Разработка плана социально-экономического развития сортировочной станции

Станция — важнейшая производственно-хозяйственная единица, на которой осуществляется непосредственная связь железных дорог с клиентурой. От четкой и бесперебойной работы станций зависит обеспечение перевозок грузов и пассажиров, ускорение оборота важное, снижение себестоимости перевозок и безопасность движения поездов.

Производственная деятельность станции осуществляется на основе плана экономической и социальной деятельности, который должен предусматривать применение передового опыта и прогрессивность технологии, обеспечивать систематический рост производительности труда и снижение себестоимости.

Транспорт, в том числе железнодорожный, связан со всеми отраслями народного хозяйства. С населением страны, с предприятиями, трудовыми коллективами.

Планирование является важной функцией управления транспортом, непосредственным объектом планирования является железнодорожный транспорт, включая отраслевые хозяйства, железные дороги, промышленные предприятия и прочие организации. Основной целью планирования является обеспечение единства и пропорциональности функционирования всех звеньев железнодорожного транспорта.

Основные задачи планирования — выявление потребностей отраслей народного хозяйства, промышленных предприятий и предприятий агропромышленного комплекса и населения страны в перевозках и других услугах, необходимых для удовлетворения материальных, трудовых и финансовых потребностей, определение направлений рационального использования всех видов ресурсов, обеспечение пропорционального развития между железнодорожным транспортом и отраслями, видами производства и между экономическими расчетами.

В научной основе планирования лежат принципы планового управления хозяйством, обеспечения комплексности планирования, сочетания централизованного управления и экономической самостоятельности железных дорог, промышленных предприятий и организаций, сочетания текущего перспективного планирования, соблюдения государственных интересов и интересов трудовых коллективов, социальных групп и каждого работника, повышения эффективности транспортного производства и рационального использования потребляемых ресурсов, разрабатываемых планов.

План перевозок грузов и пассажиров, является основной для разработки годового плана железной дороги и ее предприятий. От объема перевозок зависит работа подвижного состава, потребная численность работников, эксплуатационные расходы, доходы и прибыль железных дорог.

1. Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции

В данном курсовом проекте рассчитывают отдельно работу станции: техническая работа — общий вагонооборот, отправление, число маневровых локомотивов; грузовая работа — отправление груза в тоннах и вагонах.

1.1 Объемные показатели работы станции К основным показателям объема работы сортировочной станции относятся: общий вагонооборот с выделением транзитных вагонов с переработкой, транзитных вагонов без переработки и местных вагонов; общие и среднесуточное количество отправляемых поездов с подразделением на груженые, порожние, транзитные и своего формирования; число отправленных маршрутов; рабочий парк вагонов.

В соответствии с местными условиями могут быть установлены дополнительные показатели, учитывающие объем работы станции, такими показателями являются: отправление и прибытие груза в тонах и среднесуточная погрузка, выгрузка и сортировка грузов в вагонах количество льда и соли в тоннах для снабжения изотермических вагонов; количество промываемых вагонов из-под живности, ледников и вагонов для погрузки зерна, сахара и других грузов; количество маневровых локомотивов.

Грузовая работа

Отправление грузов в сутки, т:

Р^с_{от =} Р^г_от/365 (1.1)

P^с_от=(350*103)/365=958,9 т Прибытие грузов в сутки, т:

Р^с_пр=Р^г_пр / 365 (1.2)

где Р_ст — средняя статическая нагрузка Р^с_пр= 1000/365 = 2739,7 т Среднесуточная погрузка в физических вагонах:

(1.3)

где Р_ст — средняя статическая нагрузка п_погр=958,9 /38 = 26 ваг Среднесуточная выгрузка в физических вагонах:

(1.4)

п_выгр= =73 ваг

Техническая работа

Среднесуточное количество местных вагонов соответствует большему количеству погруженных или выгруженных вагонов, ваг Количество местных вагонов в год ваг:

(1.5)

п ^г_м= 73*365*10^-3 =27 ваг Общее количество отправленных вагонов в год, тыс. ваг:

(1.6)

где — количество транзитных с переработкой вагонов, в год;

— количество транзитных без переработки вагонов, в год;

п^г_от =1300+750+27= 2077 т. ваг

Общее количество отправленных грузовых вагонов в сутки, ваг:

(1.7)

п _от = 2077/365*1000 = 5700 ваг Вагонооборот (суточный показатель), ваг:

(1.8)

где — количество транзитных с переработкой вагонов, в сутки;

— количество транзитных без переработки вагонов, в сутки;

— количество порожних вагонов, определяется как разница

между погруженными и выгруженными вагонами.

