Совершенствование организации и управления деятельностью в гостиничном комплексе «Хибины — отдых»

Совершенствование организации деятельности гостиничного комплекса «Хибины — Отдых»

Проведенный во второй главе анализ организации и управления деятельностью в гостиничном комплексе, требует перемен. С учетом всех недостатков предлагаю пути совершенствования организации деятельностью гостиничного комплекса «Хибины — Отдых»: 1. экономические: в летний период снизить цены на предоставляемы услуги гостиничного комплекса; 2. организационные: совершенствование организационной структуры управления гостиничного комплекса; 3. технологические: совершенствование производственной структуры управления гостиничного комплекса; 4. технические: обновление имеющейся материально-технической базы (внедрение современных систем бронирования или улучшение оборудования в номерах (кондиционеры, сантехника и пр.) для повышения класса обслуживания в гостиницах и ресторанах); 5. Освоение нового вида деятельности. Для совершенствования организации деятельности гостиничного комплекса «Хибины — Отдых» предлагаю открыть лодочную станцию, это позволит комплексу выгодно отличатся от конкурентов и увеличить объемы оказанных услуг. Для реализации данного проекта необходимы средства в размере 550 540 тыс. рублей на покупку необходимого оборудования, 100% капиталовложений составят собственные средства. Лодочную станцию под названием «Мечты сбываются» планирую разместить на озере «Большой Вудъявр».

Характер спроса на услуги лодочной станции будет сезонным, напрямую зависящим от времени года и от погоды. Деятельность станции будет осуществляться в период с 01 июня по 31 августа, что составит около 90 рабочих дней.

Так, для внедрения лодочной станции в деятельность гостиничного комплекса «Хибины — Отдых» необходимо следующее оборудование:

Байдарка «Форель 2».

Характеристика: количество мест: 2, тип: каркасная, длина: 485 см., вес, кг: 21.5,грузоподъемность: 250, рама: дюралюминий Д16Т., руль: нет.

Водный велосипед (катамаран) Бриз — Янтарь Легкий ход и управляемость, высокое расположение сидений и наличие брызговиков дает возможность совершать прогулки по воде в одежде, хорошая остойчивость катамарана позволяет перемещаться по поплавкам, нырять с них в воду и выходить из воды.

Поплавки наполнены пенопластом, что обеспечивает 100% непотопляемость.

Характеристики: длина (м): 3,60, ширина (м): 1,60, масса (кг): 90, пассажировместимость: 2 чел.

Надувная лодка «Seahawk 2 Set».

Характеристика: длина, мм 2500, ширина, мм 1500, диаметр борта, мм 400, количество отсеков 3, масса в комплекте, кг 50, грузоподъемность, кг 250, пассажировместимость 3, мощность мотора, л.с., не более 15, габаритные размеры лодки в чехле, мм 1300×350×650.

Лодочный мотор Техническая характеристика: двигатель — двухтактный, карбюраторный с водяным охлаждением; мощность двигателя при 5250−5750 об./мин. — 16,2 кВт, 22 л.с.; максимальная мощность 24 л.с. Число цилиндров — 2; рабочий объем цилиндров — 346 см. куб.; диаметр цилиндра 61,75 мм. Контактное зажигание; топливо — смесь бензина А-76, АИ-80 с маслом М-12ТП; Высота транца лодки — 0,380…0,400 м.; масса — 44 кг, в упаковке — 65 кг. Часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/час, не более 8,5. Емкость топливного бака — 20 л. Генератор — 12 V (40 W).

Лодка Характеристика: 5 посадочных мест, вес 85 кг., размер 3.5×1.6, осадка 0.3м., грузоподъемность- 500 кг Плот Характеристика: количество мест: 4, количество отсеков: 3, размер плота: 164×164.

Пластиковое кресло Характеристика: размер: 54*53*78.

8. Пластиковый стол Характеристика: размеры: диаметр — 90 см, высота — 71 см, вес изделия — 3,9 кг.

Весла Характеристика: материал — дуралюминий Д16Ат, длинна лопасти — 620 мм, ширина лопасти -140 мм, расстояние от ручки до уключины — 600 мм, длина общая — 2000 мм.

