Повышение эффективности работы грузового АТП
Расчет ФОТ водителей. |Показатель |Ед. |Абсолютное значение — | |измерения — | |1. Сдельная расценка — | — |- за тонну |руб/т |163 — |- за ткм |руб/ткм |13,97 — |2. Оплата по сдельным расценкам — | — |- за тонны |млн.руб |545,523 — |- за ткм |млн.руб |2056,79 — |Итого |млн.руб |2602,313 — |3. Доплата за выполнение |млн.руб |352,289 — |экспедицион- — | — |ных операций |млн.руб |63,2 — |4. Оплата… Читать ещё >
Повышение эффективности работы грузового АТП (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Задачи курсового проекта.
В курсовом проекте необходимо разработать мероприятия по повышению эффективности работы грузового АТП. Для оценки эффективности предложенных организационно-технических мероприятий проекта необходимо расчитать: показатели производственной программы по работе ПС; затраты на эксплуатацию ПС и себестоимость перевозок; технико-экономические показатели проекта; показатели экономической эффективности проекта.
|Содержание |стр. | |Общая характеристика, технико-эксплуатационные и экономические | | |показатели работы АТП. | | |I.1. Общая характеристика АТП и его месторасположение. | | |I.2. Условия эксплуатации ПС и технико-эксплуатационные показатели | | |его работы. | | |I.3. Производственные фонды АТП. | | |I.4. Производительность труда и фонд оплаты труда работников | | |предприятия. | | |I.4.1. Определение потребности в рабочей силе. | | |I.4.2. Производительность труда. | | |I.4.3. Расчет фонда оплаты труда. | | |I.5. Затраты на эксплуатацию ПС и себестоимость перевозок грузов. | | |I.6. Финансовые показатели. | | |I.7. Выводы | | | Организационно-технические мероприятия, направленные на повышение | | |эффективности использования производственных фондов и рост прибыли. | | |II.1. Перечень предлагаемых мероприятий. | | |II.1.1. Технико эксплуатационные показатели работы АТП после | | |внедрения мероприятий. | | |II.2 Рост производительности труда и фонда оплаты труда при | | |внедрении предлагаемых мероприятий. | | |II.2.1. Определение потребности в рабочей силе. | | |II.2.2. Производительность труда. | | |II.2.3. Расчет фонда оплаты труда. | | |II.2.4. Темпы роста фонда оплаты труда и производительности труда. | | |II.3. Определение размера инвестиций. | | |II.3.1. Рост стоимости производственных фондов. | | |II.4. Выводы. | | |III. Технико-экономическая эффективность предлагаемых мероприятий. | | |III.1. Снижение себестоимости перевозок. | | |III.2. Годовая экономия и срок окупаемости инвестиций. | | |III.3. Рост доходов, прибыли и рентабельность работы АТП в условиях | | |перехода к рынку. | | |III.4. Определение и основные направления использования фонда | | |накопления и фонда потребления. | | |III.5. Выводы. | | |IV. Выводы в целом по КП. | | |Литература. | |.
I. Общая характеристика, технико-эксплуатационные и экономические показатели работы АТП. I.1. Общая характеристика АТП и его месторасположение.
АТП располагается в г. Зеленограде Московской обл. в зоне умеренного климата с умеренной агрессивностью окружающей среды — ПС работает в 1 категории условий эксплуатации. Длительность зимы — 5 месяцев, лета — 7 месяцев. Списочное количество парка АТП составляет 300 автомобилей ЗИЛ- 130В1 со средним пробегом с начала эксплуатации — 60% пробега до первого КР. Хранение ПС осуществляется на открытой площадке без подогрева. АТП выполняет грузовые централизованные загородные перевозки строительных грузов. Номенклатура грузов, перевозимых АТП, дана в таблице 1.
Таблица № 1.