В_об = 26+ 73+ 47+2(3562+2740) = 12 750 ваг

(1.9)

п^сп_тр= =3562 ваг. сут

(1.10)

п^бп_тр= =2055 ваг. сут Переработка вагонов в сутки, ваг:

(1.11)

п _перер = 3562 +2055+26+73+47= 5763 ваг Переработка вагонов в год, тыс. ваг:

(1.12)

п ^г_пер = 5765*10^-3*365 =2103 тыс. ваг Среднесуточные размеры поездной работы

(1.13)

где m — количество вагонов в поезде, m= 70 ваг

N_поезд= =86 поездов.

Рабочий парк вагонов, вагон:

(1.14)

п_рп= =1898 ваг, Эксплуатируемый парк локомотивов М = 5 локомотивов.

1.2 Качественные показатели работы станции К качественным показателем относят: простой транзитного вагона с переработкой, без переработки, местных, количество маневровых локомотивов в пути, производительность локомотива, статическая нагрузка., коэффициент эффективности использования рабочего арка.

Норма простоя транзитного вагона с переработкой определяется в соответствии с технологическим процессом работы станции по следующим элементам, простой по прибытию, под расформированием, накоплением, формированием и по отправлению. Часы простоя по каждому элементу рассчитываются делением суточной нормы вагоночасов, затрачиваемых на соответствующих операциях, на количество вагонов, участвующих в этих операциях.

Коэффициент эффективности:

(1.15)

К_эф= =1,1

Среднесуточная производительность маневрового локомотива:

(1.16)

П_мл= *1000=1120 ваг. лок Количество локомотивочасов полезной работы маневровых локомотивов за сутки:

(1.17)

где — время на экипировку и смену локомотивных бригад, (0,5);

МТ = 5*(24 — 0,5) = 117

Данные всех расчетов сводим в таблицу 1.1:

Таблица 1.1 — Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции

2. План по труду и заработной плате

План по труду и заработной плате включает следующие показатели:

производительность труда;

фонд заработной платы;

среднемесячная заработная платы;

численность работников станции.

2.1 Расчет эксплуатационного штата и штата административно-управленческих работников Численность работников станции планируется по производственным группам профессиям и должностям в зависимости от количества обслуживаемых объектов и установленных прогрессивных норм затрат рабочей силы на один объект, от объема работы и норм выработки и от штатного расписания для инженерно-технических работников и служащих.

Работники станции, планируемые по основным расходам, подразделяются на контингенты: хозяйства движения — по приему и отправлению поездов, Маневровой работе, содержанию основных средств, грузового хозяйства — по приему, отправлению и выдаче грузов, содержанию сооружений, оборудования и инвентаря, используемых при выполнении узловых операций.

Штат, учитываемый по статьям общехозяйственных расходов действующей номенклатуры, планируется по станциям в целом. Численность работников зависит от количества маневровых локомотивов, сортировочных горок, парков и других объектов и норм обслуживания на один объект.

Номинальный фонд рабочего времени, при 7-часовом рабочем дне равен

час

6-часовой рабочий день не принимается, т. к. пассажирской системы нет.

Эффективный фонд рабочего времени:

(2.1)

где К_у — коэффициент, учитывающий подмену на период отпусков, болезней; К_у= 0,15

144 час Календарный месячный фонд, час:

час. (2.2)

Количество явочных смен, смен:

(2.3)

720/165,6= 5 смен Количество списочных смен:

(2.4)

Списочная численность эксплуатационного персонала определятся по формуле, чел:

(2.5)

где N — количество объектов обслуживания, п — норма расхода рабочей силы на объект,

— количество списочных смен, при круглосуточном дежурстве количество списочных смен — 5,

Расчет штата ведем в табличной форме.

Таблица 2.1 Численность эксплуатационного штата сортировочной станции

Таблица 2.2 — Штатные нормативы и должностные оклады цехов и административно — управленческого персонала.

