Предложения по повышению эффективности управления инновационной деятельностью ГП «Санаторий «Гурзуфский»

Сущность проекта.

При реализации новой услуги необходимо определить на какого потребителя она ориентирована.

Для того чтобы провести анализ и определить целевые сегменты, необходимо провести позиционирование. Позиционирование должно дать ответ на вопрос: «какова ценность продукта для клиента?» Причем здесь имеется в виду не только чисто практическая выгода от приобретения данного продукта, но также и его психологическая ценность.

Проведем позиционирование нового тур продукта развлекательно-игрового клуба «GAME CLUB» .

В последние годы в санатории сильно изменилась сегментация потребителей по возрастному признаку. В 2004;2005гг. количество отдыхающих возрастом 7−25 лет возросло до 27%, (в 2000;2003 гг — 9%). Это связано с тем, что управление санаторием перешло от Министерства обороны Украины (раньше санаторий считался сугубо «военным» и отдыхали в нём, в основном офицеры), к Управлению делами Президента. Теперь санаторий открыт для всех категорий населения, в том числе и для молодёжи. Помимо лечебной и спортивной базы в санаторие есть ресторан и бар, которые мало интересуют отдыхающих школьников и студентов.

Целью данного проекта является получение дополнительной прибыли санаторием и создание нового вида развлечений для отдыхающей молодёжи, проект имеет социально-экономическую направленность. Его основной задачей является привлечение отдыхающих санатория, гостей и местных жителей пгт. Гурзуф в развлекательно-игровой клуб «GAME CLUB» и получение прибыли санаторием от реализации проекта.

Для успешной реализации проекта планируется, что «GAME CLUB» возьмет беспроцентный кредит у ГП «Санаторий «Гурзуфский», который пойдет на ремонт помещения, покупку оборудования, компьютеров и рекламу.

Предполагается, что реализация проекта будет проходить в период с 1 июня 2006 года по 1 июня 2007 года.

Срок окупаемости проекта 2 месяца. Ежедневно «GAME CLUB» смогут посещать 150 человек.

В последние годы все большее число молодых людей стали уделять свое внимание компьютерам и компьютерным играм, посещая при этом развлекательно-игровые клубы. Можно сказать, что сегодня игровые клубы становятся привычными и даже модными.

В пгт. Гурзуф на рынке таких услуг, как игровые клубы существует неудовлетворенный спрос со стороны отдыхающих школьников, студентов, других категорий населения и местных жителей. Компьютерные игры сейчас очень актуальны на данном сегменте рынка, однако в Гурзуфе нет развлечений подобного типа. Компьютерные игры — один из способов отдыха современной молодёжи. Поэтому можно сделать вывод, что организующийся «GAME CLUB» будет пользоваться популярностью не только среди школьников и студентов, но и среди других категорий населения. Большим плюсом является также отсутствие конкурентов.

Таким образом, целями представленного проекта являются:

разработка и описание путей создания организации, предоставляющей услуги развлекательного характера, определение ее организационно-правовой формы;

определение предлагаемого места положения создаваемой организации на рынке (рыночной ниши);

описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям;

анализ целесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности;

выбор оптимальных путей решения поставленных в бизнес-плане задач;

разработка конкретных мероприятий, связанных с реализацией бизнес-плана.

Настоящим бизнес-планом предусмотрено создание структурной единицы ГП «Санаторий «Гурзуфский» — развлекательно-игрового клуба «GAME CLUB» .

Бизнес-план предполагает грамотный выбор такой рыночной ниши, где «GAME CLUB» мог бы строить свою долгосрочную стратегию, установив перспективную схему налаживания деловых связей, ведя оптимальную ценовую политику, заботясь о поощрении и поддержке своих постоянных клиентов, расширяя спектр своей деятельности и, тем самым, снижая риски в своей деятельности.

" GAME CLUB" предлагает своим клиентам такие услуги как популярные игры на компьютере, просмотр художественных фильмов и мультфильмов.

" GAME CLUB" будет располагаться в отремонтированном за счет ГП «Санаторий «Гурзуфский» помещении, расположенном в клубе санатория.

Основные требования, предъявляемые к администратору «GAME CLUB» являются: знание своего дела, профессионализм, знания в области компьютеров. Предпочтение при наборе администраторов для работы в «GAME CLUB» будет отдаваться местному населению пгт. Гурзуф.

Для успешной реализации проекта предполагается, что «GAME CLUB» возьмёт беспроцентный кредит у ГП «Санаторий «Гурзуфский», который пойдёт на ремонт помещения, закупку оборудования, компьютеров и рекламу. Данное оборудование будет находиться на балансе санатория, но использовать его будет «GAME CLUB», т.к. «GAME CLUB» является структурной единицей ГП «Санаторий «Гурзуфский».

