Разработка проекта по открытию школы спортивного вождения

Введение

в использование резервного канала. 150'000 руб.

Анализ устойчивости и чувствительности экономических характеристик к возникновению рисковых ситуаций.

ЧДД = = 0.

%Ч= ;

X — исходное значение факторообразующего показателя;

X — значение факторообразующего показателя, определяющего уровень устойчивости проекта.

1. анализ устойчивости и чувствительности проекта к росту стоимости оборудования (стоимость оборудования изначально равна 575 913)

5 000 000

6 000 000

7 000 000

1 031 937

31 937,1

— 968 063

X = 6 000 000+6 031 837

Или %Ч = 947,352% => оборудование может подорожать не более, чем до 6 031 837 руб., или на 947,352%, что значительно больше 10%, а, следовательно, проект устойчив и не чувствителен к изменению стоимости оборудования.

2. анализ устойчивости и чувствительности проекта к изменению арендной платы за пользование арендованными площадями (арендная плата изначально составляла 51 840)

800 000

900 000

1 000 000

1 089 368

505 715

— 77 937,2

X = 900 000+986 646

Или %Ч=1803%=> арендная плата может подняться до 986 646 руб., или на 1803%, что значительно выше 10%, а, следовательно, проект устойчив и не чувствителен к изменению арендной платы за пользование арендованными площадями.

3. анализ устойчивости и чувствительности проекта к изменению числа клиентов

40%

30%

20%

223 542

— 523 955

X=20−27,009=> число клиентов может снизиться не более чем 72,991%, что значительно больше 10%, следовательно, проект устойчив и не чувствителен к изменению числа клиентов.

Таблица 4.2

Анализ устойчивости проекта Показатель, ед. измерения Исходное значение Уровень устойчивости Значение ЧТС при 10-ти процентном изменении показателя Вывод о чувствительности 1. изменение стоимости оборудования, руб. 575 913 6 031 837 5 393 249 Не чувствителен 2. изменение арендной платы за пользование арендованными площадями, руб. 51 840 986'646 5 425 768

Не чувствителен Продолжение таблицы 4.2

3. изменение количества клиентов в процентном выражении 100% 27,009% 4 708 527

Не чувствителен

5. Организация реализации инновационного проекта

Маркетинговый план Школа экстремального вождения «АСпорт» зарекомендовала себя на рынке образовательных услуг, как надежный поставщик качественных услуг образования в области экстремального вождения. При внедрении новой услуги компании следует воспользоваться в первую очередь своим именем. Также следует провести рекламную кампанию по привлечению клиентов, используя баннерную рекламу в Internet, рекламу в специализированных СМИ, а также по телевидению. В рамках рекламной кампании следует провести ряд информационных программ на тему недостатков традиционной услуг в области экстремального вождения и ранее преподаваемых курсов не в стенах нашей школы (

http://www.sitek.ru).

Таблица 5.1

Статьи затрат на маркетинговые мероприятия Статья затрат Сумма в руб. Реклама в средствах массовой информации 200 000 Участие в выставках и других аналогичных мероприятиях 80 000 Организация информационных мероприятий (статьи в газетах) 46 000 Проведение исследовательских мероприятий 34 000 Расходы на сувенирную и полиграфическую продукцию 25 000 Прочие 31 000 Итого 416 000

Также для повышения привлекательности услуги предполагается предусмотреть следующую систему скидок, льгот и бонусов:

Таблица 5.2

Предоставляемые скидки, льготы и бонусы Условие предоставления Скидки, льготы и бонусы Покупка карты более чем на $ 25 Предоставление 1-го часа занятий Общая стоимость приобретенных карт превышает $ 100 Предоставление бесплатного занятия по экстремальному вождению мотоцикла на месяц Постоянный клиент (приобретение услуги с периодичностью не более месяца в течение полугода) Предоставление скидки (в зависимости от длительности сотрудничества) 2%, 5% и 11% за полгода, год и более двух лет соответственно

Производственный план На основе проведенных исследовательских мероприятий можно спрогнозировать предполагаемое количество занятий на первые два года предоставления услуги.

Таблица 5.3

Объёмы проводимых занятий

I квартал II квартал III квартал IV квартал V квартал VI квартал VII квартал VIII квартал 225 505 2590 3710 4120 4570 4620 4780

Стоимость занятия варьируется от $ 10 до $ 100, есть занятия в зависимости от класса автомобиля, тренера и вида тренировки (индивидуальная, групповая) $ 10, $ 15, $ 25, $ 50, $ 100. На основе исследований спрогнозировано, что средняя цена занятия будет $ 16,1, что составит 463 рубля.