Общий штат станции, чел:

(2.6)

Ч _об= 287+28 = 315 человек

2.2 Расчет среднемесячной заработной платы и фонда заработной платы за год Среднемесячный заработок, кроме тарифной ставки или оклада, включает сдельный приработок, установленные премии и доплаты за работу в ночное время и др. При определении среднемесячного заработка учитывают только премии, выплачиваемые за выполнение плановых показателей качества работы станции.

Годовой фонд заработной платы определяется умножением среднемесячного заработка по каждой профессии на плановую численность работников этой профессии и на число месяцев в году.

Среднемесячная заработная плата работников станции складывается из месячной тарифной ставки (или должностного оклада), сдельного приработка, премий и доплат за работу в ночное время суток (40%) и праздничные дни (2,2%) месячной тарифной ставки, премий 15% от тарифной ставки, доплат.

Тарифная ставка в месяц определяется тарифным разрядом, тарифным коэффициентом и минимальной заработной платой по отрасли — 5760 руб.

Тарифная ставка для рабочих сдельщиков на 10% выше рабочих повременщиков. Должностные оклады принимаем в соответствии со штатным расписанием таблиц. 2.4, 2.5.

Годовой фонд заработной платы по каждой группе работников определяется по формуле:

(2.7)

Фонд заработной платы станции планируется и учитывается по хозяйствам и по статьям номенклатуры.

Таблица 2.3 Расчет фондов заработной платы для одной из категорий работников (статья 070):

Все последующие расчеты ведем в табличной форме

Таблица 2.5- Основная и дополнительная заработная плата

2.3 Производительность труда Производительность труда работников сортировочной станции определяется количеством принятых и отправленных вагонов, приходящихся на одного работника станции. Рост производительности труда планируется в зависимости от увеличения объемных и улучшения качественных показателей работы станций, внедрение передовой технологии работы, научной организации труда и наиболее эффективного использования технических средств.

Производительность труда на сортировочной станции определятся количеством приведенной продукции в приведенных вагонах, приводящихся на одного человека. Приведенная продукция определяется через коэффициент приведения, и учитывает все виды работы на станции:

(2.8)

где — коэффициент приведения для транзитных с переработкой,

К₂ — коэффициент приведения для транзитных без переработки;К₂=0,65;

К₃ — коэффициент приведения для местных вагонов, К₃ = 6.

п_пр =1*3562 +0,65*2055 +6*73 =5335,75 прив. ваг Для грузовых станций, имеющих погрузку, выгрузку и сортировку грузов, общий объем продукции определяется в приведенных тоннах.

(2.9)

где К₄ — коэффициент, учитывающий отправление грузов, К₄=1

— коэффициент, учитывающий прибытие грузов, =0.4;

Р_пр= 1 *958,9+0,4*2739,7 = 2054,78 прив тонн Общий объем работы с учётом погрузки и выгрузки

(2.10)

где К₆— коэффициент приведения тонн к вагонам, К₆ =0,3.

5335,75 +0,3*750= 5560,75 тыс. ваг Производительность труда на одного человека, в год. прив. ваг/чел

(2.11)

п_тр = 17 653,17прив. Ваг/чел

3. План эксплуатационных расходов

План эксплуатационных расходов определяет денежные средства необходимые дня выполнения заданного объема работы станции.

Эксплуатационные расходы станции подразделяются на основные общехозяйственные. Основные расходы планируются раздельно по хозяйствам и делятся на основные прямые и основные общие для всех отраслей хозяйства железных дорог.

Эксплуатационные расходы станции планируются по статьям номенклатуры, а в составе статей по элементам затрат.

3.1 Планирование основных расходов Все расходы, связанные с заработной платой переносим из плана по труду.

Хозяйство движения

Статья 070. Элемент затрат «заработная плата» — 21 858, 67 тыс. руб Статья 071. Элемент затрат «заработная плата» — 9 346,28 тыс. руб (ФЗП) Элемент затрат «материалы» — Затраты на обтирочные и другие материалы для очистки стрелочных переводов планируются по норме: на один стрелочный перевод — 450 руб.

С_м = 450 * 300 =135 000 руб Элемент затрат «электроэнергия». Затраты на электроэнергию включают:

Расходы на освещение территории станции определяются по формуле, тыс.руб.

