спорта — 2 чел.
(5 чел. в 2015 году) 1 разряд — 29 чел. (36 чел.
в 2015 году) массовые разряды — 148 чел. (132 чел. в 2015 году) За отчетный период тренерами-преподавателями подготовлено 179 спортсменов-разрядников, что составляет 23,0% от общего числа занимающихся. Снижение количества обучающихся, выполнивших спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» и 1 разряд связано с тем, что при проведении соревнований областного уровня не были соблюдены требования ЕВСК, при которых появляется возможность подать представление на присвоение разряда.
В течение 2016 года обучающиеся учреждения приняли участие в соревнованиях различного уровня 2529 раз (2128 раз в 2015 году), количество призовых мест в соревнованиях различного уровня — 456 чел. (564 чел. в.
2015 году). Таблица 8- Средняя стоимость обучения одного занимающегося в месяц (с учетом финансирования капитального ремонта) в 2015;2016 годах Уровень 2015 год 2016 год Изменение Финансирование Бюджет 19 379,8 тыс.
руб. 19 667,9 тыс.
руб. 1,48% Внебюджетные средства 1177,2 тыс.
руб. 1417,4 тыс.
руб. 20,4% Численность обучающихся Бюджетные группы 778 778 0,0% Среднемесячная стоимость обучения 1 обучающегося в месяц Бюджет 2076 руб. 2528 руб. 21,8% Средства от приносящей доход деятельности 126 руб. 182 руб. 44,4% ВСЕГО: 2202 руб. 2710 руб. 23,1% 2.6Анализ движимого и недвижимого имущества.
В приложении 2 представлены данные об особо ценном движимом имуществе. В таблице 8 представлена информация по имеющемся недвижимом имуществе учреждения. В 2016 году были сданы в аренду нежилые помещения в корпусе № 4 (ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному спорту» и Мицура Е.М.), помещения используются для организации тренировочного процесса юных спортсменов-биатлонистов и ориентировщиков. Таблица9 — Перечень недвижимого имущества учреждения.
НаименованиеСвидетельство о государственной регистрации права.
Актовый зал (литер А2) 42 АД 450 696.
Кухня, летний зал (литер А, А1) Здание 42 АВ 690 580.
Здание кирп. (литер О) 42 АД 450 695.
Здание с нормой износа 25% (Литер Б) 42 АД 629 867.
Овощной склад 42 АВ 690 574.
Корпус № 2 (литер В) 42 АД 450 700.
Корпус № 3 (литер Г) 42 АД 450 699.
Материальный склад (литер М) 42 АД 450 698.
Медицинский корпус (литер И) 42 АД 450 697.
Склад (литер Н) 42 АВ 690 576.
Склад-мастерская (литер К) 42 АД 629 868.
Центр «Русская баня» (литер П) 42 АВ 711 613.
Финансовое обеспечение содержания недвижимого имущества и особо ценного движимого имущество согласно утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год составляет 1767,5 тыс. рублей, в том числе: за счет субсидии — 1718,5 тыс.
руб., за счет внебюджетных средств — 49,0 тыс.
руб.
2.7 Анализ потребления коммунальных услуг и технического обслуживания зданий и сооружений.
Электроэнергия. Тип прибора: Меркурий 230АМ-01, установлен в августе 2011 года с подключением на учет всех электропотребляющих устройств. Значительное увеличение потребления электроэнергии в марте-апреле и июле 2016 года связано с работой станков в мастерской для подготовки материала для ремонта учреждения в течение летнего периода 2016.
Небольшое увеличение потребления электроэнергии в январе и декабре 2016 года связано с работой системы освещения лыжной трассы (большее количество теплых дней, когда включалось освещение трассы) и оборудования туалета (электробойлер, дополнительное освещение).Таблица 10 — Коммунальные услуги, электроэнергия Месяц.
Фактическое потребление электрической энергии, кВт/чВ денежном выражении, тыс.
руб.2015 год2016 год.
Соотношение (+ перерасх., — эконом.).
2015 год 2016 год.
СоотношениеЯнварь 5 035 561 257 714,32317,1671,198Февраль 47 374 433−30 413,47515,4621,147Март 3 000 506 020 608,53417,0211,994Апрель 3 000 506 020 608,53415,3771,802Май 33 482 530−8189,5247,0800,743Июнь 56 793 455−222 416,1559,1980,569Июль 2 171 345 512 855,54712,5302,258Август 21 711 690−4816,1846,0370,976Сентябрь 54 492 170−327 916,4058,2360,502Октябрь 38 802 170−171 011,8217,9030,668Ноябрь 47 713 916−85 515,16916,3401,077Декабрь 4 884 552 464 014,49020,7561,432Всего: 4 812 545 075−3 049 140,161153,1071,092Общее снижение электропотребления за 2016 год связано с заменых светильников на энергосберегающие и четкое соблюдение разработанных графиков работы наружного освещения, в том числе освещения на лыжной трассе.Водоснабжение. Тип прибора: КВх 1,5 Ду 15 «Тритон», СГВ-15 «Бетар», СХВ-15.Таблица 11 — Коммунальные услуги, водоснабжение.
