Экономическая часть. 
Автоматизация рабочего места сотрудника административного пункта банка

Экономический эффект от реализации и внедрения программного продукта

Для того чтобы доказать необходимость внедрения конфигурации «Автоматизация работы сотрудника административного пункта банка», необходимо посчитать экономический эффект от его внедрения.

Экономический эффект состоит в сокращении временных затрат сотрудника на ввод данных. Прежде всего, это экономия денежных средств предприятия, которая может быть достигнута за счет:

• — сокращения времени на качественный и удобный учет клиентов;
• — снижение времени на обработку данных;

Расчет затрат на разработку.

Разработка Распределение трудоемкости по стадиям разработки приведено в таблице 12.

Таблица 7.

Расчет коэффициентов.

1. Коэффициент сложности задачи «c» характеризует относительную сложность программы к так называемой типовой задаче, сложность которой принята равной единице. Величина коэффициента «с» лежит в пределах от 0,5 до 1,5. Так как данный программный продукт уступает по сложности типовым решениям данной задачи, например «1С:Предприятие 8.1», но и не является простым по своей разработке, сложность данного прикладного решения равна 0,8.

c = 0,8 — коэффициент сложности программы.

2. Коэффициент коррекции программы «p» показывает увеличение объема работ за счет внесения изменений в алгоритм или программу по результатам ее уточнения. В данном случае я, как разработчик, хорошо представляла себе конечный результат разработки, что привело к немногочисленным доработкам, следовательно, возьмем коэффициент p = 0,3.

р = 0,3 — коэффициент коррекции программы в ходе разработки.

3. Коэффициент «b» означает увеличение затрат труда, вследствие недостаточного описания задачи, в зависимости от сложности задачи меняется от 1,2 до 1,5. Так как данная задача потребовала некоторых уточнений и доработок, примем b = 1,3.

b = 1,3 — коэффициент увеличения затрат труда.

• 4. Коэффициент квалификации программиста «k» определяется в зависимости от стажа работы и составляет:
  • — для работающих до 2 лет: 0,8;
  • — от 3 до 5 лет: 1,0;
  • — от 5 до 8 лет: 1,2;
  • — свыше 8 лет: 1,5.

Поскольку стажа работы по специальности не имею, поэтому примем минимальный k = 0,8.

k = 0,8 — коэффициент квалификации разработчика Расчет затрат предприятия.

1. Средний оклад программиста на нашем предприятии составляет 15 000 рублей. Учитывая вышеуказанные коэффициенты, основная заработная плата разработчика программного продукта составит:

ЗП осн = ЗП * с * (р + 1) * b * k = 15 000* 0,8 * (0,3 + 1) * 1,3 * 0,8.

ЗП осн = 16 224 руб.

2. Страховые отчисления берутся в размере 34% от основной заработной платы, и равны: 16 224 *34% = 5517,16 руб.

Поскольку дополнительная заработная плата в виде премии работнику за это время не выплачивалась, то суммарная заработная плата (ЗП сумм = 16 224) за весь период разработки программного продукта составит:

ЗП Общ = (16 224 руб. + 1687,3 руб.) * 156 ч. = 15 875 руб.

2. Содержание и эксплуатация вычислительной техники.

Содержание и эксплуатация вычислительного комплекса считается следующим образом: Свт = См-ч *- количество_часов_отладки, в нее не включается постановка задачи.

См-ч — стоимость электроэнергии в год + амотризация + затраты на техобслуживание.

Число часов отладки составляет:

Уточнение структуры и формы представления, входных и выходных данных, разработка алгоритма решения задачи, разработка структуры программы, разработка плана мероприятий по разработке и внедрению ПП, разработка пояснительной записки, согласование и утверждение технического проекта составили по времени 67 часа.

Описание программы на языке программирования, разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний, корректировка программы составила 60 часов.

Разработка программной документации, подготовка к сдаче программы и программной документации составила 29 часов.

Итого число часов отладки составляет: 67 + 60 + 29= 156 часов.

Стоимость машинно — часа рассчитывается, как сумма составляющих:

(Ст-ть_эл_эн_в_год + Аморт_в_год + Затраты_на_ремонт_за_год) / Фвт где Фвт — действительный фонд времени работы вычислительного комплекса.

1. Стоимость электроэнергии.

Стоимость 1кВт/час электроэнергии составляет: 3 руб.

Один компьютер потребляет 300 ВТ в час.

В год оплата за электроэнергию, потребляемую одной ЭВМ, составляет:

С_эл_эн_в_год = 8 ч. * 22 дня * 12 мес. * 0,3 кВт/ч. * 3 руб. = 1900,8 руб.

Так как срок эксплуатации компьютера, равный 3 годам, еще не истек, то необходимо исчислить амортизационные отчисления и учитывать их в дальнейших расчетах.

