сверх лимита страховые отчисления составляют 10%.
Таким образом, получившееся штатное расписание приведено в таблице 2.
8.
Таблица 2.8
Штатное расписание стоматологической клиники «Здоровая улыбка» на 2013 год (июль — декабрь 2013)
Должность Кол-во человек Оклад, тыс. руб.
ФОТ, тыс. руб. Генеральный директор 1 80 000 660 000
Главный бухгалтер 1 30 000 180 000
Секретарь на ресепшн и бухгалтер-кассир (совмещение)
Врач-стоматолог 8 20 000 1 920 000
Ассистент стоматолога 8 30 000 1 440 000
Старшая медсестра 1 30 000 30 000
Санитарка 3 15 000 45 000 4 425 000
2.5 Планируемая выручка
Стоматологическая клиника предлагает следующий перечень услуг (таблица 2.9)
Необходимо отметить, что в основе ценообразования стоматологической клиники положена стратегия следования рынку (т.е. цены назначаются с учетом цен на аналогичные услуги конкурирующих стоматологических клиник).
Услуги, предлагаемые стоматологической клиникой «Здоровая улыбка» можно разделить на следующие разделы:
осмотр;
анестезия;
гигиенические и профилактические процедуры;
терапевтические услуги;
постановка пломб;
материал (пломбировочный) светового отверждения;
эндодонтическое лечение (т.е. проведение лечения внутри зуба);
медикаментозная обработка пломб при пульпите;
медикаментозная обработка при переодонтите;
пломбирование;
Итоговая цена на услуги складывается из ряда факторов, таких как сложность выполненных работ и используемые в процессе работы материалы. Прейскурант на услуги стоматологической клиники приведен в приложении 2.
На одного посетителя выделяется один час времени. В среднем (на основании приведенного выше ценника) можно сделать вывод, что за один визит взрослый пациент будет платить 2600 руб., а за пациента-ребенка будут платить 2300 руб.
Исходим из того, что первоначальная загрузка стоматологической клиники составит 60% времени, далее по средствам мероприятий по продвижению стоматологических услуг мы рассчитываем увеличить загрузку до 85%.
Следовательно, выручка взрослого кабинета составит 842 000 в месяц на начальном этапе (при загрузке 60%).
Выручка детского кабинета составит 745 000 в месяц (при загрузке 60%).
При загрузке 85% выручка взрослого кабинета составит 1 193 400 рублей в месяц.
При загрузке 85% выручка детского кабинета составит 1 055 700 рублей в месяц.
2.6 Разработка программы продвижения стоматологической клиники «Здоровая улыбка»
Особенностью клиники «Здоровая улыбка» является то, что ее целевая аудитория очень сильно ограниченна по территориальному признаку. Поэтому, на первоначальном этапе, задачей продвижения клиники будет являться информирование представителей целевой аудитории об открытии новой клиники, ее преимуществах, предлагаемых услугах, указание ее места расположения.
Для достижения поставленной цели планируется осуществление следующих мероприятий:
разработка фирменного стиля клиники, включающего в себя следующие составные части:
логотип;
фирменные шрифты;
фирменные цвета;
слоган;
корпоративный сайт.
Требования к сайту:
навигация сайта должна быть проста и функциональна (навигация должна быть разработана таким образом, чтобы до любой страницы сайта можно было дойти из главной страницы не более чем тремя щелчками мышки);
предусмотреть возможность рассылки, и соответственно, подписки на рассылку. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность легко отказаться от рассылки в любой момент.
Информация, размещенная на сайте:
название стоматологической клиники;
место расположения и контакты стоматологической клиники, в том числе и карта;
предоставляемые услуги (с ценами);
информация о врачах (подтверждающая их высочайшую квалификацию);
адресное распространение рекламных листовок:
Адреса, по которым планируется распространение листовок:
проспект Большевиков д. 79 к 1 -4;
проспект Большевиков д. 77 к 1, к2
проспект Большевиков д. 75 к 1, к 2;
проспект Большевиков д. 73 к 1, к 2;
Октябрьская набережная д. 100 к. 1 — 2;
Октябрьская набережная д. 98. к 1- 4;
Октябрьская набережная д. 90 к. 1- 3;
Октябрьская набережная д. 96, к. 1 — 3;
наружная реклама — рекламные щиты:
1 щит на проспекте Большевиков (на промежутке от Народной улицы до Октябрьской набережной);
1 щит на Октябрьской набережной (на промежутке от народной улицы до проспекта Большевиков);
акция по стимулированию сбыта — все пациенты, посетившие клинику в первый месяц работы, получают купон на скидку в размере 10%.