Номенклатура перевозимых грузов. |№ |Наименование груза |Класс |gСТ |Удельный вес |Доплата за| | | |груза | |в суммарном |экспедиров| | | | | |объеме |ание, % | | | | | |перевозок, %| | |1 |Пергамин кровельный |2 |0,8 |50 |15 | |2 |Переплеты |1 |1 |25 |10 | | |железобетонные оконные| | | | | |3 |Переплеты и рамы |3 |0,6 |25 |10 | | |деревянные оконные | | | | |.
Парк грузового АТП состоит из: 300 автомобилей марки ЗИЛ-130В1; 300 полуприцепов марки ОдАЗ-885; АТП работает по прерывной шестидневной рабочей неделе (ТН = 8,2 ч.), средний пробег с грузом за ездку составляет 39 км. Погрузочно-разгрузочные работы производятся механизированным способом. Средний коэффициент использования пробега (b) равен 0,68. Коэффициент выпуска автомобилей на линию (aв) составляет 0,73.
Таблица № 2.
Основные параметры автомобиля ЗИЛ-130В1. |№ |Наименование данных |Ед. |Данные по ЗИЛ-130В1 | | | |изм. | | |1 |Тип автомобиля |- |седельный тягач | |2 |Колесная формула |- |4×2 | |3 |Нагрузка на седельно-сцепное |кгс |5400 | | |устройство | | | |4 |Количество колес |шт |6+1 | |5 |Допустимая масса полуприцепа |кг |14 400 | |6 |Соственная масса тягача |кг |3860 | |7 |Полная масса тягача при нагрузке|кг |10 485 | | |на седло 5400 кгс | | | |8 |Максимальная скорость автопоезда|км/ч |80 | |9 |Двигатель |- |ЗИЛ-130, карбюраторный | |10 |Рабочий объем |л |6,0 | |11 |Максимальная мощность при 3200 |л.с. |150 | | |об/мин | | | |12 |Линейная норма расхода топлива |л |37 | | |на 100 км пробега | | |.
Таблица № 3.
Основные параметры полуприцепа ОдАЗ-885. |№ |Наименование данных |Ед. изм. |Данные по ЗИЛ-130В1 | |1 |Грузоподъемность |кг |7700 | |2 |Количество колес |шт |4+1 |.
I.2. Условия эксплуатации ПС и технико-эксплуатационные показатели его работы.
ПС эксплуатируется в загородной зоне на дорогах с усовершенствованным покрытием: цемент, цементобетон. Средняя техническая скорость равна 60 км/ч, но так как автомобиль работет в загородной зоне, то средняя техническая скорость снижается на 15% и составляет 51 км/ч. (При этом оплата труда водителей увеличивается на 20%).
ТЭП работы ПС.
1. За сутки на один ходовой автомобиль.
[pic].
tпр = НтqH.
tпр = 3,7мин7,7 т = 28,49мин. = 0,47ч.
(За ездку tпр = tП + tР).
Техническая скорость снижается на 15% при работе седельного тягача за городом.
VT = 60км/ч0,85 = 51 км/x.
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
2. За сутки на парк.
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
3. За год на парк.
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
[pic] Результаты расчетов сводятся в таблицу 4.
Таблица № 4.
Показатели производственной программы до внедрения организационно технических мероприятий.
|Показатели |На один ходовой |За сутки по |За год по парку | |работы |автомобиль |парку | | |QT |33,49 |7335,8 |2 677 415,175 | |PТКМ |1306,3 |286 079,97 |104 419 191,8 | |LОБЩ |311,85 |68 296,64 |24 928 275,17 | |Ze |5 |1191 |434 638 | |АЧР |8,2 |1795,8 |655 467 | |АДР |1 |219 |79 935 |.
I.3. Производственные фонды АТП.
Производственные фонды АТП включают: основные производственные фонды и оборотные. Стоимость основных производственных фондов складывается из стоимости ПС и стоимости прочих основных производственных фондов.
[pic].
[pic].
КТЗР — коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы и равный 1,08.
[pic].
ЗИЛ-130В1 — 53,8 млн руб.