Расчет амортизационных отчислений:

Отчисления = Стоимость ПК Срок полезного использования.

При стоимости ПК 24 000 и сроке полезного использования в 4 года при реальном сроке в 3 года, отчисления составят:

240 004 = 6000 (1 год амортизации.).

Затраты на ремонт компьютера составляют 5% от его стоимости.

24 000 *5% = 1200 рублей в год.

Действительный фонд времени работы вычислительного комплекса рассчитываем по следующей формуле:

Фвт = Фном — Фпроф, где.

Фном — номинальный фонд времени работы вычислительного комплекса, Фпроф — годовые затраты времени на профилактические работы (принимаются 5% от Фном).

Стоимость ремонта ЭВМ = 5% от стоимости ПК Стоимость ремонта ЭВМ = 24 000* 5% = 1200 рублей в год.

Компьютер в год работает 2 112 часов (22 дня в месяц * 12 месяцев в год *8 часов работы в день = Фном) при условии, что на плановый ремонт уходит 5% рабочего времени, т. е. 2112 * 5%. Окончательное время работы:

Фвт = (Фном — Фпроф) = 2212 — 5% = 2006 ч.

Рассчитаем стоимость машинного часа:

Стоимость машинного часа = С_эл_эн_в_год + 1 год амортизации + затраты на ремонт компьютера.

Стоимость машинного часа = (1900,8+6000+1200)/2006 = 4,5 руб.

Стоимость машинного часа составляет 4,5 руб.

Содержание и эксплуатация вычислительного комплекса составляет:

166ч. * 4,5 руб. = 747 руб. при написании конфигурации.

Покупка нового компьютера не требуется, так как данная конфигурация будет работать и на старом компьютере, имеющемся в распоряжении организации.

Для работы моей конфигурации не потребовалось приобретать лицензионную версию «1С:Предприятие 8.1».

Смета затрат на разработку данной конфигурации приведена в таблице 13.

Таблица 13.

Экономический эффект.

Рассчитаем экономический эффект, получаемый за счет экономии рабочего времени менеджера. Благодаря этой экономии он сможет выполнить большее количество работ. В нашем случае это заключение договоров с клиентами.

Для ведения расчетов введем следующее обозначения:

Т1 = время, затрачиваемое на операцию до внедрения конфигурации.

Т2 = время, затрачиваемое на эти работы после внедрения конфигурации.

Т = время, сэкономленное в результате внедрения конфигурации.

До внедрения конфигурации данные вводились вручную и на то, чтобы качественно оформить документацию для клиента сотрудник в среднем в день тратил около 1 ч на полное оформление документации одного клиента:

Т1 = 1 ч. = 60 мин После внедрения конфигурации время сократится до 25 минут или 0,25 ч. (за одну операцию) за счет автоматизации ввода и удобного, эргономичного интерфейса:

Т2= 25 минуты или 0,25 ч.

Усредненное количество операций ввода данных за день одним сотрудником офиса в среднем составляет 8 операций за день или 176 операций ввода данных в месяц (8 операций * 22 дня). Количество операций за год равна:

Х = 8 операций * 22 дня * 12 мес. = 2112 (опер.год).

2112 операций * 1 ч. = 2112 час./ год, тогда Т1 = 2112 час./ год — общее время за год, до внедрения программного приложения.

2112 операций * 0,25 ч. = 528 час./ год, тогда Т2 = 528 час./ год — общее время за год, после внедрения программного приложения.

Разница в затрачиваемом на работу времени:

Т = Т1 — Т2 = 2112 — 528 = 1584 час./ год, А теперь рассчитаем заработную плату сотрудника, который обслуживает клиентов.

Основная заработная плата одного сотрудника составляет 10 000 рублей в месяц. Дополнительная заработная плата не выплачивается.

Страховые взносы рассчитываются, как 34% от основной заработной платы, что составляет: 10 000 руб. * 34% = 3400 руб.

В общем, на одного сотрудника затрачивается:

• 10 000+ 3400 = 13 400 руб. (в месяц)
• 13 400 руб. / (8 час.*22 дня) = 76, 1 руб.
• — стоимость одного часа работы сотрудника офиса.

Экономический эффект:

1584 час.* 76,1 руб. = 120 600 руб.

Итак, общий экономический эффект при внедрении конфигурации составит 120 600 руб. в год, при этом заметно сократится время сотрудников, что повысит продуктивность работы.

Срок окупаемости проекта = затраты на внедрении программного приложения / общий экономический эффект = 8878,9120 600 руб = 0,07 (год) или 1 месяц.

Следовательно, если офис внедрит конфигурацию «Автоматизация рабочего места сотрудника административного пункта банка», то она окупится через 1 месяц.