Инвестирование в проект «Мини-типография ООО» PrintMe""
На данный момент, по оценкам Федерального агентства печати и массовых коммуникаций, в г. Санкт-Петербург функционирует порядка 425 полиграфических предприятий, из них около 190 можно отнести к разряду мини-типографий. Также из Диаграммы 2.1. из доклада Федерального агентства печати и массовых коммуникаций можно сделать вывод, что в настоящее время большая часть типографий Северо-Западного региона… Читать ещё >
Инвестирование в проект «Мини-типография ООО» PrintMe"" (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
КУРСОВАЯ РАБОТА по бизнес-планированию Тема Инвестирование в проект «Мини-типография ООО „PrintMe“»
Содержание Бизнес-оферта Информация о компании, реализующей проект Информация о проекте Цели проекта и цели бизнес-плана Сущность и место реализации проекта Нормативно-правовые аспекты реализации проекта Маркетинг Положение отрасли Описание целевого рынка потребителей Ассортимент продукции Описание конкурентов Ценовая политика Сбыт и реклама производимой продукции Прогноз объёмов продаж Организация производства Местоположение Производственный процесс и операции Основные партнёры Режим работы предприятия Менеджмент проекта Организационная структура компании, распределение должностных обязанностей План-график реализации проекта Штатное расписание Прогноз текущих затрат Удельные затраты на производство продукции Условно-постоянные затраты Условно-переменные затраты Структура затрат Себестоимость продукции Инвестиционный и финансовый планы Определение размера инвестиций в нематериальные активы Определение размера инвестиций в основные средства Определение размера инвестиций в оборотные средства Амортизационные отчисления Финансовый план Финансовый прогноз Допущения, принятые в расчётах Финансовый прогноз Оценка эффективности проекта Оценка эффективности операционной деятельности Оценка эффективности инвестиционной деятельности Оценка финансовой устойчивости проекта к рискам Оценка рисков кредиторов Оценка чувствительности финансового прогноза к рискам Список литературы
Бизнес-оферта
Наименование проекта | Мини-типография ООО «PrintMe» | |
Инициатор проекта | Дмитриева Наталья Юрьевна, Карпов Сергей Дмитриевич | |
Местонахождение проекта | Россия, г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, дом 59, БЦ «Маркус» | |
Суть проекта | Открытие мини-типографии экспресс формата, предоставляющей полиграфические услуги (в т.ч. и срочные) в районе, в котором подобные услуги не предоставляются | |
Объём производства и реализации продукции | Общий объём реализации полиграфической продукции составляет около 680 000 единиц в квартал | |
Финансирование | ||
Общая стоимость | 3876 тыс. руб. | |
Потребность в привлечении инвестиций | 2676 тыс. руб. | |
Схема финансирования | ||
Отношение собственных и заёмных средств | Собственные средства — 31% (1200 тыс. руб.) Заёмные средства — 69% | |
Объём инвестиционного кредита | 2676 тыс. руб. | |
Процентная ставка | 15% в год | |
Срок кредитования | 1 год | |
Оценка эффективности проекта | ||
Срок окупаемости | 9 месяцев | |
Принятая ставка дисконтирования | 15% | |
Чистый дисконтированный доход (NPV через 5 лет) | 47 909 тыс. руб. | |
Внутренняя норма доходности (IRR через 5 лет) | 616,7% | |
Информация о компании, реализующей проект
Отрасль, в которой функционирует предприятие, — полиграфия. Организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью.
Полное наименование компании | Общество с ограниченной ответственностью «PrintMe» | |
Сокращенное наименование | ООО «PrintMe» | |
Ключевые фигуры | Генеральный директор: Карпов Сергей Дмитриевич Коммерческий директор: Дмитриева Наталья Юрьевна | |
Местоположение, юридический адрес и реквизиты организации | Россия, 199 178, г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, дом 59, БЦ «Маркус» Телефон: +7(812) 334−44−89 Факс: +7(812) 334−44−90 Кор/счет: 30 454 378 100 000 002 048 в ОАО «Балтийский банк» ИНН:5 123 681 589 БИК: 44 552 787 ОКПО: 45 478 608 КПП: 157 845 327 | |
Почтовый адрес | Россия, 199 178, г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, дом 59, БЦ «Маркус» | |
Электронный адрес | printme-info@yandex.ru | |
Интернет сайт | www.printme.spb.ru | |
Основной вид деятельности компании:
ООО «PrintMe» будет предоставлять полиграфические услуги. Основной упор будет сделан на оперативность и качество выполнения заказов.
Ключевые факторы успеха компании:
· Оперативное обслуживание;
· Квалифицированный персонал;
· Удобное месторасположение.
Информация о проекте Цели проекта и цели бизнес-плана Цели бизнес-плана:
· Привлечение финансовых ресурсов для реализации проекта;
· Оценка экономической эффективности инвестиций.
Глобальная цель проекта:
· Увеличение доли фирмы на рынке полиграфических услуг г. Санкт-Петербург Глобальная цель включает в себя стратегические подцели:
· Обеспечение устойчивого роста доходов;
· Повышение конкурентоспособности продукции;
· Расширение производства посредством диверсификации производимой продукции.
Тактические подцели:
· Занятие устойчивого положения среди типографий, предоставляющих услуги цифровой печати;
· Увеличение финансовых ресурсов компании;
· Снижение себестоимости выпускаемой продукции.
Текущие цели проекта:
· Реализация запланированного объёма продукции;
· Выполнение кредитных обязательств в срок.
Горизонт планирования — 5 лет, шаг — квартал. По истечении 5 лет компания должна добиться положительных финансовых показателей деятельности, а также показывать стабильный рост.
Сущность и место реализации проекта ООО «PrintMe» — мини-типография экспресс формата. Предполагается предоставление полиграфических услуг, включая выполнение срочных заказов, требующих высокой степени оперативности и качества.