ОдАЗ-885 — 19,5 млн руб.
Стоимость прочих основных производственных фондов.
[pic].
НУД К В — норматив удельных капитальных вложений, равный 50,4 млн руб. К1 — коэффициент, учитывающий тип ПС; К2 — коэффициент, учитывающий среднесуточный пробег одного автомобиля; К3 — коэффициент, учитывающий наличие прицепного состава; К4 — коэффициент, учитывающий способ хранения ПС; К5 — коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации; К6 — коэффициент, учитывающий спеиализацию транспортных средств.
1. ЗИЛ-130В1 — седельный тягач большой грузоподъемности.
К1 = 1.
2. Дифференциация по среднесуточному пробегу, Lсс = 311,85.
К2 = 1,15.
3. Дифференциация по количеству прицепного состава. Количество прицепного состава — 100%.
К3 = 1,52.
4. Открытое хранение без подогрева.
К4 = 1.
5. I категория условий эксплуатации.
К5 = 0,88.
6. К6 зависит от типа ПС. ЗИЛ-130В1 — седельный тягач.
К6 = 1.
[pic].
[pic].
[pic].
[pic].
Стоимость нормируемых оборотных средств. 1) Расчет частного норматива собственных оборотных средств по статье «Материалы» (Топливо для эксплуатации а/м). Норма расхода топлива на пробег.
[pic] - расход топлива в литрах по парку за сутки.
[pic].
[pic].
Норма оборотных средств.
[pic].
[pic].
Частный норматив по статье «Топливо для эксплуатации а/м».
[pic].
[pic].
2) Частный норматив по статье «Смазочные и просие эксплуатационные материалы». Состоит из:. масло для двигателя. трансмиссионное масло. консистентная смазка. керосин. обтирочные материалы. прочие материалы.
1. Масло для двигателя.
[pic].
[pic].
[pic].
2. Трансмиссионное масло.
[pic].
[pic].
[pic].
3. Консистентная смазка.
[pic].
[pic].
[pic].
4. Керосин.
[pic].
[pic].
[pic].
5. Обтирочные материалы (3 кг в месяц на один ходовой а/м).
[pic].
6. Прочие материалы.
[pic].
[pic].
Итого частный норматив по статье «Смазочные и прочие эксплуатационные материалы» составит:
[pic] 3) Частный норматив по статье «Восстановление износа и ремонт автомобильных шин» (НМ): [pic] где НМ — норматив затрат на 1000 км пробега на 1 комплект шин, руб/1000 км; nа — количество комплектов шин тягача;
[pic] - общий суточный пробег всего парка автомобилей, км;
1,1 — коэффициент, учитывающий повышенный износ шин тягача при работе за городом;
ДЗ — дни запаса, дней.
(ДЗ — 40 дней в эксплуатации, 80 дней в запасе); Н = 5680 руб [pic] 4) В нормируемые оборотные средства также входят: ремонтно-строительные материалы — 7% от общехозяйственных расходов; топливо для хозяйственных нужд — 3% от общехозяйственных расходов; канцелярские бланки и конторские принадлежности — 1,5% от общехозяйственных расходов; телеграфные и почтовые расходы — 2% от общехозяйственных расходов; фонд оборотных агрегатов — 25% от оптовой цены всего ПС; прочие расходы — 5,3% от общехозяйственных расходов. (7%+3%+1,5%+2%+5,3% = 18,8%) [pic] ЗОР — общехозяйственные расходы, руб; СОПТ, А, СОПТ П/П — оптовая стоимость тягача и полуприцепа, руб; Ас, Пс — списочное количество тягачей и полуприцепов соответственно; [pic] Итого нормативные оборотные средства: [pic] Норм об ср = 292,084+67,551+493,44+ 6707,1 = 7560,175 млн. руб Итого производственные фонды: ПФ = ОПФ+Норм об ср, руб где ПФ — производственные фонды, руб.