Проведем расчет капитальных затрат на используемое оборудование.

Таблица 11.

Расчет капитальных затрат на используемое оборудование.

Расчет амортизации производим на основании полученных данных в первой таблице.

Таблица 12.

Расчет амортизационных отчислений за год.

Таблица 13.

Расчет фонда заработной платы.

Расчет используемого сырья и материалов для проведения профилактических работ на лодочной станции.

Таблица 14.

Расчет используемого сырья и материалов для проведения профилактических работ.

Расчет расходов в месяц для содержания лодочной станции Для расчета расходов в месяц используем данные, полученные в предыдущих таблицах.

Таблица 15.

Расчет расходов в месяц для содержания водного туризма.

Расход электроэнергии составляет 70 кВт/ч в час; за смену 12 часов расход электроэнергии составит — 810 кВт/ч (70×13); при тарифе 1.80 руб. за 1 кВт/ч ее стоимость составит 1 458 руб. (810×1.80) за смену; в месяц — 43 740 руб. (1 458×30).

Аренда: общая площадь лодочной станции составляет 110 м². Стоимость аренды 1 м2 — 250 р. Следовательно аренда составит: 130×250 = 27 500 руб.

Прочие постоянные затраты составляют 20% стоимости аренды и равны 5 500 руб.

По расчетам общие издержки для содержания водного туризма составляет 134 967 руб. в месяц. Из этого следует, что общие издержки в день составят 4 498 руб. (134 967/ 30). Затраты на один час — 374 руб. (4 498 / 12).

Расчет стоимости билетов на водный туризм на 1 час Стоимости одного билета определяется по формуле (1):

Цу = Зу + Нс + НДСс (1),.

где Зу — себестоимость оказанной услуги, руб. Нс — сумма наценки, р. (соответствует нормативу плановых накоплений (прибыли), обычно составляет 5−20% и определяется по формуле (2):

Нс = Зу х Н%: 100 (2),.

где Н% - процент наценки. НДСс — сумма налога на добавленную стоимость, р. и определяется по формуле (3):

НДСс = Зу х НДСс %: 100 (3),.

где НДСс % - процентная ставка налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом РФ и составляет 18%.

Расчет стоимости одного билета на 1 час:

Цу = 374 + 69 + 67 = 510 руб.

Таким образом, стоимость одного билета составляет 510 руб.

Предполагаемый доход от реализации услуг за месяц, по моим предварительным расчетам.

Таблица 16.

доход от реализации услуг за месяц.

Таким образом, предполагаемая прибыль от реализации услуг за месяц составит -285 600 тыс. руб., за три месяцы составит 856 800 тыс. рублей.

План доходов и расходов на 2011;2012 г. г.

Таблица 17.

План доходов и расходов.

Определим время на окупаемость (Т) проекта по формуле 4:

Т = К / П (формула 4),.

где К — капиталовложения в проект, руб.; П — прибыль, полученная от проекта, руб.

Капиталовложения в лодочную станцию составляют в 0-й год 555 540 тыс. рублей. Денежные потоки за двухлетний период составляют 454 087 тыс. рублей, 476 792 тыс. рублей.

За 2 года доходы составят: 454 087 тыс. рублей +476 792 тыс. рублей = 930 879 тыс. рублей Т = 555 540 тыс. руб. / 930 879 тыс. руб. = 0,6 (примерно 4 месяца) Проект полностью окупится на втором году работы, где прибыль составит 375 339 тыс. рублей.

Основным фактором риска является отсутствие хороших погодных условий, однако в данной ситуации будет введен режим экономии за счет сокращения расходов на заработную плату временных сотрудников. Следующий фактор риска — отсутствие пригодных к эксплуатации плавсредст, необходимое оборудование мы купим, что дает возможность резерва. Риски слабости персонала в дисциплинарном или профессиональном качестве не рассматриваются как основополагающие, т.к. будет работать временный штат сотрудников и они проходят двойное собеседование при приеме на работу.

В связи с появлением лодочной станции, производственная структура гостиничного комплекса изменится.