Мини-типография будет располагаться неподалёку от ст.м. «Василеостровская», в арендуемом помещении БЦ «Маркус». Площадь арендуемого офиса — 50 кв.м., мебель отсутствует. Косметический ремонт помещения не требуется, т.к. оно ранее уже было подвержено евроремонту. Планируется установка мобильных офисных перегородок для отделения офисной и производственной частей помещения. В дальнейшем, при расширении производства, планируется переезд в более просторное помещение (порядка 90−100 кв.м.).
Нормативно-правовые аспекты реализации проекта
Регистрация организации
Регистрация организации проводится группой компаний «Дигеста». Адрес организации-регистратора: 197 022, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 100, офисный дом «На Большом 100», офис 411. Контактный телефон:
+7 (812) 335-36-28. Интернет сайт: www.gestion.ru.
Стоимость регистрации компании (ООО) «под ключ» в г. Санкт-Петербург: 10 000 руб.
Лицензирование деятельности
Лицензирование деятельности не требуется.
Налоговое окружение предприятия
Данный раздел содержит перечень обязательных налогов для уплаты государству. Дополнительными налогами и сборами данный бизнес не облагается.
Налоговое окружение предприятия (основные налоги) Таблица 2.1.
Наименование налога | Налоговая база | Ставки | Налоговый период | |
Налог на добавленную стоимость (НДС) | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за вычетом текущих затрат, облагаемых НДС | 18% (для отдельных категорий товаров — 10%) | Месяц | |
Налог на имущество организаций | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств | 2,2% | Квартал | |
Налог на прибыль | Прибыль от реализации | 24% | Месяц/квартал | |
Начисления на зарплату (ЕСН) | Любые выплаты и вознаграждения работникам предприятия | 26,2% | Месяц | |
Контролирующие органы
Мини-типография не попадает под сферу контроля закона «О средствах массовой информации», поэтому она подвержена только обязательному контролю (налоговому, стандартизационному и т. п.).
Маркетинг Положение отрасли Полиграфия — одна из наиболее старых отраслей, присутствующих на рынке в настоящее время. Изначально типографии представляли собой крупный бизнес, требовавший больших объёмов инвестиций. Однако ситуация изменилась в 1980 г. с изобретением первого ризографа (дупликатора). С тех пор начали появляться мини-типографии, не требующие крупных финансовых вложений и способные обслужить небольшие заказы, которые было бы нерентабельно выполнять на дорогом офсетном оборудовании.
Рынок полиграфических услуг в последнее время претерпел значительные изменения. С одной стороны, в связи с широким развитием информационных технологий и Интернета, а также с появлением электронных изданий, значительно снизился оборот печатной продукции. Однако, с другой стороны, в этом и заключается преимущество для мини-типографий. Если клиенту уже не требуются многомиллионные тиражи, то ему выгодней обратиться в мини-типографию, выпускающую небольшие тиражи печатной продукции по невысокой цене. Поэтому, по мнению многих экспертов полиграфического рынка, будущее данной сферы экономики именно за мини-типографиями, использующими цифровой принцип печати. Однако и здесь есть свои недостатки. Из-за относительно невысокой стоимости оборудования количество фирм, предоставляющих подобные услуги, с каждым годом увеличивается, соответственно, растёт и конкуренция. Поэтому при открытии мини-типографии нужно чётко понимать, чем создаваемая компания будет отличаться от уже существующих организаций.
Общее количество предприятий отрасли
На данный момент, по оценкам Федерального агентства печати и массовых коммуникаций, в г. Санкт-Петербург функционирует порядка 425 полиграфических предприятий, из них около 190 можно отнести к разряду мини-типографий. Также из Диаграммы 2.1. из доклада Федерального агентства печати и массовых коммуникаций можно сделать вывод, что в настоящее время большая часть типографий Северо-Западного региона специализируется на производстве прочей печатной продукции (рекламные материалы, визитки и т. п.).
Объёмы выполненных услуг по полиграфической деятельности в Северо-Западном Федеральном округе Диаграмма 2.1.
Описание целевого рынка потребителей По статистике, к услугам небольших типографий обращаются частники — владельцы небольших точек; государственные организации — для внутреннего документооборота (налоговые, почтовые организации и т. д.); учебные организации — для размножения методических материалов; банки, торговые фирмы (прайс-листы); предприятия общепита и производители (ценники, этикетки, меню, копии сертификатов); рекламные и PR—агентства (анкеты, рекламные листовки, флаеры).
В данном проекте целевыми потребителями являются:
· Учебные заведения. Данному типу потребителей требуется печать различных учебных материалов, методических указаний, рекламных материалов небольшими тиражами;
· Предприятия малого бизнеса (среднесписочная численность работников за год — до 100 чел, выручка — до 400 млн руб./год) Василеостровского и примыкающих районов (вне зависимости от сферы деятельности);
· Учащиеся образовательных учреждений, находящихся в непосредственной близости от типографии (Василеостровский район).
Географическое расположение целевых потребителей: Василеостровский, Петроградский, Адмиралтейский и Центральный районы.
Ассортимент продукции
1. Полиграфические услуги Полиграфические услуги, предоставляемые ООО «PrintMe», включают в себя производство наиболее востребованной печатной продукции, с учётом целевых сегментов, указанных в пункте 3.2.
Ассортимент продукции включает в себя:
· Визитки полноцветные;
· Рекламные листовки;
· Фирменные бланки (чёрно-белые и полноцветные);
· Буклеты;
· Евробуклеты;
· Брошюры;
· Открытки полноцветные;
· Приглашения;
· Наклейки и стикеры;
· Плакаты и постеры;
· Чертежи и документы;
· Книги в мягкой обложке;
· Календари настенные;
· Календари карманные;
· Копирование документов.
2. Срочные полиграфические услуги Ассортимент предлагаемых срочных полиграфических услуг аналогичен представленному в пункте 1. Отличие заключается в том, что срочные полиграфические услуги оказываются в сжатые промежутки времени и предполагают более высокую цену.
Максимальный размер печати по всем позициям ассортимента — А3 (297×420 мм).
Стоимость продукции отражена в пункте 3.7.