Для реализации данной производственной программы необходимо:

закупить необходимое оборудование, мебель для классов, автомобили.

Технические характеристики закупаемого оборудования, мебель для классов, автомобили, а также технология работы представлены в Приложении 1.

Таблица 5.4

Затраты на необходимое оборудование, мебель для классов, автомобили Статьи затрат Количество Затраты Единовременные Текущие Парты и стулья 60 104 400 — Фурнитура для мебели — 15 321,6 — Доски для написания заданий 14 345 600 — Шкафы 4 11 520 — Оборудование для защиты при вождении 4 14 803 — Снаряжение для езды в экстремальном стиле 4 6 998 — Ежемесячная плата за занятия — - 17 280 Комплекты для обслуживания автомашин (салона) 4 69 120 — Ограждения для автодрома и препятствия для фигурной езды — 65 520 ;

Продолжение таблицы 5.4

Затраты (ежемесячные) на заказ печати дисконтных карт (первый квартал) 500 — 1 000 Инструменты для диагностики автомобилей 1 129 600 — Затраты (ежемесячные) на заказ печати телефонных карт (остальной период работы проекта) 2 000 — 4 000 Итого (единовременных всего, текущих за каждый месяц соответственно) — 887 154,6 22 280

Проект не имеет инфраструктурных ограничений, весь комплекс технических средств находится на территории организации. Финансирование проекта осуществляется средствами организации. Запуск проекта не требует никакой дополнительной подготовки (Менеджмент Организации, учебное пособие, под ред. д.э.н. З. П. Румянцевой, д.э.н., проф. Н. А. Соломатина, Москва, Инфра-М, 1995).

Организационный план Для внедрения проекта создается группа из пяти человек, в состав которой входят: главный инженер проекта, группа технической поддержки, тренера по экстремальному вождению. Главный инженер проекта, группа технической поддержки, операторы связи нанимаются со стороны. Главному инженеру проекта и работникам группы технической поддержки назначается надбавка к заработной плате. Операторам назначается оклад. Все расчеты идут через бухгалтерию школы экстремального вождения «АСпорт».

Таблица 5.5

План по персоналу Наименование должности Количество Платежи Надбавка к з/п Заработная плата Суммарные затраты на оплату труда в месяц Тренеры 4 Ежемесячно, весь проект 4 000 16 000 80 000 Главный инженер проекта 1 Ежемесячно, весь проект 2 000 64 000 66 000 Группа технической поддержки 2 Ежемесячно, весь проект 1 000 15 000 32 000 Итого 7 человек 7 000 95 000 178 000

Вопросами выбора поставщиков (компаний, предоставляющих в аренду помещения, компаний оказывающих услуг уборки и подготовки помещений к занятиям) занимается отдел логистики школы экстремального вождения «АСпорт». Расходы на оплату труда специалистов не входят в расходы на оплату труда работников, занятых в реализации проекта.

Планированием продаж и рекламных кампаний занимается отдел маркетинга. Расходы на оплату труда этих специалистов не входят в расходы на оплату труда работников, занятых в реализации проекта.

Такая политика объясняется тем, что отделы маркетинга и логистики работают на обслуживание всей компании в целом, вне зависимости от проектных подразделений (

http://docs.rcsme.ru/rus/RC/Innovations/).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе мы провели инновационное исследование в рамках открытия школы экстремального вождения.

Наиболее существенные риски Повышение арендной платы за пользование выделенными помещениями.

На сегодняшний день наблюдается тенденция к изменению условий тарификации пользования арендованными помещениями для тренировок среди компаний, предоставляющих данную услугу на рынке Санкт-Петербурга, увеличение стоимости повлечет за собой повышение тарифов на обучение в школе экстремального вождения, что может отрицательно сказаться на объеме продаж образовательных услуг нашей школы. Чтобы уменьшить влияние этого фактора на деятельность компании следует поддерживать отношения с другими компаниями — предоставляющих в аренду помещений для тренировок, также возможно удерживать прежние цены, наладив контакты с имеющимися фирмами-арендодателями или взятие помещений по договору лизинга с дальнейшим выкупом помещений. В случае возникновения данной рисковой ситуации не следует сохранять прежние тарифы на оказание образовательных услуг по классу экстремального вождения. Мероприятия по профилактике и снижению рисков следует начать проводить на стадии внедрения проекта. Поступающую прибыль от реализации проекта следует пустить на приобретение собственных помещений для занятий клиентов экстремальным вождением и для чтения лекций тренерами нашей школы.