Затраты на реализацию мероприятий по продвижению приведены в таблице 2.
10.
Таблица 2.10
Затраты на реализацию мероприятий по продвижению Наименование мероприятия Затраты, руб. Разработка фирменного стиля 27 000 Разработка корпоративного сайта 48 000 Адресное распространение листовок 17 200 Размещение рекламы на щитах (сентябрь-октябрь) 80 000 Итоги 172 200
2.7 Расчет экономической эффективности предлагаемого проекта
Для расчета экономической эффективности проекта в рамках настоящей дипломной работы используем следующие показатели:
суммарная и среднегодовая прибыли, которую планируется получить при реализации проекта;
простая норма прибыли (рентабельность инвестиций);
период окупаемости инвестиций.
Суммарная прибыль рассчитывается по формуле:
где Pt — стоимостная оценка результатов, получаемых участником проекта в течение t-ro интервала времени;
3t — совокупные затраты, совершаемые участником проекта в течение t-ro интервала времени;
m — число интервалов в течение инвестиционного периода Среднегодовая прибыль рассчитывается по формуле:
Т — продолжительность периода жизненного цикла проекта, лет.
Проект считается экономически привлекательным, если рассмотренные выше показатели являются положительными, иначе проект считается убыточным.
Простая норма прибыли (рентабельность инвестиций) определяется по формуле:
Где ROI — return of investments (рентабельность);
П — прибыль от реализации проекта;
начальные инвестиции в проект;
ROI может быть рассчитан по данным какого-либо одного из годов реализации проекта, по отдельным годам реализации проекта и по усредненному показателю.
Период окупаемости инвестиций.
где, I — общие инвестиции в проект;
NPt — чистая прибыль в году t;
Pt — проценты на заемную часть капитала;
Dt — амортизация;
Рассчитаем единовременные затраты на реализацию данного проекта (таблица 2.11)
Таблица 2.11
Единовременные затраты на реализацию проекта Статья расходов Сумма, руб. Коммерческое помещение по адресу пр-т. Большевиков д. 79 к 4 4 090 000 Проект помещения стоматологической клиники со всеми разделами и согласованиями
117 000 Ремонт помещения 993 320 Мебель, сантехника, оргтехника 429 500 Оборудование медицинских кабинетов специализированным оборудованием и расходными материалами 1 199 200,8 Получение лицензии (с помощью компании — посредника) 40 000 Затраты на продвижение 172 200 7 041 220,8 Рассчитаем эксплуатационные затраты на работу стоматологической клиники (таблица 2.12).
Таблица 2.12
Эксплуатационные затраты (месяц), руб.
Наименование Затраты, руб. Коммунальные платежи 18 000 ФОТ 737 500 Страховые вхносы 221 250 Расходные материалы 174 000 Хозяйственные материалы и канцтовары 6 000 Коммерческие расходы 75 000 Проценты по кредиту 24 372 1 256 122
Ежемесячная выручка (взрослого от детского кабинетов) составит 1 587 000 руб.
При расчете по вышеприведенным формулам получатся следующие результаты:
Период окупаемости = 1,8 лет Простая норма прибыли (расчет на основании показателя за два года) = 1,2
Суммарная прибыль (за два года) = 899 851,2 руб.
Среднегодовая прибыль (за два года, срок жизни проекта не определен) = 449 925,6 руб.
На основании полученных расчетов можно сделать вывод об инвестиционной привлекательности данного проекта.
Глава 3. План реализации мероприятий по открытию стоматологической клиники «Здоровая улыбка»
План реализации мероприятий по открытию стоматологической клиники «Здоровая улыбка» приведены в таблице 3.
1.
Таблица 3.1
План реализации мероприятий по открытию стоматологической клиники «Здоровая улыбка»
Название мероприятия Срок проведения Бронирование помещения клиники 01.
04.2013
Получение кредита 01.
04.2013 — 30.
04.2013
Разработка проекта помещения (+ получение необходимых согласований) 01.
04.2013 — 15.
05.2013
Покупка помещения 02.
05.2013 — 16.
05.2013
Ремонт помещения 16.
05.2013 — 16.
07.2013
Закупка оборудования, сантехники, орг. техники, мебели 01.
07.2013 — 31.
07.2013
Наем персонала 02.
05.2013 — 29.
06.2013
Начало работы персонала 01.
07.2013
Получение лицензии 01.
07.2013 — 30.
09.2013
Разработка фирменного стиля 01.
06.2013 — 01.
08.2013
Разработка корпоративного сайта 02.