Характеристика «GAME CLUB» .

" GAME CLUB" предлагает следующие виды услуг:

игра в компьютерные игры просмотр художественных фильмов и мультфильмов Для «GAME CLUB» предоставляется помещение, которое оснащено необходимым оборудованием и компьютерами.

В будущем планируется увеличить количество предлагаемых услуг:

Интернет ксерокс факс набор и распечатка текста Таким образом, клиент, приходя в «GAME CLUB», получит комплекс услуг, которые в данный момент не предлагаются в пгт. Гурзуф. Следует отметить, что в ГП «Санаторий «Гурзуфский» это будет первое заведение такого рода.

Этот клуб будет пользоваться популярностью среди отдыхающих школьников, студентов и местного населения, что сразу после начала осуществления проекта обеспечит «GAME CLUB» постоянных клиентов.

Учредителем «GAME CLUB» выступает ГП «Санаторий «Гурзуфский» Основным фактором, влияющим на организацию данного развлекательно-игрового клуба, является наличие спроса на данный вид услуг.

На начальном этапе работы и организации «GAME CLUB» его финансирование будет полностью осуществляться ГП «Санаторий «Гурзуфский». С первого месяца реализации проекта развлекательно-игровой клуб может получать стабильную выручку от реализации услуг.

Преимуществом данного развлекательно-игрового клуба является то, что для его организации не требуется много времени, а также то, что клубу не придётся платить большинство налогов, присущих клубам, организованным как самостоятельные хозяйственные субъекты предпринимательства.

Рис 3.1. Организационная структура, в которой находится «GAME CLUB» .

Основными клиентами «GAME CLUB» должны стать, прежде всего, школьники и студенты, отдыхающие в ГП «Санаторий «Гурзуфский», а также жители пгт. Гурзуф, то есть эта «ниша» не заполнена.

Сильными сторонами данного игрового клуба являются следующие факторы:

высокое качество предоставляемых услуг (современная новая техника и оборудование);

индивидуальный подход администратора к каждому клиенту;

высококвалифицированный и имеющий опыт администратор клуба;

низкие издержки;

доступная цена на услуги;

обеспеченность клуба клиентами.

Слабыми сторонами клуба являются:

ограничение возможностей сбыта (не более 150 человек в день);

отсутствие отопления и неготовность санаторием принимать отдыхающих в зимнее время.

Поэтому целями и задачами «GAME CLUB» являются:

создание новой «ниши» на существующем сегменте рынка развлекательно-игровых услуг;

увеличение объема производимых услуг за счет расширения;

окупаемость капитальных вложений менее 0,5 года;

уменьшение простоя техники и оборудования;

создание новых рабочих мест.

Маркетинг-план.

Целью плана маркетинга является создание условий для работы «GAME CLUB», при которых он может успешно выполнить свои задачи.

В комплекс мероприятий по маркетингу входят следующие мероприятия:

оценка предлагаемых услуг и перспектив развития;

анализ формы сбыта услуги;

изучение потребителя услуг «GAME CLUB» ;

выбор «ниши» (наиболее благоприятного сегмента рынка);

изучение конкурентов;

анализ рыночных возможностей «GAME CLUB» ;

оценка, используемых «GAME CLUB» методов ценообразования;

исследование мероприятий по продвижению услуги на рынке.

В качестве потенциальных потребителей предоставляемых клубом услуг можно рассматривать всех школьников и студентов, отдыхающих в пгт. Гурзуф, а также местных жителей.

Спрос на игровые клубы является постоянным и мало зависит от сезонности, вопрос занятия клубом части сегмента рынка игровых услуг в пгт. Гурзуф является вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами, которые могут быть нацелены на завоевание этого рынка.

Говоря о конкуренции, необходимо отметить, что аналогов развлекательно-игрового клуба, предоставляющих услуги, аналогичные услугам клуба, нет.

Рыночные возможности «GAME CLUB» определяются максимальным количеством клиентов, потребности которых предприятие может удовлетворить за определенный период времени. Возможность расширения спектра услуг, предоставляемых развлекательно-игровым клубом напрямую зависит от площади помещения, в котором он будет располагаться, т.к. необходимо ограничить максимальную загруженность клуба максимальным количеством людей, при котором будет сохраняться комфортная обстановка.

Для расчета максимальной загрузки клуба в течение одного дня будем считать, что:

Площадь помещения 30 м².