Таблица 3.1. Характеристика услуг
Наименование продукции (услуги) | Полиграфические услуги | |
Назначение продукта (услуги) | Полиграфические продукты используются для различных целей: рекламная, учебная, информационная (к примеру, плакаты в университетах, информирующие о Дне открытых дверей), административная (документооборот на предприятии) и т. п. | |
Основные требования к продукту (услуге) со стороны потребителей | Качество печати, оперативность обработки заказа, индивидуальность дизайна. Зачастую в крупных типографиях мелкотиражные заказы откладываются, т.к. необходимо выполнить более масштабные заказы. Поэтому в мини-типографии следует сделать упор как раз на небольшие заказы, обеспечить клиенту индивидуальность обслуживания и оперативность обработки заказа. | |
Основные конкурентные преимущества продукции (услуги) | Оперативность работы, индивидуальность обслуживания, качество печати. Для осуществления полиграфической деятельности компания предполагает закупить наиболее современное оборудование высокоскоростной печати, что должно обеспечить высокое качество и оперативность работы. Индивидуальность обслуживания обеспечивается за счёт возможности обсуждения каждого заказа со штатным дизайнером компании. Т.о. клиенту не требуется дополнительно обращаться в дизайн-агентство. | |
Юридическая защита продукции (услуги) | Не требуется | |
Сопутствующие услуги | Услуги штатного дизайнера компании | |
Описание конкурентов
Все типографии делятся на 4 типа по способу печати:
1. Офсетные;
2. Офсетно-цифровые;
3. Цифровые.
Типографии, использующие офсетный метод, ориентированы на крупных заказчиков, требующих высокотиражную печать. Они не занимаются небольшими заказами. Обычно типографии данного класса — представители среднего и крупного бизнеса, с численностью сотрудников более 100 чел. К прямым конкурентам ООО «PrintMe» они не относятся.
Офсетно-цифровые типографии обслуживают как небольшие, так и крупные заказы. Однако приоритет даётся всё-таки крупным заказчикам. Данные предприятия также чаще всего являются представителями среднего и крупного бизнеса и обычно имеют сложившуюся репутацию у потребителей. Офсетно-цифровые типографии являются прямыми конкурентами ООО «PrintMe», т.к. их опыт работы на рынке и репутация могут влиять на покупателя при выборе той или иной типографии.
Цифровые типографии ориентированы на небольших заказчиков. Обычно это предприятия малого и среднего бизнеса, не имеющие сложившейся на рынке репутации. Также являются прямыми конкурентами ООО «PrintMe».
Перечень и краткое описание ближайшего (территориально) и крупнейшего конкурентов Таблица 3.2.
Наименование типографии | Год основания | Местонахождение | Ассортимент продукции | Цены | |
FastPrint | 2000 г. | г.Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д.2 | Визитки Рекламные листовки Фирменные бланки Буклеты Евробуклеты Брошюры Каталоги Календари Сувенирная продукция Фирменные папки Открытки, приглашения Конверты Наклейки, стикеры Дисконтные карты Рекламные плакаты и постеры Чертежи и документы Фирменные бумажные пакеты Журналы Книги POS-материалы Ксерокопирование | 1,45 руб. 4−7,5 руб. 4 руб. (ч/б) 5 руб.(цвет) от 12 руб. от 14 руб. от 40 руб. договорная 19 руб. договорная договорная 9 руб. договорная 3,7 руб. договорная 21 руб. 6,5 руб. договорная договорная от 60 руб. договорная 5 руб. | |
Адмирал | 1989 г. | г.Санкт-Петербург, В.О. 6-я линия, д. 61,офис 40-Н | Визитки Сувенирная продукция Переплёт дипломных работ Бланки Бумажные пакеты Фирменные папки Конверты Наклейки и стикеры Листовки и флаеры Рекламные плакаты Календари Буклеты Блокноты Брошюры Приглашения Ксерокопирование | 1,8 руб. договорная договорная 2,5 (ч/б) 3,5 (цвет) договорная договорная договорная 5 руб. 4−8,5 руб. 22 руб. 22 руб. от 15,7 руб. договорная от 45 руб. 10 руб. 5 руб. | |
Основные преимущества конкурентов:
· Репутация на рынке;
· Широта ассортиментного ряда.
Конкурентные преимущества ООО «PrintMe»:
· Индивидуальный подход к каждому клиенту;
· Высокая скорость выполнения заказа.
Ценовая политика
Цены на продукцию компании ООО «PrintMe» устанавливаются на основе цен фирм-конкурентов, но не ниже производственной себестоимости. Также предполагается, что клиентам будут предоставляться индивидуальные скидки на повторные заказы.
Сбыт и реклама производимой продукции
На рынке ООО «PrintMe» будет позиционироваться как экспресс-типография.
Основная цель сбытовой политики — достижение запланированного объёма продаж. Сбыт продукции предполагается через собственные (розничную и оптовую) сети.
Реклама и продвижение
Цели политики продвижения:
· Привлечение внимания максимального числа потенциальных клиентов;
· Создание репутации.
Рекламная политика компании ООО «PrintMe» предполагает мероприятия:
· Набор в штат промоутера, раздающего рекламные листовки в районе ст.м. «Василеостровская». Предполагается, что промоутер будет числиться в штате компании 1 год. При этом расходы на печать рекламных листовок включаются в условно-постоянные затраты.
· Поисковая оптимизация в сети Интернет (SEO). Данный метод помогает привлечь внимание поисковых роботов (Yandex, Google и т. п.). Все мероприятия, из которых складывается система продвижения сайта, направлены на увеличение рейтинга в выдаче. По сути, продвижение сайта в поисковых системах — это постоянное соревнование за первые десять позиций выдачи, которое ведут между собой ресурсы по тому или иному запросу. Поисковая оптимизация будет проводится в начале каждого календарного года.
· Контекстная реклама. Задача контекстной рекламы — привлечь посетителей на сайт и увеличить его посещаемость. Особенностью данного вида рекламы является то, что она избирательна и напрямую направлена на определенный круг потенциальных клиентов. Она оперативна — любую из рекламных кампаний легко можно скорректировать или остановить по желанию заказчика. Кроме того, при вложении необходимых средств можно вытеснить конкурентов с более привлекательных позиций для увеличения количества посещений сайта. Отчисления на контекстную рекламу предполагается делать 1 раз в квартал.