МесяцФактическое потребление холодной воды, м3 В денежном выражении, тыс.
руб.2015 год2016 год.
Соотношение (+ перерасх., — эконом.).
2015 год 2016 год.
СоотношениеЯнварь 20 24 4 0,57 1,156 2,028 Февраль 12 25 13 0,34 1,205 3,544 Март 13 20 7 0,37 0,964 2,605 Апрель 17 22 5 0,48 1,060 2,208 Май 3 25 22 0,09 1,205 13,388 Июнь 20 14 -6 0,57 0,674 1,182 Июль 18 27 9 0,53 1,379 2,601 Август 26 33 7 0,77 1,686 2,189 Сентябрь 18 20 2 0,53 1,021 1,926 Октябрь 17 26 9 0,5 1,328 2,656 Ноябрь 17 26 9 0,5 1,328 2,656 Декабрь 14 31 17 0,41 1,583 3,861 Всего: 148 293 145 5,66 14,589 2,578 Увеличение общегодового потребления холодной воды в учреждении связано с запуском в эксплуатацию в декабре 2015 года теплого туалета. Использование шаровых кранов и экономной сливной арматуры позволило достигнуть среднего увеличения потребления холодной волы в размере 12 куб.
м. вместо 28 куб.
м. холодной воды по проектному решению.Теплоснабжение.Тип прибора: ВЗЛЕТ ТСРВ-020М зав.№ 1 303 679, замена на новый прибор учета произведена в октябре 2015 года после выхода предыдущего теплосчетчика из строя из-за бросков напряжения, принят тепловой инспекцией в ноябре 2015 года. Таблица 12 — Коммунальные услуги, теплоснабжение.
Месяц Фактическое потребление тепловой энергии, Гкал.
Горячей воды м3 В денежном выражении, тыс.
руб.2015 год2016 год.
Соотношение (+перерасх, -экономия) 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год Соотношение Январь 9,548 27,488 17,94 8,59 0,0 25,681 70,913 2,761 Февраль 114,226 87,82 -26,406 28,05 0,0 294,961 226,557 0,768 Март 86,546 61,37 -25,176 26,89 0,0 224,409 158,322 0,705 Апрель 46,271 52,915 6,644 35,47 0,0 123,439 136,510 1,105 Май 24,868 43,593 18,725 37,44 0,0 69,357 112,641 1,624 Июнь 1,99 0,0 -1,99 37,5 7,551 6,152 19,480 3,166 Июль 9,952 0,0 -9,952 184,42 9,112 31,861 10,145 0,318 Август 9,952 0,0 -9,952 184,42 4,829 31,861 12,874 0,404 Сентябрь 15,359 13,186 -2,173 178,47 0,0 70,462 35,154 0,498 Октябрь 44,11 50,183 6,073 184,47 0,0 151,385 133,788 0,884 Ноябрь 66,825 63,612 -3,213 178,52 0,0 208,783 169,590 0,812 Декабрь 113,648 87,029 -26,619 184,47 0,0 299,426 232,021 0,775 Всего: 543,295 487,196 -56,099 1268,71 21,492 1537,777 1317,995 0,857 Сильное снижение потребления тепловой энергии до января 2015 года связано с неправильным подключением расходомеров теплового счетчика после поверки специалистами Кемеровского ЦСМ. Контролирующие службы ОАО «Теплоэнерго» после получения результатов с теплового счетчика неоднократно проводили повторную проверку показаний и лишь в феврале 2015 года смогли выявить ошибку специалиста ЦСМ при подключении прибора (период выделен желтым цветом). Фактическое потребление тепловой энергии в этот период было в 7,142 раз больше. В феврале 2015 года счет-фактура была выставлена с использованием расчетных показателей и недоимки за январь 2015 года. Значительное сокращение потребления тепловой энергии в 2016 году связано с проведенными энергосберегающими мероприятиями (замена входных дверей, замена оконных блоков на пластиковые).Техническое обслуживание внутридомовых коммуникаций, аварийное обслуживание в период с мая 2012 года и по настоящее время осуществляет ООО «Элитмонтаж». При подготовке учреждения к новому учебному году и к отопительному сезону специалистами ООО «Элитмонтаж» проводился следующий объем работ: осмотр и ремонт системы электроснабжения (осмотр щитовой, замена электромонтажной арматуры — выключатели, розетки, ремонт и замена светильников), профилактический ремонт водоразборной арматуры (краны, сливные бачки), ремонт и опрессовка системы отопления зданий, замена и установка внутридомовых задвижек, замена участков внутридомовой системы отопления, пришедшей в негодность, замена радиаторов отопления. Всего в 2016 году было выполнено 51 заявка, в том числе 8 — плановые профилактические работы (в 2015 году — 52 заявки, в том числе 9 — плановые работы). Анализ качества оказания услуг по техническому обслуживанию в 2016 году показал более добросовестное отношение работников ООО «Элитмонтаж» к выполнению работ (отсутствие повторных вызовов). Ежемесячная оплата за техническое обслуживание в 2016 году не изменилась и составила 7283,91 рубля, средняя стоимость выполнения одной заявки — 1713,86 руб. (в 2013 году — 1680,90 руб.). Помимо этого, за счет внебюджетных средств оплачено 4 заявки по устранению неисправностей на системе отопления в ночное время и в выходные дни, стоимость одной заявки — 2000 рублей.