(3.1)

где F — площадь территории станции;

b — норма удельной мощности b = 1,2 Вт/м²;

Т — время горения световых точек в год 3200 часов К₃ — коэффициент запаса = 1,3;

Ц — цена 1 кВ час = 2 руб.

С_ос = 300 000*1,2*3200*1,3*2 = 2 995 200 тыс. руб Расходы на питание электрических приводов централизованных стрелок.

(3.2)

где п_эц — количество централизованных стрелок;

Wмощность электропровода (0,24КВт);

Твремя работы электропривода (400 час) С _эц = 300* 0,24 КВт *400*2 = 57 600 руб Расходы на зарядку аккумуляторных ручных сигнальных фонарей определяется по нормативу: число фонарей — 15% от численности работников по хозяйству движения, фонарь заряжается 180 раз в год, стоимость одной зарядки — 30 руб.

(3.3)

С_ак.ф = 180*30* 195*0,15 = 157 950 руб

Всего расходов по элементу затрат «электроэнергия»:

(3.4)

С_э=2 995 200 000+ 57 600 + 157 950 = 2 995 415,55 тыс. руб.

Элемент затрат «прочие расходы». Прочие расходы (оплата за печатание графиков, расписаний технических инструкций и др) оставляют примерно 0,5% от общей суммы расходов по данной статье, тыс. руб.

(3.5)

где ФЗП — фонд основной заработной платы по статье 071

С_пр = (9346,28 + 135 +2 995 415,55) * 0,005 = 15 024,48 тыс. руб Статья 080. Элемент затрат «заработная плата» — 1616 тыс. руб Элемент затрат на материалы по уборке помещения рассчитываются по нормативу на 100 кв. м — 0,50 тыс. руб.

(3.6)

Затраты на электроэнергию для освещения производственных помещений, тыс. руб.:

(3.7)

— площадь служебных помещений;

bнорма расхода электрической энергии 1кв. м (42вт/м²);

Т — норма горения световых точек (3500 ч);

С_м =(6270/100)/0.5 = 31,35 тыс руб

Элемент затрат на топливо для отопления помещений планируются по нормам расходы условного топлива для подогрева на 1 градус С в сутки продолжительности отопительного периода, разности температуры, объема зданий.

(3.8)

где V — объем здания по наружному обмеру, м³;

Т — продолжительность отопительного сезона (200 дн);

В — норма расхода условного топлива для подогрева 1000 м³ на1 С, В=1,5

t_в — температура внутри помещения (18);

— температура наружного воздуха (-6,4);

Ц — цена одного кг условного топлива (43 руб/кг.)

С_топ = 17 000* 1,5 (18+6,4)* 200 *43*1000 = 5 350 920 тыс. руб Элемент затрат «прочие расходы». По данному элементу предназначены на оплату счетов за ремонт механизмов, оборудования, инвентаря, принимается условно 120 тыс. руб.

Грузовое хозяйство

Статья 040. Элемент затрат «заработная плата» — 10 714,75 тыс. руб Затраты на материалы планируются по примеру, отправлению выдаче грузов; материалы, используемые для погрузки и пломбированию вагонов, маркировку грузов принимаем условно 50 руб. на один вагон погрузки

С_м = 50* 26/ 1000 = 1,3 тыс руб Элемент затрат на приобретение бланков и книг для оформления перевозочных документов и коммерческой отчетности, тарифных руководств и др. Принимаем условно 400 тыс. руб.

Статья 047. Элемент затрат «заработная плата» — 3 629,5 тыс. руб Элемент затрат «материалы» — 550 тыс. руб Статья 045. Элемент затрат «заработная плата» — 1 504,57 тыс. руб Элемент затрат «материалы» — 750 тыс. руб Затраты на подготовку вагонов к перевозкам принимаем 750 тыс. руб.

3.2 Планирование основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства железных дорог Статья 457. Дополнительная заработная плата — 7304,96 тыс руб

Отчисления на социальное страхование 38% от суммы основной и дополнительной заработной платы- 48 699,77 * 0,38 = 18 505, 91 тыс руб Статья 458. Расходы на возмещение скидки со стоимости форменной одежды принимаем условно по элементу затрат «прочие расходы» — 800 т. р.

