Рабочая программа автотранспортного предприятия

Рабочая программа — это план мероприятий по осуществлению стратегии маркетинга. Она устанавливает сроки маркетинговых мероприятий — их начала и завершения. Другими словами, она дает ответы на следующие вопросы:

• — для понижения цен на услуги перевозок будут заключены договора с нефтяными компаниями;
• — для внедрения новых территорий обслуживания — использование рекламы, привлечение СМИ;
• — для внедрения нового подвижного состава — закупка грузовых автомобилей;
• — для новых способов погрузки/выгрузки — внедрение новых технологий, закупка оборудования (погрузчиков);
• — для привлечения высококвалифицированных специалистов — увеличение заработной платы за счет увеличения прибыли предприятия;
• — для увеличения новых маршрутов — заключение договоров с другими населенными пунктами, госучреждениями на поставку сырья.

Планируемый бюджет, прибыли и убытки

Разработав подробный план работы, необходимо рассчитать финансовые показатели, которые должны показать, как отразится реализация плана маркетинга на компании. Получит ли организация дополнительную прибыль от предлагаемых мероприятий и в каком размере, будут ли достигнуты заданные годовые финансовые показатели, представленные в разделе «Цели маркетинга».

Для расчета затрат АТП используем усредненные цифры:

Единовременные затраты в год:

• — стоимость оборудования для погрузки — 250 000 руб.
• — стоимость машин (2 шт) — 2 300 000 руб.
• — закупка нефтепродуктов — 840 000 руб.
• — оплата труда — 240 000 руб.
• — аренда помещении — 648 000 руб.
• — доп. издержки — 180 000 руб.

Ежемесячные затраты:

• — оплата труда — 20 000 руб.
• — доп. издержки (зап.части для автомобилей, ремонт) — 15 000 руб.
• — аренда помещения конторы, гаражей, плата за коммунальные услуги, оплата за электроэнергию и воду — 54 000 руб.

Общие капитальные затраты составляют — 4 458 000, а ежемесячные расходы — 89 000 рублей.

Предполагаемая прибыль в год:

Дрова: 1900 куб.м. * 1300 руб. = 2 470 000 руб.

Уголь: 3500 куб.м. * 2100 руб. = 7 350 000 руб.

Прибыль без вычетов налогов: 9 820 000 — 5 000 000 = 4 820 000 руб.

Коэффициент рентабельности валовой прибыли такого бизнеса составляет ~ 49%.

Несмотря на трудности в организации бизнеса по перевозкам товаров (древесины, угля) можно отнести к затратному, но быстроокупаемому и высокодоходному.

Контроль за реализацией услуг по перевозкам товаров осуществляет директор АТП и его заместители.