Заключение
.
Анализируя финансово-хозяйственную деятельность учреждения за отчетный 2016 год, можно сделать следующий вывод: Учреждение в течение всего года работало стабильно, наращивая материально-техническую базу, улучшая качество услуг населению, поддерживая доходную часть (что не всегда позволяли погодные условия), систематически повышая уровень физической подготовленности и спортивных результатов обучающихся. С поставленными задачами (планами на 2016 год) МБУДО «СДЮСШОР № 3» справилось успешно, мероприятия, направленные на исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в целом выполнены. В качестве рекомендаций предлагается в 2016 году выполнить ряд следующих задач:
1. Постоянно проводить работу по привлечению внебюджетных денежных средств за счет оказания услуг проката спортивного инвентаря и проведения спортивно-массовых мероприятий. 2. Максимально оптимизировать расходы как средств субсидии, так и внебюджетных средств. 3. Продолжать работу по снижению потребления энергоресурсов (отопление, электроэнергия, водоснабжение) за счет ввода в действие энергосберегающих технологий и рационального использования энергоресурсов. 4. Обеспечить выполнение муниципального задания в пределах утвержденной субсидии на 2016 год. 5.
Продолжить работу по переходу учреждения на программы спортивной подготовки. 6. Начать работу по проведению гомологации лыжных трасс на соответствие правилам соревнований по виду спорта «Лыжные гонки».
Список использованных источников
.
Галкин В. В. Задачи и функции финансового менеджера в спортивных организациях. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://vadim-galkin.ru/sport-2/sport/functions-of-financial-manager/. Дата обращения: 27.
05.17 г. Головина Т., Поваляева Г., Самсонов И. Менеджмент спортивной школы (нормативно-правовой аспект). — М.: Лит.
Рес, 2017. — 521 с. Информационно-справочный материал «О деятельности региональных органов исполнительной власти по развитию физической культуры и спорта с учетом основных показателей, установленных Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». Электронный ресурс. Режим доступа:
https://mvd.ru/upload/site1/document_text/temp/__1 415 786 005110/-___.pdf. Дата обращения: 27.
05.17 г. Исторический обзор возникновения и развития системы внешкольного образования в Москве. Хрестоматия. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://impisr.edunsk.ru/files/uchebnik/hrest07.htm. Дата обращения: 27.
05.17 г. Малинин А. В. Менеджмент деятельности спортивных школ. — М.: Физическая культура, 2014. — 242 с. Официальный сайт МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3». Электронный ресурс. Режим доступа:
http://kemerovo-ski.ru/. Дата обращения: 28.
05.17 г. Письмо Росспорта от 12.
12.2006 N СК-02−10/3685 (с изм. от 21.
03.2008) «О методических рекомендациях по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации». Информационно-правовая система «Консультант Плюс». Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_112 003/. Дата обращения: 27.
05.17 г. Статистическая информация. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. Электронный ресурс. Режим доступа:
https://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/1452/. Дата обращения: 27.
05.17 г. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.
12.2012 N 273-ФЗ. Информационно-правовая система «Консультант Плюс». Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140 174/. Дата обращения: 27.
05.17 г. Шерин В. С. Менеджмент физической культуры и спорта. — Томск: Томский государственный университет, 2015. — 124 c.Приложения.
Приложение 1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
Приложение 2. Особо ценное движимое имущество.