ОПФ — основные производственные фонды, руб ПФ = 47 007,388+7560,175 = 54 567,563 млн руб.
I.4. Производительность труда и фонд оплаты труда работников предприятия.
I.4.1. Определение потребности в рабочей силе.
Водители:
[pic], чел где Кв — количество водителей, чел;
АЧраб — автомобиле-часы работы всего парка автомобилей в год;
АДр — автомобиле-дни работы всего парка автомобиоей в год;
ГФРВв — годовой фонд рабочего времени водителя, ч. [pic]где Дк — количество календарных дней в году, (Дк = 365);
Двых — количество выходных дней в году, 52 дня;
Дпр — количество праздничных дней в году, 10 дней;
Дотп — количество дней в очередном отпуске, 28 дней;
Ддоп отп — количество дней дополнительного отпуска, 2 дня;
Двып гос обяз — дни выполнения государственных обязанностей, 2 дня;
Дболез — планируемое количество дней болезни, 7 дней;
Дпредпраздн — количество предпраздничных дней в году, 8 дней;
Дсуб — количество субботних дней в году. 52 дня;
Дотп суб — количество субботних дней, совпадающих с очередным отпуском, 4 дня. [pic].
[pic].
Ремонтные рабочие: [pic], чел где Крр — количество ремонтных рабочих, чел;
[pic] - суммарные годовые затраты труда на ТО и ЭР, чнл.ч.
ГФРВрр — годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, ч [pic] где Нто и эр — суммарная удельная трудоемкость ТО и ЭР, чел. ч/1000 км на 1000 км пробега [pic] где ТТО1 — разовая трудоемкость ТО1, чел. ч;
ТТО2 — разовая трудоемкость ТО2, чел. ч;
LТО1, LТО2 — периодичность ТО1 и ТО2, км;
ТЭР — удельная трудоемкость ТР, км/1000км;
АТП располагается в г. Зеленограде Московской обл. в зоне умеренного климата с умеренной агрессивностью окружающей Среды — ПС работает в 1 категории условий эксплуатации. Списочное количество парка АТП составляет 300 автомобилей ЗИЛ-130В1 со средним пробегом с начала эксплуатации — 60% пробега до первого КР. Исходные данные, расчетные коэффициенты и результаты корректирования переодичности ТО, пробега до КР, трудоемкости ТО и ЭР представлены в таблице 5.
Таблица № 5.
Корректировка нормативов ТО и ремонта. | | | | | |Значение |Коэффициент корректирования | |ПОКАЗАТЕЛЬ |нормативов | | | |исходно|откоррект|К1 |К2 |К3 |К4 |К5 |К | | |е |ированное| | | | | | | | | | | | | | | | | |Периодичность ТО, | | | | | | | | | |км | | | | | | | | | | |3000 |3000 |1,0 |- |1,0 |- |- |1,0 | |ТО-1 |12 000 |12 000 |1,0 |- |1,0 |- |- |1,0 | |ТО-2 | | | | | | | | | |Пробег до первого |300 |288 |1,0 |0,95|1,0 |- |- |0,95| |КР, тыс. км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Трудоемкость | | | | | | | | | |ТО и ТР: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ТО-1, чел.-ч. |2,7 |2,8 |- |1,1 |- |- |0,95|1,04| |ТО-2, чел.-ч. |10,8 |11,3 |- |1,1 |- |- | |5 | |ТР, чел.-ч./1000 |4,3 |4,5 |1,0 |1,1 |1,0 |1,0 |0,95|1,04| |км | | | | | | | |5 | | | | | | | | |0,95|1,04| | | | | | | | | |5 |.
[pic].
[pic] [pic].
ГФРВРР = [pic].
[pic] рабочих Количество специалистов и служащих условно принимается в размере 0,22Ас [pic] чел.
I.4.2. Производительность труда.