" GAME CLUB" может посещать 10 человек одновременно;

" GAME CLUB" работает круглосуточно:

с 8.00 до 22.00 цена за час 3 грн.(max 140 человек) с 22.00 до 8.00 цена 10 грн за ночь (max 10 человек) т. е. в сутки max 150 человек, причем max выручка соответственно:

3 грн. * 140 чел. + 10 грн. * 10 чел. = 520 грн.

Таблица 3.1. Преимущества и недостатки «GAME CLUB» .

При анализе ценообразования необходимо учитывать:

себестоимость услуг;

цены конкурентов на аналогичные услуги;

цену, определяемую спросом на данную услугу.

Ценовая политика учитывает моменты:

Средние валовые издержки для производства услуги (Постоянные затраты + переменные затраты) Цены на услуги «GAME CLUB» :

За час (8.00 — 22.00) — 3 грн.

За ночь (22.00 — 8.00) — 10 грн.

Ценовая политика строится на максимизации загрузки производственных мощностей.

Для успешного продвижения этих услуг на рынке будут применяться методы стимулирования продаж услуг, которые создадут дополнительные преимущества для клуба перед возможными конкурентами. В будущем предполагается:

• · скидки для постоянных клиентов;
• · расширение спектра предлагаемых услуг;
• · улучшение сервиса.

Важным фактором стимулирования продаж услуг является стимулирование работы персонала клуба.

С процессом установления имиджа клуба очень тесно связана реклама. Предполагается установить интересный рекламный щит, сообщающий о «GAME CLUB», а также поместить на доски объявления всех домов пгт. Гурзуф, на остановках транспорта и в местах скопления молодёжи красочные рекламные плакаты (постеры) с информацией о «GAME CLUB» .

Производственный план.

" GAME CLUB" начнет работать с 1 июня 2006 года.

Планируется обслуживать ежемесячно max 4500 человек.

Надо отметить, что спецификой данного игрового клуба является то, что он будет работать круглосуточно, без перерывов и без выходных, но будет закрываться на декабрь-февраль.

Место расположения развлекательно-игрового клуба — помещение в клубе санатория. Помещение предоставляется «GAME CLUB» без взимания арендных платежей, на основании того, что развлекательно-игровой клуб «GAME CLUB» является структурным подразделением ГП «Санаторий «Гурзуфский».

К положительным сторонам относится то, что клуб находится в здании клуба санатория, находящегося в центре Гурзуфа. К отрицательным же сторонам относится, прежде всего, то, что в зимний период клуб не отапливается, поэтому не будет функционировать.

Основные средства, необходимые для организации работы:

Стартовые издержки:

• 1. Ремонт помещения — 400 грн. (будет осуществляться работниками санатория, которые получают заработную плату (ставку) в санатории, поэтому затраты только на материалы.
• 2. Оборудование:

столы (10 шт. *100 грн. + 1 шт. * 200 грн.) = 1200 грн.

стулья (10 шт.* 60 грн. + 1 шт.* 100 грн.) = 700 грн.

3. Компьютеры (11шт*2500грн) = 27 500 грн.

Итого: 29 800 грн.

Постоянные издержки (ежемесячные):

1. Электроэнергия = 200 грн.

Итого: 200 грн.

Организационный план.

Администратор клуба осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, а также финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба.

Обязанности кассира также выполняет администратор. Зарплату сотрудникам клуба начисляет бухгалтерия, а выплачивает касса санатория. На администратора также возлагается контроль за порядком и роль кассира. Администратор должен следить за качеством оказанных клиенту услуг, осуществлять наличный расчет с клиентами за оказанные услуги, осуществлять контроль за сохранностью оборудования и техники.

Уборщица осуществляет уборку клуба, подает заявки на необходимые принадлежности для уборки помещения администратору.

Сторож «GAME CLUB» не нужен, так как клуб находится на охраняемой территории санатория и работает круглосуточно.

Режим работы клуба:

с 8.00 до 22.00 — по цене 3 грн. за час;

с 22.00 до 8.00 — по цене 10 грн. за ночь.

В перерывах уборщица убирает помещение. Таким образом, время работы клуба составляет 24 часа (за вычетом времени на уборку и «пересменку»).

Администраторы, работающие непосредственно с клиентами, должны иметь опрятный вид. Администраторы работают по графику. При приеме на работу администратор проходит испытательный срок.

Финансовый план.

Настоящий раздел рассматривает вопросы финансового обеспечения деятельности «GAME CLUB» и наиболее эффективного использования денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации услуги в последующие периоды.

Сотрудникам выплачивается установленная заработная плата в зависимости от занимаемой должности.

Так как развлекательно-игровой клуб закрывается на зимнее время (декабрь-февраль), то заработная плата не начисляется в это время и персонал уходит в отпуск.

