Проект салона красоты

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛЯРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра Государственного муниципального и организационного управления

Бизнес-план

Проект салона красоты

По дисциплине: Бизнес планирование

Выполнила: студентка 5 курса, 391 гр.

Костылева В.А.

Проверил: Брюховецкий В.В.

Санкт-Петербург

2014 г.

Бизнес план салона красоты: идея проекта

· Капитальные вложения: 3,097,460 рублей,

· Среднемесячная выручка: 1,045,000 рублей,

· Чистая прибыль: 206,450 рублей,

· Окупаемость: 20 месяцев.

Цель: Обоснование для собственника бизнеса экономической целесообразности вложения средств в открытие салона красоты.

Вводные данные:

· Вид деятельности: услуги парикмахерские, косметологические, массажные, маникюрные

· Местонахождение: г. Екатеринбург (численность населения — 1 386 500 чел.)

· Месторасположение: Густонаселенный спальный район (Ботанический)

· Площадь: 100 кв.м.

· Тип собственности: аренда

· Режим работы: 10:00 до 21:00

Оказываемые услуги:

· Парикмахерский зал

· Наращивание волос

· Окрашивание и тонирование волос

· Уход и лечение для волос

· Косметология

· Аппаратная косметология

· Наращивание ресниц

· Макияж

· Маникюрный кабинет

· Наращивание ногтей акрил/гель, Био-Гель

· Педикюр

· Уход за телом

· Массаж, обертывания

· Эпиляция Организационные моменты салона красоты Для осуществления предпринимательской деятельности планируется создать одно юридическое лицо: ИП Кузнецова Е.А.

Оборудование для салона красоты Для открытия салона красоты необходим следующий минимальный набор оборудования:

Объем капитальных затрат

Для открытия салона необходимы инвестиции в размере 3,1 млн руб. Из них наибольшую долю занимает финансирование деятельности до выхода на самоокупаемость, на это потребуется порядка 1,1 млн руб. Так же для запуска салона необходимо израсходовать 1,175 млн руб. на ремонт и оснащение помещения. На оборудование предполагается израсходовать 11% бюджета, что составляет 350 тыс. руб.

График выполнения работ по запуску проекта

На запуск салона потребуется 5 месяцев. Контроль за сроками и качеством выполнения этапов запуска будет выполнять за собственником бизнеса.

Персонал салона Для бесперебойной работы салона потребуется штат в 15 человек. Т.к. рабочий день салона составляет 11 часов, необходимо составить для персонала скользящий график, например, 5 парикмахеров будут работать посменно — 3 дня работают, 2 отдыхают, мастера по маникюру 4 дня работают, 2 отдыхают.

Система оплаты труда работников:

· Работники салона красоты, кроме администратора и уборщицы находятся на сдельной оплате труда, 30% от стоимости услуг является заработной платой работника.

· Администратор и уборщица получают фиксированную заработную плату (оклад).

Ценообразование. Салон находится в густонаселенном спальном районе «Ботанический». В данном районе преимущество расположены новостройки, в районе много молодежи, детей. Салон ориентирован на посетителей со средним и выше среднего доходом.

Предварительный прейскурант на услуги:

Цена зависит от индивидуальных признаков клиента, допустим, цена стрижки зависит от длины волос.

Планируемые показатели салона красоты Планируемая месячная выручка на 2013 и 2016 г.

В деятельности салона красоты присутствует сезонность: пик приходится на весну, так как люди «снимают шапки», спад на парикмахерские услуги наблюдается в летние месяцы из-за сезона отпусков, после лета начинается рост выручки, максимальный рост выручки на декабрь в связи с проведением корпоративных вечеров и новогодним праздником.

Выход на прогнозную выручку запланирован на сентябрь 2013 г. через 9 месяцев после открытия, для достижения данной выручке необходимо порядка посетителей в день.

Структура выручки салона красоты следующая:

Более 50% в структуре занимают парикмахерские услуги, т.к. данные услуги более востребованы. На втором месте по значимости — маникюрный кабинет, затем косметология, и наконец, массаж.

Далее рассмотрим в бизнес-плане салона красоты экономические показатели.

Выход на самоокупаемость

Согласно произведённых расчетов, салон выйдет на окупаемость через 7 месяцев с даты запуска проекта, До выхода проекта на самоокупаемость финансирование общих расходов происходит за счет средств собственника.

Расходная часть Расходы по содержанию салона красоты можно разделить на 2 части: Первая часть включает в себя себестоимость оказываемых услуг и состоит из затрат на расходные материалы (краски, шампуни, косметика, воротнички, пеньюары и прочее).