· Реклама на досках объявлений. Её размещение входит в обязанности менеджера по продажам.
Ежегодные затраты на проведение рекламной политики Таблица 3.3.
Года | ||||||
Затраты | 396 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | |
Прогноз объёмов продаж
Согласно экспертному мнению, рынок цифровых полиграфических услуг будет развиваться в ближайшее время и темпы его развития опередят темпы развития рынка офсетной полиграфии.
Учитывая время присутствия на рынке и репутацию конкурентов, перечисленных в пункте 3.4, можно сделать предположение, что данные конкуренты будут только укреплять свои рыночные позиции.
В таблице 3.4 указан график выхода на номинальный объём продаж (в процентах).
В таблицах 3.5 и 3.6 представлен объём реализации готовой продукции (включая НДС) с учётом корректирующих коэффициентов, учитывающих в т. ч. и сезонность.
Таблица 3.4. График выхода на номинальный объём продаж (в процентах от номинального) за один год
Наименование услуги | Номинал объём продаж, ед./год | |||||||||||||
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | |||
Полиграфические услуги | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | ||
Срочные полиграфические услуги | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | ||
Таблица 3.5. Объём реализации готовой продукции (включая НДС по полной ставке. Полиграфические услуги
Наименование позиции ассортимента | Период | ||||||||||||||||||||||
Кварт.Год | 0.2010 | 1.2010 | 2.2010 | 3.2010 | 4.2010 | 1.2011 | 2.2011 | 3.2011 | 4.2011 | 1.2012 | 2.2012 | 3.2012 | 4.2012 | 1.2013 | 2.2013 | 3.2013 | 4.2013 | 1.2014 | 2.2014 | 3.2014 | 4.2014 | ||
Визитки полноцветные | Объем реализации | 31 590 | 47 385 | 63 180 | 63 180 | 63 180 | 56 862 | 63 180 | 63 180 | 63 180 | 56 862 | 63 180 | 63 180 | 63 180 | 56 862 | 63 180 | 63 180 | 63 180 | 56 862 | 63 180 | |||
1,00 | Цена | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | |
Цена с корр. | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0022 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Рекламные листовки | Объем реализации | 22 408 | 33 612 | 44 816 | 44 816 | 44 816 | 40 334 | 44 816 | 44 816 | 44 816 | 40 334 | 44 816 | 44 816 | 44 816 | 40 334 | 44 816 | 44 816 | 44 816 | 40 334 | 44 816 | |||
1,00 | Цена | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
Цена с корр. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,012 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Фирменные бланки (ч/б) | Объем реализации | 15 163 | 22 745 | 30 326 | 30 326 | 30 326 | 27 294 | 30 326 | 30 326 | 30 326 | 27 294 | 30 326 | 30 326 | 30 326 | 27 294 | 30 326 | 30 326 | 30 326 | 27 294 | 30 326 | |||
1,00 | Цена | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | |
Цена с корр. | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0036 | 0,0037 | 0,0038 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0040 | 0,0041 | 0,0042 | 0,0043 | 0,0044 | 0,0045 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0049 | 0,0050 | 0,0051 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Фирменные бланки (цвет) | Объем реализации | 12 636 | 18 954 | 25 272 | 25 272 | 25 272 | 22 745 | 25 272 | 25 272 | 25 272 | 22 745 | 25 272 | 25 272 | 25 272 | 22 745 | 25 272 | 25 272 | 25 272 | 22 745 | 25 272 | |||
1,00 | Цена | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Цена с корр. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Буклеты | Объем реализации | 18 954 | 28 431 | 37 908 | 37 908 | 37 908 | 34 117 | 37 908 | 37 908 | 37 908 | 34 117 | 37 908 | 37 908 | 37 908 | 34 117 | 37 908 | 37 908 | 37 908 | 34 117 | 37 908 | |||
1,00 | Цена | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | |
Цена с корр. | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0159 | 0,0163 | 0,0166 | 0,0171 | 0,0175 | 0,0179 | 0,0183 | 0,0188 | 0,0192 | 0,0197 | 0,0201 | 0,0206 | 0,0211 | 0,0216 | 0,0222 | 0,0227 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Евробуклеты | Объем реализации | 17 690 | 26 536 | 35 381 | 35 381 | 35 381 | 31 843 | 35 381 | 35 381 | 35 381 | 31 843 | 35 381 | 35 381 | 35 381 | 31 843 | 35 381 | 35 381 | 35 381 | 31 843 | 35 381 | |||
1,00 | Цена | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | |
Цена с корр. | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,023 | 0,023 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Брошюры | Объем реализации | 40 098 | 60 147 | 80 196 | 80 196 | 80 196 | 72 177 | 80 196 | 80 196 | 80 196 | 72 177 | 80 196 | 80 196 | 80 196 | 72 177 | 80 196 | 80 196 | 80 196 | 72 177 | 80 196 | |||
1,00 | Цена | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | |
Цена с корр. | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,046 | 0,047 | 0,048 | 0,050 | 0,051 | 0,052 | 0,053 | 0,054 | 0,056 | 0,057 | 0,058 | 0,060 | 0,061 | 0,063 | 0,064 | 0,066 | ||
Выручка | 1 804 | 2 707 | 3 609 | 3 696 | 3 785 | 3 489 | 3 970 | 4 065 | 4 163 | 3 837 | 4 367 | 4 472 | 4 580 | 4 221 | 4 803 | 4 919 | 5 038 | 4 643 | 5 284 | ||||
Открытки полноцветные | Объем реализации | 1 011 | 1 516 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 1 820 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 1 820 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 1 820 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 1 820 | 2 022 | |||
1,00 | Цена | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | |
Цена с корр. | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Приглашения | Объем реализации | 1 314 | 1 971 | 2 628 | 2 628 | 2 628 | 2 365 | 2 628 | 2 628 | 2 628 | 2 365 | 2 628 | 2 628 | 2 628 | 2 365 | 2 628 | 2 628 | 2 628 | 2 365 | 2 628 | |||
1,00 | Цена | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | |
Цена с корр. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Наклейки и стикеры | Объем реализации | 3 791 | 5 686 | 7 582 | 7 582 | 7 582 | 6 823 | 7 582 | 7 582 | 7 582 | 6 823 | 7 582 | 7 582 | 7 582 | 6 823 | 7 582 | 7 582 | 7 582 | 6 823 | 7 582 | |||
1,00 | Цена | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | |
Цена с корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Плакаты и постеры | Объем реализации | 5 054 | 7 582 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 9 098 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 9 098 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 9 098 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 9 098 | 10 109 | |||
1,00 | Цена | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Цена с корр. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Чертежи и документы | Объем реализации | 30 326 | 45 490 | 60 653 | 60 653 | 60 653 | 54 588 | 60 653 | 60 653 | 60 653 | 54 588 | 60 653 | 60 653 | 60 653 | 54 588 | 60 653 | 60 653 | 60 653 | 54 588 | 60 653 | |||
1,00 | Цена | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | |
Цена с корр. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Книги в мягкой обложке | Объем реализации | 24 261 | 36 392 | 48 522 | 48 522 | 48 522 | 43 670 | 48 522 | 48 522 | 48 522 | 43 670 | 48 522 | 48 522 | 48 522 | 43 670 | 48 522 | 48 522 | 48 522 | 43 670 | 48 522 | |||
1,00 | Цена | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | |
Цена с корр. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | ||
Выручка | 4 003 | 6 005 | 8 006 | 8 199 | 8 397 | 7 739 | 8 807 | 9 019 | 9 237 | 8 513 | 9 687 | 9 921 | 10 160 | 9 365 | 10 656 | 10 913 | 11 176 | 10 301 | 11 722 | ||||
Календари настенные | Объем реализации | 5 054 | 7 582 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 9 098 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 9 098 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 9 098 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 9 098 | 10 109 | |||
1,00 | Цена | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Цена с корр. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Календари карманные | Объем реализации | 7 582 | 11 372 | 15 163 | 15 163 | 15 163 | 13 647 | 15 163 | 15 163 | 15 163 | 13 647 | 15 163 | 15 163 | 15 163 | 13 647 | 15 163 | 15 163 | 15 163 | 13 647 | 15 163 | |||
1,00 | Цена | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
Цена с корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Создание копий | Объем реализации | 16 174 | 24 261 | 32 348 | 32 348 | 32 348 | 29 113 | 32 348 | 32 348 | 32 348 | 29 113 | 32 348 | 32 348 | 32 348 | 29 113 | 32 348 | 32 348 | 32 348 | 29 113 | 32 348 | |||
1,00 | Цена | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Цена с корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Таблица 3.6. Объём реализации готовой продукции (включая НДС по полной ставке. Срочные полиграфические услуги
Наименование позиции ассортимента | Период | ||||||||||||||||||||||
Кварт.Год | 0.2010 | 1.2010 | 2.2010 | 3.2010 | 4.2010 | 1.2011 | 2.2011 | 3.2011 | 4.2011 | 1.2012 | 2.2012 | 3.2012 | 4.2012 | 1.2013 | 2.2013 | 3.2013 | 4.2013 | 1.2014 | 2.2014 | 3.2014 | 4.2014 | ||
Визитки полноцветные (срочный заказ) | Объем реализации | 10 530 | 15 795 | 21 060 | 21 060 | 21 060 | 18 954 | 21 060 | 21 060 | 21 060 | 18 954 | 21 060 | 21 060 | 21 060 | 18 954 | 21 060 | 21 060 | 21 060 | 18 954 | 21 060 | |||
1,00 | Цена | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | |
Цена с корр. | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0022 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0029 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Рекламные листовки (срочный заказ) | Объем реализации | 9 603 | 14 405 | 19 207 | 19 207 | 19 207 | 17 286 | 19 207 | 19 207 | 19 207 | 17 286 | 19 207 | 19 207 | 19 207 | 17 286 | 19 207 | 19 207 | 19 207 | 17 286 | 19 207 | |||
1,00 | Цена | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
Цена с корр. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Фирменные бланки (срочный заказ) | Объем реализации | 5 054 | 7 582 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 9 098 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 9 098 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 9 098 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 9 098 | 10 109 | |||
1,00 | Цена | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Цена с корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Фирменные бланки (срочный заказ) | Объем реализации | 4 212 | 6 318 | 8 424 | 8 424 | 8 424 | 7 582 | 8 424 | 8 424 | 8 424 | 7 582 | 8 424 | 8 424 | 8 424 | 7 582 | 8 424 | 8 424 | 8 424 | 7 582 | 8 424 | |||
1,00 | Цена | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
Цена с корр. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Буклеты (срочный заказ) | Объем реализации | 6 318 | 9 477 | 12 636 | 12 636 | 12 636 | 11 372 | 12 636 | 12 636 | 12 636 | 11 372 | 12 636 | 12 636 | 12 636 | 11 372 | 12 636 | 12 636 | 12 636 | 11 372 | 12 636 | |||
1,00 | Цена | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | |
Цена с корр. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Евробуклеты (срочный заказ) | Объем реализации | 5 897 | 8 845 | 11 794 | 11 794 | 11 794 | 10 614 | 11 794 | 11 794 | 11 794 | 10 614 | 11 794 | 11 794 | 11 794 | 10 614 | 11 794 | 11 794 | 11 794 | 10 614 | 11 794 | |||
1,00 | Цена | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | |
Цена с корр. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Брошюры (срочный заказ) | Объем реализации | 7 076 | 10 614 | 14 152 | 14 152 | 14 152 | 12 737 | 14 152 | 14 152 | 14 152 | 12 737 | 14 152 | 14 152 | 14 152 | 12 737 | 14 152 | 14 152 | 14 152 | 12 737 | 14 152 | |||
1,00 | Цена | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
Цена с корр. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||
Выручка | 1 036 | ||||||||||||||||||||||
Открытки полноцветные (срочный заказ) | Объем реализации | ||||||||||||||||||||||
1,00 | Цена | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
Цена с корр. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Приглашения (срочный заказ) | Объем реализации | 1 061 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 274 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 274 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 274 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 274 | 1 415 | ||||
1,00 | Цена | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