Статья 459. Элементы затрат «прочие расходы». Расходы связанные с командировками производственного персонала рассчитываются — 0,15% от основной зар. платы (ст. 70,71,80,40,45,47) = 41 394,81*0,0015=62,09 тыс руб Статья 461. Расход по технике безопасности и промсанитарии планируются по нормативу 1,5% от основной зар. платы — 38 454,14*0.015=576,81 тыс руб Материалы — 70% от общих расходов = 576,81*0,7 =403,76 тыс. руб.

Прочие расходы — 30% от общих расходов = 173, 04 тыс руб

Статья 463. Расходы на обслуживание и технический ремонт производственных зданий и сооружений принимаем условно. Элемент затрат «прочие расходы» 900 тыс. руб.

Статья 465. Элемент затрат «амортизация». Расходы на амортизацию основных производственных фондов — 4,5% их стоимости — 100 000 000* 0, 045= 4500 000 тыс. руб Статья 466. Расходы на погашение износа малоценных быстроизнашивающихся предметов. Принимаем условно 150 тыс. руб. Элемент затрат «прочие"=150тыс.руб Статья 460. Резерв на выслугу лет — 7% от фонда основнойзаработной платы 41 394, 81 *0,07 = 2897,63 тыс руб

3.3 Планирование общехозяйственных расходов Статья 485. Элемент затрат «заработная плата» — 690,49 тыс руб Статья 495. Элемент затрат «прочие расходы». Расходы, связанные с изобретательством и рационализацией принимаем условно -180 тыс. руб.

Статья 501. Отчисление на социальное страхование — 38% по статье 485

С_отч= 262, 38 тыс руб

Статья 507. Элемент затрат «материалы» — 280 тыс. руб., прочие расходы" - 220 тыс. руб Статья 530. Планирование расходов на содержание аппарата управления. Элемент затрат «заработная плата» — 11 613, 04 тыс руб Статья 531. Расходы на командировки аппарата управления 2% от фонда заработной платы элемент затрат «прочие расходы» — 232,26 тыс руб Статья 533. Элемент затрат «социальное страхование» -38% от фонда заработной платы — 11 613,04*0,38 = 4412,95 тыс руб Элемент затрат «прочие расходы» -1% от фонда заработной платы аппарата управления статья 530 — 11 613,04 * 0,01 = 116,13 тыс руб Расходы по оплате счетов за работу маневровых локомотивов относятся к расходам НОД. Все расчеты сводятся в таблицу.

4. Расчет себестоимости продукции сортировочной станции

Себестоимость — все издержки (затраты), понесённые предприятием на производство и реализацию продукции или услуги.

В экономической науке и для прикладных задач выделяется несколько типов себестоимости:

§ Полная себестоимость (средняя) — соотношение полных издержек к объему производства;

§ Предельная себестоимость — это себестоимость каждой последующей произведенной единицы продукции;

Виды себестоимости:

§ Себестоимость по статьям калькуляции (распределение затрат для составления себестоимости по статьям учета);

§ Себестоимость по элементам затрат.

С= Э/V, (руб) (7.1)

где Э — эксплуатационные расходы,

V — объем работ.

V=п^сп_тр+п^бп_тр+п_м (7.2)

V=1300+750+27 = 2077 т. ваг С=15 351 196,1/2077 = 7391,04 руб

Заключение

В ходе данного курсового проекта рассмотрен план социально-экономического развития сортировочной станции.

В разделе 1 — рассчитаны объемные и качественные показатели работы сортировочной станции.

В разделе 2 — рассмотрен план по труду и заработной плате, в том числе расчет эксплуатационного штата и штата административно-управленческих работников, расчет среднемесячной заработной платы и фонда за год, а так же производительность труда.

В разделе 3 — План эксплуатационных расходов: планирование основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства железных дорог и общехозяйственных расходов.

В разделе 4 — произведена калькуляция себестоимости продукции сортировочной станции.

Список используемых источников

экономическая сортировочная железнодорожная станция эксплуатационная

1. Беленький М. И., Силаев И. И. Экономика и планирование эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте. Учебник для техникумов ж.-д. трансп. — 4-е изд., переработанное и дополненное — М.: Транспорт, 1986. — 215с.

2. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте. Под ред. Ю. Д. Петрова, М. В. Белкина.: Транспорт, 1998

3. Экономика железнодорожного транспорта. Под ред. Дмитриев. М. Транспорт, 1996.