Расчет затрат на разработку проекта

Капитальные вложения, связанные с автоматизацией обработки информации рассчитываются по формуле (4):

К=К_п+К_р, (4).

где К_п — капитальные вложения на проектирование, руб.;

К_р - капитальные вложения на реализацию проекта, руб.

Суммарные затраты на проектирование системы и ее разработку, и отладку на компьютере определяются по формуле (5):

(5).

где m — количество работников, участвующих в разработке проекта;

З_oi - затраты на основную заработную плату работника i-й категории, руб.;

W_d — коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату в долях к основной заработной плате (=0,25 и состоит из коэффициента отпускных, равного 0,1, и районного коэффициента — 0,15 для Стерлитамака);

W_с — коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды, в долях к сумме основной и дополнительной заработной платы разработчиков (=0,282: страховые взносы в Пенсионный фонд в долях единицы — 0, 20, страховые взносы в ФСС — 0,029, страховые взносы в ФФОМС — 0,051, страховые взносы на производственный травматизм — 0,002);

W_н - коэффициент, учитывающий накладные расходы организации, в долях к основной заработной плате разработчиков (принимается по фактическим данным, W_н = 0,6);

С_M - затраты на материалы;

М_в — затраты на использование машинного времени.

Затраты на основную заработную плату работника i-й категории определяются по формуле (6):

(6).

где З_днi — среднедневная заработная плата работника i-й категории, руб./дн.;

t_i — количество дней, отработанных работником i-й категории.

Затраты времени на разработку системы по каждому исполнителю принимаются, исходя из его загрузки по календарному графику выполнения работ (см. таблицу 4).

Расчет основной заработной платы разработчиков проекта приведен в таблице 5 из расчета, что в месяце в среднем 21 рабочий день.

Таблица 5 Основная заработная плата разработчиков

Ввиду того, что проектируемая информационная система должна быть запрограммирована и отлажена с помощью компьютеров, к суммарным затратам на разработку добавляются затраты на использование машинного времени.

(7).

где tмв — машинное время компьютера, необходимое для разработки программного продукта; tмв = 374 часов. Данный результат был получен путем данных из (см. таблицы 3), а также проведены расчеты по формулам:

• 1. днрук % (t) и днпрог %(t),
• 2. tрук+tпрог;

Sмч — стоимость 1 часа машинного времени; (средняя стоимость платного доступа к ПК в Стерлитамаке составляет Sмч=25 руб./час);

Км — коэффициент мультипрограммности (показывает долю машинного времени, отводимого непосредственно на работу над проектом); Км=1.

Таблица 6 Материалы

Таким образом, капитальные вложения на проектирование равны:

К_п = (5873,00+5338,48) ((1+0,25) (1 + 0,282) + 0,60) + 374 25,00 + 540,00= =34 583,28 руб.

Смета затрат на разработку представлена в таблице 7.

Таблица 7 Затраты на разработку

Капитальные вложения на реализацию проекта:

К_р ⁼ К_о + К_дд + К_пп + К_св + К_иб + К_пк, (8).

где К_о — затраты на основное и вспомогательное оборудование, руб.;

К_зд — затраты на строительство, реконструкцию здания и помещений, руб.;

К_пп — затраты на приобретение типовых разработок, пакетов, руб.;

К_св — затраты на прокладку линий связи, руб.;

К_иб — затраты на создание информационной базы, руб.;

К_пк — затраты на подготовку и переподготовку кадров, руб.

Таким образом, при внедрении системы, рассматриваемой в данном проекте, затраты на его реализацию определяются затратами на оборудование и материалы. В оборудование и материалы входит компьютер на базе процессора Intel® Core™ i3. Стоимость компьютера 20 000,00 руб.

Тогда затраты на основное и вспомогательное оборудование составят.

(9).

где C_bj — балансовая стоимость j-го вида оборудования, руб. (при n=1 C_b1=20 000,00 руб.);

Q_j — количество единиц j-гo оборудования, руб. (1 шт.);

Y_j — коэффициент загрузки j-го вида оборудования при обработке информации по решению задач предметной области:

(10).

где Ф_эфj - эффективный годовой фонд времени работы технического средства j-го вида, час./год.

Время работы технического средства j-го вида по решению s задач, час./год:

(11).

где t_кj — трудоемкость однократной обработки информации по к-й задаче на j-м виде технических средств, часов машинного времени (t_кj=8);

U_к — частота (периодичность) решения к-й задачи, дней /год (U_к =264).

Затраты на реализацию:

К_р = 20 000,18 264/(2648) руб. = 20 000,00 руб.

Таким образом, суммарные затраты на разработку проекта:

К = К_п + К_р = 34 583,28 + 20 000,00 руб. =54 583,28 руб.

Суммарные затраты, связанные с внедрением аналога складываются из следующих затрат:

• ? затраты на приобретение программного продукта (45 000,00 руб.);
• ? затраты на основное и вспомогательное оборудование (20 000,00 руб.) (предполагается, что для внедрения аналога понадобится такой же компьютер, что и для проектируемой системы);
• ? затраты по оплате услуг на установку и сопровождение продукта (5000,00 руб).
• ? Итого суммарные затраты, связанные с внедрением аналога составят 70 000,00 руб.