Анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Ошмянский сыродельный завод»

По итогам работы за 2013 год на переработку всего поступило 57 790 т молока в зачетном весе. Это на 11,3% или на 5795 т выше к аналогичному периоду прошлого года. Из него заготовлено от других районов — 17 216 т. План заготовок перевыполнен на 5,5% (задание 51 424 т).

Из госзакупок от Ошмянского района получено 38 588 т молока. Темп к прошлому году составляет 111,4% или плюс 3962 т.

Кроме того на переработку поступило 1986 тонны молока давальческого.

Из поступившего сырья, переработано 57 822 т. Увеличение к уровню прошлого года составило 111,7% .

Эффективность переработки сырья и максимальный выход товарной продукции определяет следующая его структура (таблица 1).

Таблица 1 — Структура переработки молока, %.

За 2013 год произведено продукции в следующем ассортименте (таблица 2.).

Таблица 2 — Производство продукции, т.

С целью расширения внутреннего рынка и улучшения финансового результата предприятия расширен ассортимент выпускаемой продукции.

Обеспечена 100% переработка вторичного сырья за счет ввода в эксплуатацию цеха подсгущения сыворотки.

В 2013 году освоено 2 новых вида твердого сыра «Российский новый» — 50%, сыр «Король» 50%, а также 2 вида масла животного: «Крестьянское Премиум»" 72,5% жирности и «Мелешинское» 60% жирности.

Разнообразие по срокам созревания и жирности дает возможность предприятию варьировать производство сыра с наибольшей экономической эффективностью для предприятия.

В целях повышения качества и конкурентоспособности продукции на предприятии используются закваски непосредственного внесения глубокой заморозки.

За анализируемый период отгружено всего 3941,3 т. сыра твердого, что на 1013,9 т выше аналогичного периода прошлого года. Из него 3368,5 т. отгружено согласно заключенных договоров по индикативным ценам, действующей на момент отгрузки, в Российскую Федерацию.

Отгрузка масла увеличилась против прошлого года на 142,2 т или 111,7%, и составила 1360,2 т., из нее 522,4 т. отправлено за пределы Республики Беларусь.

Таблица 3 — Отгрузка продукции, т.

Таким образом, объем экспорта за январь-декабрь 2013 года составит 20 900 тыс. долларов США при факте 19 638 тыс. долларов США — в 2012 г., т. е. увеличился на 106,4% (при задании 116,5%) или на 1262 тыс. долларов США.

Объем отгруженной продукции равен 224 650 млн. рублей или 102,8% к произведенной продукции. Из нее на внутреннем рынке реализовано 22%, на внешнем 78%. В 2012 году соответственно 23% и 77% .

Обьем отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составляет 18%.

Запасы всей продукции на 1.01.2014 в действующих ценах реализации составят 3009 млн. рублей. Удельный все запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства составил 16,5%.

Затраты на 1 тыс. рублей товарной продукции составят 966,2 руб. при факте 836,8 рублей, увеличение составит 15,5% или около 129,4 рублей.

По результатам работы за год ожидается получить 20 млн. рублей чистой прибыли, в том числе от реализации продукции 10 632 млн. рублей, при факте в 2012 г., соответственно 12 581 млн. рублей и 17 946 млн. рублей прибыли.

Рентабельность реализованной продукции в 2013 году составит 4,5%. За 2012 г рентабельность составила 20,2%. Рентабельность продаж за 2013 год составит 4,6%, в то время как за 2012 год была получена рентабельность продаж 17%.

Кроме того, за 2013 год отгружено в счет погашения долга за полученное молоко хозяйствам района продукции на сумму 20 135 млн руб. в т. ч. за поставленные.

• — материалы — 1099.4 млн руб.;
• — шрот — 9702 млн руб.;
• — удобрения — 119.6 млн руб.;
• — ЗЦМ — 8198.8 млн руб.;
• — семена кукурузы — 510,2 млн руб.;
• — БВМД — 272 млн руб.;
• — косилки — 222,8 млн руб.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 222 человек и увеличилась против аналогичного периода 2012 года на 10 человек или 5,1%.

На одного работника ППП выработано товарной продукции в действующих ценах в сумме 1055,9 млн. рублей, что составляет 160% к соответствующему периоду прошлого года или 396,1 млн. рублей.

Номинальная средняя заработная плата за 12 мес. составит 3470 тыс. рублей, в то время, как в 2012 году она была 2094 тыс. рублей.

Для того, чтобы обеспечить ритмичную работу предприятия и выполнить прогнозные показатели, считаем необходимым.

• — снизить кредитную нагрузку для предприятия;
• — максимальная загрузка производственных мощностей;
• — расширение рынков сбыта внутри Республики Беларусь;
• — расширение ассортимента производства твердых и плавленых сыров, масла.

Средняя списочная численность работающих на «Ошмянском сыродельном заводе» по состоянию на 1.01.2014 составляет 222 человек. Из общей численности работающих на предприятии:

Руководителей — 14 чел.,.

Специалистов- 28 чел.

Удельный вес руководителей и специалистов в общей численности работающих составляет 19%.

Все работники предприятия работают в соответствии с трудовым договором и контрактами, с учетом уровня образования руководящих работников, специалистов и профессиональной подготовкой рабочих.

Структура кадров предприятия, характеризующая соотношение различных категорий работников приведена.

Таблица 4- Категории работников.

Для достижения поставленных целей руководством завода отводится важная роль непосредственному повышению квалификации кадров.

Руководство предприятия организовывает обучения работников, повышение их профессионального уровня и отвечает за своевременную подготовку их к новым производственным функциям (данную работу организовывает служба кадров в соответствии с утвержденным планом). Вся работа по организации непрерывного повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров направлена на рациональное сочетание всех методов обучения (в курсовых комбинатах, на курсах повышения квалификации, на производстве).

На 2014 год запланировано повышение квалификации 10 человек, из них 5 специалиста.

Оплата труда работников предприятия (установление форм, систем и размеров оплаты труда, материального стимулирования, выплаты вознаграждений, доплат, надбавок) производится по тарифным ставкам и окладам, соответствующим профессионально-квалификационным категориям работников. Условия оплаты труда оговариваются коллективным договором трудового коллектива с дирекцией общества.