Из заработной платы выплачиваются следующие налоги и платежи в пенсионный фонд (32%), фонд соц. страхования (2,5%), фонд занятости (2%) и составляют 36,5% затрат на заработную плату.

Всего за год планируется получить объём выручки 143 тыс .грн.

Амортизация начисляется по остаточной стоимости. Ежемесячно амортизационные отчисления составляют 3,75% балансовой стоимости оборудования. Однако в период, о котором идёт речь в данном документе амортизация не начисляется.

Анализируя «Отчет о прибылях и убытках» (Таблица 3.4.) можно сделать вывод, что проект «GAME CLUB» генерирует достаточное количество денежных средств чтобы вернуть 30 000 грн. санаторию, и получать в дальнейшем ежегодно максимальную прибыль в 126 360 грн.

Периодом окупаемости проекта называется время, за которое сумма поступлений от реализации проекта покроет сумму затрат.

В данном проекте для определения периода окупаемости проводится разбивка по месяцам. Период окупаемости составляет 2 месяца и после этого срока проект начнет приносить прибыль.

Рентабельность данного проекта составляет:

Р = П / ВО, (3.1).

где Р — рентабельность;

П — прибыль;

ВО — валовый оборот (выручка).

Р = 126 360 грн. / 143 000 грн = 0,88.

Анализ рисков.

Риск отсутствия сбыта. В данном проекте вероятность этого риска невелика, так как спрос на услуги клуба будет превышать его предложение на всем периоде деятельности клуба.

Риск потери помещения. Вероятность этого риска невелика, так как будет заключен долгосрочный договор аренды, помещение будет специально оборудовано для «GAME CLUB» и не может быть использовано для…

Санаторий имеет возможности для проведения научно-исследовательских разработок и сотрудничества на международном уровне, имея государственную поддержку, также имеет возможность не только разрабатывать, но и внедрять новые услуги, отвечающие современным технологиям и потребностям туристов.

Новый проект, предлагаемый для разработки ГП «Санаторий «Гурзуфский» должен содержать в себе что-то уникальное, неповторимое, отличающее его от конкурентов. Таким продуктом является развлекательно-игровой клуб.

Подобная услуга в своем роде является уникальной для Гурзуфа.

Внедрение новой услуги позволит укрепить инновационную политику предприятия.

В предложенном бизнес-плане рассмотрен проект организации в ГП «Санаторий «Гурзуфский» развлекательно-игрового клуба «GAME CLUB» .

Целью данного проекта является получение дополнительной прибыли санаторием и создание нового вида услуг для отдыхающей молодёжи, проект имеет социально-экономическую направленность. Его основной задачей является привлечение отдыхающих санатория, гостей и местных жителей пгт. Гурзуф в развлекательно-игровой клуб «GAME CLUB» и получение прибыли санаторием от реализации проекта.

В бизнес-плане представлена характеристика клуба, определена организационно-правовая форма, его место положение на рынке (рыночная ниша), определены преимущества и недостатки клуба, проведен анализ конкуренции, приведена ориентировочная численность персонала, представлено описание услуг, которые развлекательно-игровой клуб «GAME CLUB» оказывает отдыхающим в санатории школьникам, студентам, гостям и местным жителям Гурзуфа, проанализирована ценовая политика, целесообразность организации с точки зрения прибыльности и рентабельности, сделан анализ рисков.

Таким образом, определив эффективность данного проекта и проведя анализ финансово — хозяйственной деятельности ГП «Санаторий «Гурзуфский», можно говорить о том, что санаторий имеет все необходимые возможности для реализации данного проекта. Его финансирование может быть обеспечено за счёт собственных средств санатория, имеющихся на депозитном счёте, что является огромным плюсом, так как санаторию нет необходимости обращаться к кредиторам, то есть, рискуя исключительно собственными средствами.

Для определения эффективности проекта были рассчитаны следующие показатели: срок окупаемости проекта, который составит 2 месяца и чистая рентабельность проекта равная 0,88. Проект предположительно, будет приносить санаторию ежегодную прибыль в размере 126 360 грн. Это положительно отразится как на общей прибыли предприятия, так и на его конкурентоспособности, расширяя долю рынка предоставлением новых дополнительных услуг.

Для успешной реализации проекта по внедрению услуги необходимо также уделить внимание и другим проблемам функционирования предприятия.

В целом, у санатория достаточно мощная материально-техническая база, квалифицированные кадры, богатый опыт работы, как на отечественном, так и на зарубежном туристских рынках, поэтому инновационный проект позволит, при правильно выбранной стратегии развития предприятия и политики управления, добиться успехов в дальнейшем и расширить проект.