Цена с корр. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Наклейки и стикеры (срочный заказ) | Объем реализации | 1 264 | 1 895 | 2 527 | 2 527 | 2 527 | 2 274 | 2 527 | 2 527 | 2 527 | 2 274 | 2 527 | 2 527 | 2 527 | 2 274 | 2 527 | 2 527 | 2 527 | 2 274 | 2 527 | |||
1,00 | Цена | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Цена с корр. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Плакаты и постеры (срочный заказ) | Объем реализации | 1 685 | 2 527 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 033 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 033 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 033 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 033 | 3 370 | |||
1,00 | Цена | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Цена с корр. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Чертежи и документы (срочный заказ) | Объем реализации | 10 109 | 15 163 | 20 218 | 20 218 | 20 218 | 18 196 | 20 218 | 20 218 | 20 218 | 18 196 | 20 218 | 20 218 | 20 218 | 18 196 | 20 218 | 20 218 | 20 218 | 18 196 | 20 218 | |||
1,00 | Цена | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
Цена с корр. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Книги в мягкой обложке (срочный заказ) | Объем реализации | 6 065 | 9 098 | 12 131 | 12 131 | 12 131 | 10 918 | 12 131 | 12 131 | 12 131 | 10 918 | 12 131 | 12 131 | 12 131 | 10 918 | 12 131 | 12 131 | 12 131 | 10 918 | 12 131 | |||
1,00 | Цена | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | |
Цена с корр. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | ||
Выручка | 1 043 | 1 565 | 2 086 | 2 137 | 2 188 | 2 017 | 2 295 | 2 350 | 2 407 | 2 219 | 2 525 | 2 585 | 2 648 | 2 441 | 2 777 | 2 844 | 2 913 | 2 685 | 3 055 | ||||
Календари настенные (срочный заказ) | Объем реализации | 1 685 | 2 527 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 033 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 033 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 033 | 3 370 | 3 370 | 3 370 | 3 033 | 3 370 | |||
1,00 | Цена | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | |
Цена с корр. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Календари карманные (срочный заказ) | Объем реализации | 2 527 | 3 791 | 5 054 | 5 054 | 5 054 | 4 549 | 5 054 | 5 054 | 5 054 | 4 549 | 5 054 | 5 054 | 5 054 | 4 549 | 5 054 | 5 054 | 5 054 | 4 549 | 5 054 | |||
1,00 | Цена | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Цена с корр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Выручка | |||||||||||||||||||||||
Создание копий (срочный заказ) | Объем реализации | 10 783 | 16 174 | 21 565 | 21 565 | 21 565 | 19 409 | 21 565 | 21 565 | 21 565 | 19 409 | 21 565 | 21 565 | 21 565 | 19 409 | 21 565 | 21 565 | 21 565 | 19 409 | 21 565 | |||
1,00 | Цена | 0,006 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | |
Цена с корр. | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | ||
Выручка | 1 018 | 1 067 | 1 093 | 1 120 | 1 032 | 1 174 | 1 203 | 1 232 | 1 135 | 1 292 | 1 323 | 1 355 | 1 249 | 1 421 | |||||||||
Организация производства Местоположение Мини-типография будет располагаться неподалёку от ст.м. «Василеостровская», в арендуемом помещении БЦ «Маркус» (г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, дом 59). Площадь арендуемого офиса — 50 кв.м., мебель отсутствует. Косметический ремонт помещения не требуется, т.к. оно ранее уже было подвержено евроремонту. Планируется установка мобильных офисных перегородок для отделения офисной и производственной частей помещения.
Выбор местоположения связан с относительной отдалённостью от конкурентов, а также количеством предприятий малого бизнеса, арендующих офисы в данном районе. К тому же, в Василеостровском районе и прилегающих к нему районах (Центральный, Петроградский, Адмирилтейский) расположено достаточно большое количество учебных заведений, являющихся целевой аудиторией проекта.
Производственный процесс и операции Производственный процесс можно представить в виде схемы:
Возможны также договорные отношения с клиентом (к примеру, с университетом). В данном случае договор заключается сроком на 1 год (если договор заключается с университетом, то он рассчитан на 1 учебный год).
Основные партнёры
Для осуществления текущей деятельности планируется сотрудничество с организациями:
Таблица 4.1 Организации-партнёры
Организация-партнёр | Интернет сайт | Товар/услуга | |
Компьютерный мир | http://www.compumir.ru/ | Компьютеры | |
Форсайт | http://www.forsite-company.ru/ | Компьютер дизайнера-верстальщика | |
Юлмарт | http://www.ulmart.ru/ | Компьютерные комплектующие | |
OfficeLine | http://www.officelinespb.ru/ | Офисная мебель | |
Total Scan | http://www.total-scan.ru/ | Сканер | |
ООО «Бит» | http://www.kkmspb.ru/ | Кассовый аппарат | |
Метстиль | http://www.metstil.ru/ | Сейф | |
Софтмаг | http://www.softmag.ru/ | ПО | |
SoftKey | http://www.softkey.ru/ | ПО | |
ОфисПартнер | www.ofis-partner.spb.ru | Бухгалтерские услуги (аутсорсинг) | |
Vetrocom | http://www.vetrocom.ru/ | Офисные перегородки | |
СЗТ | http://www.ptn.ru/ | Телефония | |
InterZet | http://www.interzet.ru/ | Интернет | |
Комус | http://www.komus.ru/ | Офисные принадлежности | |
Балтфорт | http://www.bfort.ru/ | Обслуживание оборудования | |
МегаГруп | http://www.megagroup.ru/ | Веб-сайт | |
Квестор Ай Ти | http://www.questor.ru/ | Реклама в сети Интернет | |
ASD | http://www.asd.ru/ | Принтер | |
Локэйн | http://www.lokain.ru/ | Постпечатное оборудование | |
ForOffice.ru | http://www.foroffice.ru/ | Печатное оборудование | |
Rashodnikishop.ru | http://www.rashodnikishop.ru/ | Расходные материалы (мастер-пленка) | |
Геликон | http://www.helicongroup.ru/ | Термоклей | |
Авэлла | http://www.awella.ru/ | Картриджи | |
Ризограф.ru | http://risograph.ru/ | Расходные материалы (краска) | |
«Берег Северо-Запад» | http://spb.bereg.net/ | Расходные материалы (бумага) | |
Режим работы предприятия
Мини-типография ООО «PrintMe» будет работать без выходных дней, с 10.00 до 21.00 по Вторникам, Средам, Субботам и Воскресеньям. В дни пиковой загрузки (Понедельник, Четверг, Пятница) типография будет работать с 10.00 до 21.00.