Наценка на услуги салона красоты следующая:

· парикмахерские услуги 100−1000%

· косметологические услуги 500−1500%

· маникюрный зал 150−1000%

· массажный кабинет 500−1000%

Вторая часть включает общие расходы по содержанию салона красоты. Из них наибольшая доля в структуре расходов занимают затраты на фонд оплаты труда (зарплата + отчисления), а так же аренда. Фонд оплаты труда полностью зависит от объема выручки салона, тем самым побуждаем интерес к высокой работоспособности у персонала. Но надо не забывать о постоянном контроле данных статей расходов, т.к. если они будут постоянно расти, это приведет к убыточности предприятия.

Как видно на диаграмме 43% наших расходов — это фонд оплаты труда плюс отчисления. Себестоимость продукции занимает второе место в структуре расходов и составляет 17%. Стоить отметить, что зарплата и себестоимость величины, зависящие от выручки, а вот расходы на аренду и коммунальные расходы величины постоянные из месяца в месяц и соответственно при снижении выручки будут занимать большую долю. На нашей диаграмме аренда и коммунальные составляют 12%. Чистая рентабельность салона красоты составляет 20% от полученных средств, т. е. одна пятая получаемых от посетителей средств является чистой прибылью.

Обобщенные финансовые показатели предприятия на 2013 -2016 гг.

Маркетинговый план План раскрутки салона красоты состоит из нескольких этапов:

· Так как салон находится в спальном районе, основной задачей является задача привлечь жителей близлежащих домов о нашем открытии. Это можно сделать путем размещения рекламных плакатов на улицах (растяжки, ситилайты, баннеры). Этот способ позволит нам сформировать постоянный поток посетителей нашего салона.

· Для закрепления лояльности клиентов к нашему салону необходимо предоставлять постоянным клиентам скидки, дисконтные карты.

· Реклама в интернете — это размещение баннеров на региональных сайтах, реклама в социальных сетях, создание собственного сайта. Данный этап может привлечь жителей других районов, но, для того, чтобы данный шаг был небесполезным необходимо рекламировать какую-то конкурентную услугу (это может быть что-то необычное для других районов, либо услуга с более низкой стоимостью, чем у конкурентов).

· Реклама в местных глянцевых журналах ориентированных на женское население.

· Выпуск красочных буклетов с примерами работ и ценами

· В будние дни с 10:00 до 12:00 посетителям салона оказывать услуги по стрижке по сниженным ценам (студенты, пенсионеры, домохозяйки).

· Обязательное наличие терминала для оплаты услуг банковскими карточками, это позволит клиентам оплачивать наши услуги кредитными средствами.

Расчет окупаемости салона красоты

· Старт проекта: Январь 2013 г.

· Открытие: Май 2013 г.

· Выход на оперативную безубыточность: август 2013 г.

· Выход на прогнозную выручку: сентябрь 2013 г.

· Дата окупаемости проекта: август 2014 г.

· Срок окупаемости проекта 1 год и 8 месяцев

· Доходность инвестиций — 60%

Анализ рисков для бизнес-плана салона красоты Чтобы реализация организационного плана проходила по ожидаемому сценарию, необходимо провести анализ рисков проекта и сопоставить их вероятность с финансовыми ожиданиями. Основные угрозы проекта, представленного в бизнес-плане, отображены в анализе факторов риска и возможностей открытия салона красоты.

Чтобы рассмотреть возможные негативные факторы более детально, проведем экспертную оценку качественных показателей рисков и определим их количественные величины и потенциальные потери.

Качественный анализ рисков проекта Все угрозы условно делятся на внутренние и внешние риски. В качестве внешних негативных влияний рассматриваются те, ка появление которых невозможно повлиять организационно. Внутренние риски — это обычно управленческие и функциональные ошибки.

Основные внешние риски проекта

Главный риск проекта — недостаточное финансирование маркетинговых мероприятий. Учитывая конкурентную среду в районе локации и саму структуру услуги, следует максимально внимательно отнестись к разработке рекламных кампаний и медиапланированию. Построение правильной коммуникации с потенциальными потребителями должно проходить по схеме: привлечение — удивление — удержание — лояльность.

Основные внутренние риски проекта

Количественный анализ рисков проекта Внешние и внутренние риски проекта имеют два негативных следствия: снижение прибыли от проекта и прямые потери, вызванные неверным расчетом окупаемости (куда не включены реальные маркетинговые затраты). Т. е. проект может стать убыточным при недостаточной организации.