08.2013 — 30.
08.2013
Размещение рекламных щитов 01.
09.2013 — 31.
10.2013
Адресное распространение рекламы 16.
09.2013 — 30.
09.2013
Открытие клиники «Здоровая улыбка» 01.
10.2013
Заключение
Настоящая дипломная работа посвящена разработке плана мероприятий по открытию стоматологической клиники «Здоровая улыбка» в Санкт-Петербурге.
Для достижения поставленной цели предполагалось решение следующих задач:
изучение необходимого объема источников и литературы по теме исследования;
выявление факторов, принимаемых во внимание при открытии стоматологической клиники;
изучение правовых особенностей организации предоставления стоматологических услуг;
рассмотрение особенностей продвижения стоматологической клиники на рынке;
анализ рынка стоматологических услуг Санкт-Петербурга;
разработка концепции проекта;
выбор помещение и его техническое оснащение;
разработка организационной структуры стоматологической клиники «Здоровая улыбка»;
прогнозирование выручки от реализации предложенного проекта;
разработка программы продвижения стоматологической клиники на рынке;
расчет предполагаемой экономической эффективности предлагаемого проекта;
составление плана реализации мероприятий по открытию стоматологической клиники;
После изучения теоретических материалов, мы пришли к выводу, что в настоящее время рынок стоматологических услуг очень привлекателен для потенциальных инвесторов.
Перед проведением каких-либо мероприятий по открытию стоматологической клиники целесообразно провести исследование рынка и выявить оптимальную нишу, с учетом особенностей текущей ситуации, а также наличия ресурсов.
Изучив основные характеристики рыка России и Санкт-Петербурга, проведя собственное исследование, мы пришли к выводу, что наиболее выгодным в настоящих условиях станет открытие узкоспециализированной клиники формата «клиника у дома», услуги которой представлены в среднем ценовом сегменте.
Конкурентными преимуществами клиники «Здоровая улыбка» станут удачное месторасположения и наличие высококвалифицированного персонала.
Далее, с учетом изученных нами в теоретической части, особенностей законодательства, мы выбрали помещение, рассчитали затраты на его ремонт и оборудование, учли, что подробное проектирование медицинского учреждения может осуществлять только организация, имеющая соответствующую лицензию.
После этого, мы разработали штатное расписание, описали должностные обязанности каждого сотрудника и требования, к этому сотруднику предъявляемые.
Разработка прейскуранта на стоматологические услуги, предлагаемые клиникой «Здоровая улыбка», позволила нам рассчитать предполагаемую выручку.
После чего мы перешли к разработке программы мероприятий, направленных на продвижение стоматологической клиники «Здоровая улыбка».
Расчет экономической эффективности данного проекта показал, что данный проект можно рассматривать как удачное вложение средств.
И, наконец, в завершении работы, мы структурировали информацию и составили план реализации мероприятий по открытию стоматологической клиники.
Таким образом, можно говорить о том, что цель настоящей работы достигнута и разработан эффективный план мероприятий по открытию стоматологической клиники «Здоровая улыбка» в Санкт-Петербурге.
Конституция РФ ФЗ — № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.
11.2011
ФЗ № 38-ФЗ «О рекламе» от 13.
03. 2006
ФЗ — № 2300 — 1 «О защите прав потребителей» от 07.
02.1992
Постановление правительства РФ «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного цента „Сколково“)» от 16.
04.2012 № 291
Постановление правительства РФ «Об утверждении положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности» от 12.
11.2012 № 1152
Постановление правительства РФ «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» от 04.
10.2012 № 1006
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» от 07.
07.2009 № 415н Сан
ПиН 2.
1.3. 2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
Акимов В. Стоматологическая клиника с нуля. Пособие для инвестора. — М.: Арнион, 2008. — 50 с.
Армстронг Г., Котлер Ф.
Введение
в маркетинг.
М.: Вильямс, 2007. — 832 с.
Афанасьева Т. С. Маркетинговые исследования в системе управления стратегическим развитием хозяйствующих субъектов сферы здравоохранения. Афтореф. дис. канд. эконом. наук. СП. — 2011. — 24 с.
Демина А.В., Пашинян Г. А., Лукиных Л. М. Правовая грамотность врачей-стоматологов. — М.: Медицинская книга, 2005. — 160 с.
Дроздова Е. А. Менеджмент в здравоохранении. — Благовещенск: АГМА, 2008. — 32 с.
Бойко В. В. Психология и менеджмент в стоматологии. Том 1. — СПб, 2009. — 1008 с.