Режим работы административно-управленческого персонала:
Генеральный директор: 10.00−18.00 (Понедельник-Пятница)
Коммерческий директор: 10.00−16.00 (Понедельник-Среда), 16.00−22.00 (Четверг, Пятница), 16.00−21.00 (Суббота, Воскресенье).
Заместитель коммерческого директора (Менеджер по продажам): 16.00−22.00 (Понедельник), 16.00−21.00 (Вторник, Среда), 10.00−16.00 (Четверг-Воскресенье)
Режим работы ИТР, специалистов (2 дизайнера-верстальщика) и основных рабочих (2 специалиста по печати, 2 специалиста по постпечатной обработке) аналогичен режиму работы коммерческого директора и его заместителя.
Режим работы вспомогательного персонала (промоутер): 9.00−12.00 и 17.00−21.00 (Понедельник-Пятница).
Менеджмент предприятия
Организационная структура компании, распределение должностных обязанностей
Бухгалтерия и рекламное обеспечение находятся на условиях аутсорсинга.
Таблица 5.1.Квалификационные и должностные обязанности персонала
Должность | Квалификация | Обязанности | |
Генеральный директор | Высшее экономическое образование Знание полиграфического процесса Успешный опыт руководства компанией от 3 лет Предпочтителен опыт работы в сфере полиграфии Личностные характеристики: ответственность, целеустремлённость, коммуникабельность, креативность мышления, стратегическое мышление | Планирование и контроль финансовой, экономической и социальной деятельности предприятия (в краткосрочной и долгосрочной перспективе) Оперативное управление компанией Контроль деятельности персонала Контроль денежных средств | |
Коммерческий директор | Высшее экономическое образование Знание рынка полиграфии Опыт руководства отделом продаж от 3 лет Личностные характеристики: отличные коммуникативные и презентационные навыки | Личные продажи Мониторинг рыночной ситуации Курирование канала сбыта Развитие перспективных направлений | |
Менеджер по продажам | Высшее экономическое образование Опыт личных продаж от 1 года Знание рынка полиграфии как преимущество Личностные характеристики: отличные коммуникативные и презентационные навыки | Поиск и ведение клиентов (холодный обзвон, личные встречи) Отчетность Заключение договоров, контроль отгрузок | |
Промоутер | Образование не имеет значения Грамотная речь | Раздача рекламных листовок около ст. метро | |
Дизайнер-верстальщик | Свободное владение графическими пакетами (Adobe Photoshop, Corel Draw) Знание программ верстки (QuarkXPress) Опыт работы на аналогичной должности от 2 лет Наличие портфолио Личные характеристики: умение понимать запросы клиента, коммуникабельность | Обсуждение дизайна с заказчиками Дизайн печатной продукции Верстка печатной продукции | |
Специалист по печати | Опыт работы на цифровой печатной машине от 2 лет | Самостоятельная зарядка, приводка и запуск тиража | |
Специалист по постпечатной обработке | Опыт работы специалистом по постпечатной обработке от 2 лет | Осуществление всего цикла постпечатной обработки | |
Заработная плата персонала устанавливается на основе среднерыночной оплаты труда по аналогичной позиции.
План-график реализации проекта
№ | Наименование этапа | Янв | Февр | Март | Апрель | Май | Июнь | |
Образование и регистрация предприятия | ||||||||
Организация финансирования | ||||||||
Заключениедоговора аренды помещений | ||||||||
Заказ и доставка оборудования | ||||||||
Монтаж и пуско-наладка производства | ||||||||
Поставка сырья | ||||||||
Ввод предприятия в эксплуатацию и освоение производства | ||||||||
Проведение кампании по продвижению | ||||||||
Начало производственного цикла и реализации | ||||||||
Штатное расписание
Персонал | П-д | ||||||||||||||||||||||
КвГод | 0.2010 | 1.2010 | 2.2010 | 3.2010 | 4.2010 | 1.2011 | 2.2011 | 3.2011 | 4.2011 | 1.2012 | 2.2012 | 3.2012 | 4.2012 | 1.2013 | 2.2013 | 3.2013 | 4.2013 | 1.2014 | 2.2014 | 3.2014 | 4.2014 | ||
Кол-во управленцев | Чел. | ||||||||||||||||||||||
Ср.зарплата 1-го управленца за период | т. руб. | ||||||||||||||||||||||
Всего ЗП управленцев | т. руб. | ||||||||||||||||||||||
Кол-во ИТР и специалистов | Чел. | ||||||||||||||||||||||
Ср.зарплата 1-го ИТР (специалиста) за период | т. руб. | ||||||||||||||||||||||
Всего ЗП ИТР и специалистов | т. руб. | ||||||||||||||||||||||
Количество основных рабочих | Чел. | ||||||||||||||||||||||
Ср.зарплата 1-го рабочего за период | т. руб. | ||||||||||||||||||||||
Всего ЗП основных рабочих | т. руб. | ||||||||||||||||||||||
Количество вспомогательного персонала | Чел. | ||||||||||||||||||||||
Ср.зарплата 1-го вспомог. работника за период | т. руб. | ||||||||||||||||||||||
Всего ЗП вспомогат. работников | т. руб. | ||||||||||||||||||||||
Общая численность штата работников | Чел. | ||||||||||||||||||||||
Суммарная зарплата персонала б/н за период | т. руб. | ||||||||||||||||||||||
Cр.зарплата б/н за период без индексирования | т. руб. | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
Выручка без НДС на одного работника | т. руб. | 824,077 | 1 236,116 | 1 648,154 | 1 875,441 | 1 920,665 | 1 770,282 | 2 014,411 | 2 062,986 | 2 112,732 | 1 947,310 | 2 215,852 | 2 269,284 | 2 324,005 | 2 142,041 | 2 437,437 | 2 496,212 | 2 556,405 | 2 356,245 | 2 681,181 | |||