Водителей: в натуральном выражении [pic] где Qт — годовой объем перевозок всего парка автомобилей, т;
К — количество водителей [pic] [pic] где Рткм — годовая грузовая работа всего парка автомобилей, ткм [pic] в условно-натуральном выражении [pic] где Рприв ткм — приведенные тонно-километры, ткм;
Qт — годовой объем перевозок всего парка автомобилей, т;
Рткм — годовая грузовая работа всего парка автомобилей, ткм.
Кприв — коэффициент привидения [pic] [pic] [pic] [pic] в денежном выражении [pic] где Д — доход АТП, руб;
Кв — количество водителей, чел [pic] ремонтных рабочих в натуральном выражении [pic] где Lобщ — общий годовой пробег всего парка автомобилей, км;
Крр — количество ремонтных рабочих, чел [pic] работающих в денежном выражении [pic] где ПТр — производительность труда работающих, руб/чел;
Кв — количество водителей;
Крр — количество ремонтных рабочих;
Кс — количество специалистов и служащих;
Д — доход АТП [pic] млн. руб/км.
I.4.3. Расчет фонда оплаты труда (ФОТ).
ФОТ определяется для водителей, ремонтных рабочих специалистов. [pic] руб где ФОТв — ФОТ водителей;
ФОТрр — ФОТ ремонтных рабочих;
ФОТс — ФОТ специалистов.
ФОТв Примеряется сдельная форма оплаты труда и сдельная система оплаты труда водителей (по сдельным расценкам) Необходимо расчитать: 1) Расценку за 1 т перевезенного груза для оплаты водителю за время простоя под погрузкой-разгрузкой. Расценка на тонну расчитывается для груза 1-ого класса [pic] руб/т где Rт — расценка за тонну;
См — минутная тарифная ставка, руб/мин;
Нт — норма времени в минутах за тонну, мин/т [pic] где 60 000 — минимальная оплата труда;
Ктар — тарифный коэффициент;
БРВ — баланс рабочего времени расчетного явочного рабочего, ч [pic] где Дряв — среднемесячное количество явочных дней одного рабочего, дн;
Дсуб — количество суботних дней в году;
Дпредпр — количество предпраздничных дней [pic] дн. [pic] ч Ктар = 7,36 [pic] руб/мин [pic] руб.
Оплата за тонны = [pic] руб Кj = 1,25 (j = 0,8) Оплата за тонны = [pic] млн.руб.
2) Оплата за ткм = [pic] руб где Rткм — расценка за 1 ткм для оплаты водителю времени движения, руб/ткм;
Кj — коэффициент, учитывающий класс перевозимого груза, равный 1,25;
Кb — коэффициент, учитывающий коэффициент использования пробега, равный 0,94;
Ктяг — коэффициенттягача, принимаемый при работе тягачей в загородных условиях на уровне 1,2; Rткм = СмНткм, руб/ткм где См — минутная тарифная ставка, руб/мин;
Нткм — норма времени в минутах на 1 ткм, мин/ткм [pic] мин/ткм где Vт — расчетная норма пробега, 49 км/ч; b — коэффициент использования пробега, заложен в сдельных расценках на уровне 0,5; qн — номинальная грузоподъемность, т; jд — коэффициент динамического использования грузоподъемности, 1 [pic] мин/ткм [pic] руб/ткм Оплата за ткм = [pic] млн. руб Оплата по сдельным расценкам: ОПЛ СД РАСЦ = ОПЛт +ОПЛткм, руб ОПЛ СД РАСЦ = 545,523+2056,79 = 2602,313 млн руб.
Доплата за экспедирование: (определяется в процентах от оплаты по сдельным расценкам) [pic] руб где ОПЛ СД РАСЦ — оплата по сдельгым расценкам; i — номер груза; ai — удельный вес итого груза в суммарном объеме перевозок, %; bi — процент доплаты за экспедирование итого груза, %.
[pic] (по таблице № 1).
ДЭ — доплата за экспедирование ДЭ = 2602,313[pic] млн.руб.