Гундарин М. В. Книга руководителя отдела PR: практические рекомендации. — СПб.: Питер, 2009. — 336 с.
Ковальский В. Л. Елдашев С.А. Нормирование труда в терапевтической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 2005. — 84 с.
Ковальский В. Л. Алгоритмы организации и технологии оказания основных видов стоматологической помощи. — М.: Медицинская книга, 2004. — 180 с.
Лашкова Е. А. Методические основы формирования потребительской ценности на рынке стоматологических услуг. Афтореф. дис. канд. эконом. наук. СПб. — 2011. — 21с.
Маркетинговые исследования потребительского рынка /В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. — СПб.:Питер, 2004 — 270 с.
Орехова Л. Ю. Кудрявцева Т.В. Стоматологическая деятельность. — М.: Медицинская книга, 2003. — 192 с.
Трезубов В. Н. Стоматологический кабинет: оборудование, материалы, инструменты: учебное пособие. — СПб.: Спец
Лит, 2006. — 144 с.
Хибинг-мл.Р., Купер С. Настольная книга директора по маркетингу: маркетинговое планирование. Полное пошаговое руководство, 3-е издание — М.,: Эксмо, 2007. — 832 с.
Анализ рынка медицинских клиник Санкт-Петербурга 2006 — 2010, прогноз на 2011 — 2015 г. г.//Бизнес сервис — Википедия страхования. URL:
http://wiki-ins.ru/
Багликова И. Сколько в Петербурге стоматологов и где они находят столько зубов?// doctorpiter.ru — сайт о здоровье. URL:
http://doctorpiter.ru/articles/76/
Кальдин К. Особенности стоматологического маркетинга. URL:
http://www.stoma-expo.ru/5/0.php?show_art=3907
Манашеров Т. О. Динамика производства стоматологических услуг в России в 1995 — 2008 г. г./ Проблемы современной экономики, 2011. -№ 1 //
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3526
Маркетинговое исследование. Рынок стоматологических услуг. Демо-версия / Исследовательская компания Inventica. — М., 2011. — 25 с.
Маркетинговое исследование. Стоматологический рынок Российской Федерации в 2005 — 2010 гг. Прогноз до 2015 г. Демо-версия / Исследовательская компания SCR Group. — М., 2011. — 25 с.
Официальный сайт российского представительства компании Chirana/ URL:
http://chirana-russia.ru
Российский рынок стоматологических услуг 2012
Аналитический обзор. Демонстрационная версия./Рос
БизнесКонсалтинг. — М., 2012. — 28 с.
Российский рынок стоматологических услуг в 2005 — 2011 г. г. прогноз до 2014
Выдержки// Амико. — М., 2012.
Рынок стоматологии Москвы в 2008; 2011 г. г. с учетом влияния мирового экономического кризиса. Демо версия/ Экспертно-консультационный центр «Инвест-проект». — М., 2009. — 22 с.
Ходаков А. Открываем стоматологическую клинику. Часть первая: что это за бизнес? // Medicus.ru — посольство медицины. URL:
http://www.medicus.ru/
Федеральная служба государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru/
Приложение 1
Рис. 1 Расположение клиники и основных конкурентов
Приложение 2
Перечень услуг Название услуг Цена, руб. Цена, руб. (детск.) Осмотрконсультация 400 400 Анестезия Анестезия лидокаин 10% 150 Анестезия Ультракаин 180 180 Анстезия Septonest 230 230 Гигиенические и профилактические процедуры Профилактика (фтор) 180 170 Герметизация фиссур (1 зуб) 310 Снятие отложений (1 зуб) 140 130 Терапевтическое лечение (услуги) Снятие пломбы (старой) 140 140 Снятие пломбы (амальгамной) 300 300 Препарирование средней кариозной полости 180 170 Препарирование глубокой кариозной полости 360 350 Лечебная подкладка под пломбу 160 150 Подкладка из стеклоиономерного цемента 290 280 Подкладка из стеклоиономерного цемента светового отверждения 460 450 Универсальный бонд 280 270 Подкладка Униифас 140 130 Постановка пломб Временная пломба 240 200 1 поверхность (Стомафил) 300 290 2 поверхности (Стомафил) 350 340 3 поверхности (Стомафил) 450 440 1 поверхность (Акваионофил) 460 450 2 поверхности (Акваионофил) 660 640 2 поверхности (Акваионофил) 860 830 Материал (пломбировочный) светового отверждения 1 поверхность (Filtec) 980 960 2 поверхности (Filtec) 1420 1400 2 поверхности (Filtec) 1810 1790 1 поверхность (Vitrimer) 1510 1540 2 поверхности (Vitrimer) 1910 1870 3 поверхности (Vitrimer) 2100 2000