Выручка без НДС на одного управленца | т. руб. | 2 746,924 | 4 120,385 | 5 493,847 | 5 626,324 | 5 761,996 | 5 310,845 | 6 043,232 | 6 188,957 | 6 338,195 | 5 841,929 | 6 647,555 | 6 807,852 | 6 972,015 | 6 426,122 | 7 312,311 | 7 488,637 | 7 669,216 | 7 068,734 | 8 043,542 | |||
Чистая прибыль на одного работника | т. руб. | (132,243) | 165,961 | 253,567 | 374,599 | 430,112 | 440,531 | 395,313 | 462,127 | 473,317 | 484,777 | 435,037 | 508,531 | 520,840 | 533,445 | 478,730 | 559,573 | 573,111 | 586,976 | 526,789 | 615,716 | ||
Чистая прибыль на одного управленца | т. руб. | (440,811) | 553,204 | 845,222 | 1 248,662 | 1 290,336 | 1 321,592 | 1 185,940 | 1 386,381 | 1 419,951 | 1 454,330 | 1 305,111 | 1 525,594 | 1 562,519 | 1 600,334 | 1 436,190 | 1 678,719 | 1 719,334 | 1 760,928 | 1 580,368 | 1 847,148 | ||
Прогноз текущих затрат Удельные затраты на производство продукции Полиграфические услуги:
Матрица удельных затрат в натуральных единицах (технология) | Товары: | Визитки полноцветные | Рекламные листовки | Фирменные бланки (ч/б) | Фирменные бланки (полноцвет) | Буклеты | Евробуклеты | Брошюры | Открытки | Приглашения | Наклейки и стикеры | Плакаты и постеры | Чертежи и документы | Книги в мягкой обложке | Календари настенные | Календари карманные | Создание копий | |
Статьи расходов | Ед.измер. | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | |
Бумага A3 плотностью 300 г/м2 матовая Now! Print Matt | лист | 0,5 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Краска чёрная EZ 570 Black Tamagawa | туба (1000 мл) | 0,566 | 0,1 415 | 0,000 | 0,000 | 0,566 | 0,566 | 0,1 726 | 0,2 830 | 0,2 158 | 0,1 079 | 0,1 132 | 0,0 | 0,4 316 | 0,1 132 | 0,708 | 0,000 | |
Краска цветная EZ 570 Cyan Tamagawa | туба (1000 мл) | 0,566 | 0,1 415 | 0,000 | 0,000 | 0,566 | 0,566 | 0,1 726 | 0,2 830 | 0,2 158 | 0,1 079 | 0,1 132 | 0,000 | 0,4 316 | 0,1 132 | 0,708 | 0,000 | |
Краска цветная EZ 570 Magenta Tamagawa | туба (1000 мл) | 0,566 | 0,1 415 | 0,000 | 0,000 | 0,566 | 0,566 | 0,1 726 | 0,2 830 | 0,2 158 | 0,1 079 | 0,1 132 | 0,000 | 0,4 316 | 0,1 132 | 0,708 | 0,000 | |
Краска цветная EZ 570 Yellow Tamagawa | туба (1000 мл) | 0,566 | 0,1 415 | 0,000 | 0,000 | 0,566 | 0,566 | 0,1 726 | 0,2 830 | 0,2 158 | 0,1 079 | 0,1 132 | 0,000 | 0,4 316 | 0,1 132 | 0,708 | 0,000 | |
Мастер-плёнка А3 для EZ | 1 кадр | 0,5 000 | 0,12 500 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,50 000 | 0,25 000 | 0,12 500 | 0,6 250 | 1,0 | 0,0 | 15,25 000 | 1,0 | 0,6 250 | 0,0 | |
Бумага А3 плотностью 130 г/м2 глянцевая Now! Print Gloss | лист | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бумага А3 плотностью 80 г/м2 матовая Lomond Business | лист | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бумага A3 плотностью 150 г/м2 глянцевая Now! Print Gloss | лист | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Термоклей KR 5514 полупрозрачный | кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,83 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,83 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бумага А3 плотностью 170 г/м2 глянцевая Now! Print Gloss | лист | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бумага A4 плотностью 160 г/м2 матовая MultiCopy Colour | лист | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | |
Самоклеящаяся бумага Lomond 2 100 005 70 г/м2 глянцевая | лист | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Картридж С13Т10 414А10 Black | шт. (по 13 мл) | 0,000 | 0,000 | 0,91 | 0,913 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,465 | |
Картридж С13Т10 324А10 Cyan | шт. (по 13 мл) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,913 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Картридж С13Т10 334А10 Magenta | шт. (по 13 мл) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,913 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Картридж С13Т10 344А10 Yellow | шт. (по 13 мл) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,913 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бумага Now! Print Gloss для поздравительных открыток, 150 г/м2 А3 | лист | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Бумага А4 плотностью 80 г/м2 матовая SvetoCopy | лист | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |
Срочные полиграфические услуги:
Матрица удельных затрат в натуральных единицах (технология) | Товары: | Визитки полноцветные (срочный заказ) | Рекламные листовки (срочный заказ) | Фирменные бланки (срочный заказ) | Фирменные бланки (срочный заказ) | Буклеты (срочный заказ) | Евробуклеты (срочный заказ) | Брошюры (срочный заказ) | Открытки полноцветные (срочный заказ) | Приглашения (срочный заказ) | Наклейки и стикеры (срочный заказ) | Плакаты и постеры (срочный заказ) | Чертежи и документы (срочный заказ) | Книги в мягкой обложке (срочный заказ) | Календари настенные (срочный заказ) | Календари карманные (срочный заказ) | Создание копий (срочный заказ) (шт.) | |
Статьи расходов | Ед.измер. | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу | Расход на единицу |