Возврат товара поставщику

Документ предназначен для оформления возврата поступивших ранее позиций номенклатуры. Возврат товаров может оформляться для поставщика или комитента. Вид произведенной операции — возврат купленного товара или товара, принятого на комиссию, определяется видом договора, указанным в документе. Если выбран вид договора «С поставщиком», то оформляется операция возврата товаров поставщику. Если выбран вид договора «С комитентом», то оформляется операция возврата товаров комитенту. Возврат товаров поставщику оформляется с оптового и розничного склада. Для оформления возврата товаров из НТТ используем документ «» Возврат товаров поставщику из НТТ" (рисунок 18). Оформление возврата товаров поставщику (комитенту) может производиться в два этапа. Например, менеджер отдела закупки выписывает документы, а кладовщик отдает товар поставщику. В этом случае, менеджер оформляет документ, в котором устанавливает вид отгрузки — «По ордеру» и указывает тот склад, с которого товар будет возвращен поставщику (комитенту) (рисунок 19). Кладовщик оформляет документ «Расходный ордер на товары», в котором указывает ранее выписанный документ «Возврат товаров поставщику» .

Автоматическое заполнение табличной части документа можно произвести и при нажатии кнопки «Заполнить» в документе. В том случае, если при возврате товаров необходимо оформить счет-фактуру, то на закладке НДС устанавливается флаг «Поставщику выставляется счет-фактура на возврат» и на основании документа «Возврат товаров поставщику» оформляется документ «Счет-фактура выданный» (кнопка «Ввести счет-фактуру» на закладке НДС). Нажимаем «Печать» (рисунок 20).

Рис. 18 — Документ «Возврат товаров поставщику»

Рис. 19 — Выбор операции «Возврат товара поставщику»

Рис. 20 — Внешняя печатная форма «Возврат товаров поставщику»