Эндодонтическое лечение Обработка кариозной полости (раскрытие пульпарной камеры) 350 330 Наложение пасты (девитализирующей) 240 220 Экстрипация 1 канала 260 240 Экстрипация 2 каналов 310 300 Экстрипация 3 каналов 360 350 Распломбировка 1 канала 460 440 Распломбировка 2 каналов 870 830 Распломбировка 3 каналов 1120 1000
Эндодонтическая обработка 1 канала 320 310 Эндодонтическая обработка 2 каналов 480 460 Эндодонтическая обработка 3 каналов 630 590 Медикаментозная обработка при пульпите один канал 160 140 два канала 260 250 три канала 360 350 Медикаментозная обработка при переодонтите один канал 230 220 два канала 310 300 три канала 460 440 Пломбирование временное (1 канал) 460 450 временное (2 канала) 480 440 временное (3 канала) 700 680 методом латеральной (1 канал) 540 530 методом латеральной (2 канала) 850 830 методом латеральной (3 канала) 1100 1050
Штифт (1 штука) 730 730
Лашкова Е. А. Методические основы формирования потребительской ценности на рынке стоматологических услуг. Афтореф. дис. канд. эконом. наук. СПб. — 2011. — с.10
Маркетинговое исследование. Рынок стоматологических услуг. Демо-версия / Исследовательская компания Inventica. — М., 2011. — 25 с.
Акимов В. Стоматологическая клиника с нуля. Пособие для инвестора. — М.: Арнион, 2008. — c. 6
Рынок стоматологии Москвы в 2008; 2011 г. г. с учетом влияния мирового экономического кризиса. Демо версия/ Экспертно-консультационный центр «Инвест-проект». — М., 2009. — 22 с
Акимов В. Стоматологическая клиника с нуля. Пособие для инвестора. — М.: Арнион, 2008. — c. 24
Сан
ПиН 2.
1.3. 2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
Армстронг Г., Котлер Ф.
Введение
в маркетинг.
М.: Вильямс, 2007. — С. 345
Кальдин К. Особенности стоматологического маркетинга. URL:
http://www.stoma-expo.ru/5/0.php?show_art=3907
Армстронг Г., Котлер Ф.
Введение
в маркетинг.
М.: Вильямс, 2007. — С. 510
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»
Акимов В. Стоматологическая клиника с нуля. Пособие для инвестора. — М.: Арнион, 2008. — c.41
Армстронг Г., Котлер Ф.
Введение
в маркетинг.
М.: Вильямс, 2007. — с. 799
Армстронг Г., Котлер Ф.
Введение
в маркетинг.
М.: Вильямс, 2007. — с. 572
Хибинг-мл.Р., Купер С. Настольная книга директора по маркетингу: маркетинговое планирование. Полное пошаговое руководство — М.,: Эксмо, 2007. — с.468
Кузнецова М. В. Связи с общественностью. Паблик рилейшнз: Учебное пособие. -М.: МГОУ, 2007 -с. 7
Кривоносов А. Д. Основы теории связей с общественностью- СПб.: Питер, 2011 -с. 166
Бойко В. В. Психология и менеджмент в стоматологии. Том 1. — СПб, 2009. — с. 473 — 474
Гундарин М. В. Книга руководителя отдела PR: практические рекомендации. — СПб.: Питер, 2009. — с.237
Ресурсы и деятельность учреждений здравоохранения. Министерство здравоохранение РФ. — М., 2012. — с. 347
Ресурсы и деятельность учреждений здравоохранения. Министерство здравоохранение РФ. — М., 2012. — с. 42 — 46
Российский рынок стоматологических услуг в 2005 — 2011 г. г. прогноз до 2014
Выдержки// Амико. — М., 2012.
Анализ рынка медицинских клиник Санкт-Петербурга 2006 — 2010, прогноз на 2011 — 2015 г. г.//Бизнес сервис — Википедия страхования. URL:
http://wiki-ins.ru/
Маркетинговое исследование. Стоматологический рынок Российской Федерации в 2005 — 2010 гг. Прогноз до 2015 г. Демо-версия / Исследовательская компания SCR Group. — М., 2011. ;
Официальный сайт российского представительства компании Chirana/ URL:
http://chirana-russia.ru
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Стоматологи (8 штатных ед.)
Старшая медсестра
Совмещение (секретарь на ресепшн и бухгалтер-кассир)
Ассистент стоматолога
8 (шт. ед.)
Санитарка (3 шт. ед)