Ключевые риски проекта, имеющие высокую степень вероятности:

· потеря части дохода вследствие маркетинговой дезорганизации и активной деятельности конкурентов;

· изменение трендов и технологий самих косметических и косметологических услуг;

· текучка кадров низкая компетентность и/или недостаток специалистов.

Имея статистические данные по району локации (г. Екатеринбург, р-н Ботанический), можно провести вполне конкретный количественный анализ рисков.

Степень влияния на прибыль конкурентной среды и маркетинговой пассивности проекта Предварительный прейскурант салона красоты определяет среднюю стоимость услуги в медиане 1228 рублей. Ожидаемая выручка за 2014 год составляет 12 550 000. Густонаселенный спальный район г. Екатеринбурга «Ботанический» является одним из самых молодых микрорайонов города с населением около 40 000 человек.

Конкурентная среда представлена 25 салонами красоты и несколькими мелкими парикмахерскими. Клиент салона определяется из расчета 95% потенциальной аудитории — женщины и девушки. Основное возрастное ядро 25−40 лет.

Обладая этими данными, рассчитаем:

12 550 000 / 12 = 1 045 833 руб — среднемесячная выручка / 1228 = 851 чел/мес — количественный показатель клиентского потока.

Именно столько человек в среднем надо привлечь и обслужить за месяц, чтобы обеспечить ожидаемую финансовую доходность проекта. В пересчете на 1 день это составляет 28−30 человек.

Население района подвержено среднестатистическому гендерно-возрастному ранжированию, т. е. около 51% составляют женщины, 28% - люди нетрудоспособного возраста. Потенциальная аудитория выражена количеством 14 688 человек (женщины в трудоспособном возрасте).

Средняя частота посещения салона красоты (различные источники и опросы) составляет 1 раз в 2 месяца. Таким образом, в месяц количество желающих посетить салон составляет около 7344 человек, которые распределяются среди действующих салонов. На долю одного косметического заведения приходится около 300 человек (по 4% на одного оператора), что в 2,8 раза меньше, чем необходимо для обеспечения ожидаемого финансового вала проекта.

Вероятный потенциал микрорайона

В таком плотном конкурентном поле необходимо выдавливать конкурентов либо ценой (жесткий демпинг и агрессивная политика), либо уникальными предложениями. Для обеспечения должного клиентского потока (850 чел/месяц) необходимо:

· разработать сильные конкурентные преимущества;

· провести агрессивную рекламную кампанию;

· отвоевать около 7,5% рынка у всех конкурентов, т. е. по 0,3% у каждого из действующих салонов в среднем (по 22 человека).

При средней стоимости 1 положительного рекламного контакта 180 рублей, месячное нивелирование рисков конкурентной среды для привлечения 850 чел/мес составит около 153 тыс. рублей (маркетинговый и рекламный бюджет в месяц в среднегодовом показателе).

Количественные показатели риска изменения трендов и технологий самих косметических и косметологических услуг Вероятность риска определяется средним опытным периодом появления новых технологий (1 раз в 2,5 года) и стоимостью приобретения оборудования и обучения персонала — в среднем около $ 3000. Таким образом, вероятность риска имеет критическое значение через 3,5−4 года и финансовый показатель в 23,2 тыс рублей/год.

Степень влияния некомпетентности персонала, неудовлетворенности качеством услуг.

Риск является одним из наиболее вероятных и способствует усилению влияния конкурентной среды — чем хуже будет обслуживание в салоне, тем больше затрат потребует маркетинговый бюджет. При снижении качества удовлетворенности клиентов (нужно проводить регулярный мониторинг отзывов и лояльности) на 20%, рекламный бюджет увеличится на 28% с учетом погашения негативной среды (отрицательные отзывы), т. е. на 40−43 тыс. руб/мес.

Ранжирование рисков проекта Учитывая анализ рисков, следует выделить как наиболее вероятный — снижение прибыльности при неграмотной и недостаточной маркетинговой организации. Средняя медиана, которую может обеспечить напряженная конкурентная среда — 368 400 руб/мес (300 человек). Т. е. вероятная годовая доходность составит 4 420 800 руб. Для обеспечения большей доходности в рамках ожидаемой прибыли необходимо увеличивать рекламный и маркетинговый бюджет до 15% и постоянно работать над самопродвижением в условиях жесткой конкуренции.

бизнес план риск салон Общий фон угроз для проекта — неблагоприятный. Жесткая конкуренция, небольшие количественные показатели потенциала района, высокая зависимость прибыльности бизнеса от человеческого фактора являются рискованной средой для осуществления данного бизнес проекта (в указанном районе и с перечисленными ожиданиями).