Надбавка за классность Доплачивается:. 25% от часовой тарифной ставки для водителей 1-ого класса за фактически отработанное время;. 10% от часовой тарифной ставки для водителей 2-ого класса за фактически отработанное время; Часовая тарифная ставка: СЧАС = [pic] руб/час СЧАС = [pic] руб/час Расчеты удобно проводить в таблице 6.
Таблица № 6.
Надбавка за классность. |Класснось |Количество |Удельный |АЧр + 0,3АДр |Надбавка, руб | |водителей |водителей |вес, % | | | |1 |200 |51,3 |348 556,56 |229 655 203,5 | |2 |120 |30,7 |208 590,39 |54 973 997,28 | |3 |70 |18 |122 300,55 |- | |Итого |390 |100 |679 447,5 |284 629 200,8 |.
ДОПкл = 284,63 млн. руб Оплата подготовительно-заключительного времени. Подготовительнозаключительное время оплачивается по часовым тарифным ставкам. СЧАС = 2635,5 руб/час Подготовительно-заключительное время — 18 мин. на рабочую смену. ОПЛtпз = СЧАС[pic]АДР где ОПЛtпз — оплата подготовительно-заключительного времени, руб;
СЧАС — часовая тарифная ставка, руб/час;
АДР — автомобиле-дни работы всего парка автомобилей в год ОПЛtпз = [pic] руб = 63,2 млн. руб Основная заработная плата (ОЗП). ОЗП = ОПЛт + ОПЛткм + ОПЛtпз + ДОПкл + ДОПзк ОЗП = 545,523 + 2056,79 + 63,2 + 284,63 + 325,289 = 3275,432 Дополнительная заработная плата (ДЗП). ДЗП = [pic], руб где %ДЗП — процент дополнительной заработной платы; %ДЗП = [pic] ,% где ДОТП — продолжительность очередного отпуска;
Ддоп отп — продолжительность дополнительного отпуска;
Драб — количество рабочих дней в году; Драб = Дк — Дв — Дотп — Ддоп отп где Дк — количество календарных дней в году;
Дв — количество воскресных дней в году %ДЗП = [pic] ДЗП = [pic] млн. руб Данные расчетов сведены в таблицу 7.
Таблица № 7.
Расчет ФОТ водителей. |Показатель |Ед. |Абсолютное значение | | |измерения | | |1. Сдельная расценка | | | |- за тонну |руб/т |163 | |- за ткм |руб/ткм |13,97 | |2. Оплата по сдельным расценкам | | | |- за тонны |млн.руб |545,523 | |- за ткм |млн.руб |2056,79 | |Итого |млн.руб |2602,313 | |3. Доплата за выполнение |млн.руб |352,289 | |экспедицион- | | | |ных операций |млн.руб |63,2 | |4. Оплата | | | |подготовительно-заключитель- | | | |ного времени |млн.руб |229,65 | |5. Надбавка за классность | |54,98 | |- 1 класс | |284,63 | |- 2 класс | | | |Итого по пункту 5 | | | |Всего ОЗП |млн.руб |3275,432 | |6. Процент ДЗП |% |11,0 | |7. ДЗП |млн.руб |360,297 | |8. ФОТ водителей |млн.руб |3635,729 | |9. ФОТ одного водителя |млн.руб |9,32 | |10. Среднемесячная зарплата одного |руб |766 666,66 | |водителя | | |.
Расчет ФОТ ремонтно-обслуживающих рабочих. В проекте принимается сдельно-премиальная система оплаты труда ремонтных рабочих. При этом принимается размер премии за качественное и своевременное обслуживание и эксплуатационный ремонт равный 35% от оплаты за фактически отработанное время. Сдельные расценки за 1000 км пробега. R1000 КМ = СЧАСрр [pic], руб/1000км где R1000 КМ — сдельная расценка за 1000 км пробега;
СЧАСрр — часовая тарифная ставка ремонтных рабочих, руб/час;
НТО И ЭР — суммарная удельная трудоемкость ТО и ЭР, чел. ч/1000км.
1000 СЧАСрр = 0,9СЧАСв СЧАСрр = [pic] руб/ч R1000 КМ = [pic] руб/1000 км Оплата по сдельным расценкам ОПЛ СД РАСЦ = R1000 КМ [pic] где ОПЛ СД РАСЦ — оплата по сдельным расценкам;
LОБЩ — общий годовой пробен всего парка автомобилей ОПЛ СД РАСЦ = [pic] млн. руб Премия за своевременное и качественное выполнение ТО и ЭР — 35% от оплаты за фактически отработанное время. П = [pic] где П — премия;
СЧАСрр — часовая тарифная ставкаремонтных рабочих, руб/ч.
[pic]- суммарные годовые затраты труда на ТО и ЭР, чел. ч П = [pic] млн. руб ОЗП = ОПЛ СД РАСЦ + П ОЗП = 360,68 + 126,29 =486,97 млн. руб Дополнительная заработная плата (ДЗП). ДЗП = ОЗП[pic] %ДЗП = [pic] ДЗП = [pic] млн. руб ФОТрр = 486,97 + 45,77 = 532,74 Данные расчета ФОТрр сведены в таблицу 8.
Таблица № 8.
Расчет ФОТ ремонтных рабочих. |Показатель |Ед. измерения |Абсолютное значение| |1. Сдельные расценки за 1000 км |руб/1000 км |14 468,9 | |пробега |млн.руб |360,68 | |2. Оплата по сдельным расценкам |млн.руб |126,29 | |3. Премия | | | |Итого ОЗП (п 2,3) |млн.руб |486,97 | |4. Процент ДЗП |% |9,4 | |5. ДЗП |млн.руб |45,77 | |6. ФОТрр |млн.руб |532,74 | |7. ФОТ1-ГО рр |млн.руб |6,27 | |8. Среднемесячная зарплата одного рр|руб |522 500 |.
Расчет ФОТ специалистов и служащих. Заработная плата рабочих и служащих условно принимается в 1,5 раза больше, чем у водителей. ФОТСС = [pic] где ФОТСС — фонд оплата труда специалистов и служащих;
ФОТв — фонд оплаты труда водителей;
Кв — количество водителей;
Ксс — количество специалистов специалистов и служащих ФОТсс = [pic] млн. руб Итого ФОТ работающих на АТП: ФОТ = ФОТв + ФОТрр + ФОТсс ФОТ = 3635,729 + 572,1 + 922,91 = 5130,739 ФОТ одного работающего: ФОТ1-ГО РАБ = [pic] млн.руб.
I.5. Затраты на эксплуатацию ПС и себестоимость перевозок грузов.
Основные статьи затрат: 1) ФОТ = 5130,739 млн. руб 2) Отчисления на социальные нужды (ОТЧсн) а) в пенсионный фонд — 28% от ФОТ б) в фонд социального страхования — 5,4% от ФОТ в) в фонд обязательного медицинского страхования — 3,6% от ФОТ г) в фонд занятости — 2% от ФОТ.
Итого: 39% от ФОТ 3) Переменные расходы а) Горючее.
Зг = [pic] млн. руб где Зг — годовые затраты на горючее;
Нт — частный норматив по статье «Материлы» («Топливо для эксплуатации автомобилей») б) Смазочные и прочие эксплуатационные материалы.
Зм = [pic] млн. руб в) Ремонтный фонд.
— материалы на ТО и Эр
Зм то и эр = Рм то и эр[pic] млн. руб: 20 = 528,97 млн. руб где Рм — расход материало на 1 км пробега автомобиля ЗИЛ-130В1, 424,4 руб/км;
Lобш — общий годовой пробег всего парка автомобилей.
— запасные части на ЭР.
ЗЗ/Ч = РЗ/Ч [pic] млн. руб: 20 = 418,29 млн. руб где Рз/ч — расход запчастей на 1 км пробега автомобиля ЗИЛ130-В1;