Вынужденное снижение тарифов на занятие с отдельными клиентами, так называемые, индивидуальные занятия.

Рынок предоставления услуг по оказанию образовательных услуг по экстремальному вождению имеет устойчивую тенденцию к расширению. Появление большого количества организаций, предоставляющих данную услугу, несомненно, повлечет за собой возникновение жесткой конкуренции. Смягчение влияния данного фактора возможно в случае, если нашей компании удастся завоевать сравнительно большую долю рынка и компенсировать низкие цены высокими объемами предоставления образовательных услуг. Достигнуть высоких объемов продаж мы можем за счет проведения рекламной кампании. В случае возникновения данной ситуации не следует снижать цены за счет экономии на привлечении клиентов. Школа планирует расширяться и завоевывать их доверие.

Рост стоимости приобретаемых автомобилей и техники для тренировок учащихся в нашей школе.

В силу совершенствования алгоритмов и усложнения технологий стоимость автомобилей данного вида постоянно растет. Новые автомобили для экстремального вождения появляются всё с меньшим и меньшим интервалом времени, что влечет за собой увеличение расходов на совершенствование имеющегося парка автомобилей и покупку новых моделей. Чтобы избежать этого необходимо на базе школы открыть собственную автомастерскую для обслуживания автомобилей, установку на них нового оборудования. В случае увеличения расходов на обслуживание автопарка школы не следует экономить на нем. Также предполагается покрытие этих расходов из полученной прибыли на время до открытия собственной автомастерской и не прибегать к услугам сторонних организаций, которые берут за свои услуги в два, а то и в три раза дороже, нежели данный вид работ производить в собственной автомастерской.

Снижение объемов предоставление образовательных услуг, вследствие снижения платежеспособного спроса на получение опыта по вождению автотранспорта в школе экстремального вождения.

Наиболее существенные риски Повышение арендной платы за пользование выделенными помещениями.

Вынужденное снижение тарифов на занятие с отдельными клиентами, так называемые, индивидуальные занятия.

Рост стоимости приобретаемых автомобилей и техники для тренировок учащихся в нашей школе.

Снижение объемов предоставление образовательных услуг, вследствие снижения платежеспособного спроса на получение опыта по вождению автотранспорта в школе экстремального вождения.

Снижение объемов реализации вследствие снижения интереса клиентов к урокам экстремального вождения.

Выход оборудования из строя.

Увеличение ставки рефинансирования.

Или %Ч = 947,352% => оборудование может подорожать не более, чем до 6 031 837 руб., или на 947,352%, что значительно больше 10%, а, следовательно, проект устойчив и не чувствителен к изменению стоимости оборудования.

Или %Ч=1803%=> арендная плата может подняться до 986 646 руб., или на 1803%, что значительно выше 10%, а, следовательно, проект устойчив и не чувствителен к изменению арендной платы за пользование арендованными площадями.

X=20−27,009=> число клиентов может снизиться не более чем 72,991%, что значительно больше 10%, следовательно, проект устойчив и не чувствителен к изменению числа клиентов.

Маркетинговый план Школа экстремального вождения «АСпорт» зарекомендовала себя на рынке образовательных услуг, как надежный поставщик качественных услуг образования в области экстремального вождения. При внедрении новой услуги компании следует воспользоваться в первую очередь своим именем. Также следует провести рекламную кампанию по привлечению клиентов, используя баннерную рекламу в Internet, рекламу в специализированных СМИ, а также по телевидению. В рамках рекламной кампании следует провести ряд информационных программ на тему недостатков традиционной услуг в области экстремального вождения и ранее преподаваемых курсов не в стенах нашей школы.

Производственный план На основе проведенных исследовательских мероприятий можно спрогнозировать предполагаемое количество занятий на первые два года предоставления услуги.

Стоимость занятия варьируется от $ 10 до $ 100, есть занятия в зависимости от класса автомобиля, тренера и вида тренировки (индивидуальная, групповая) $ 10, $ 15, $ 25, $ 50, $ 100. На основе исследований спрогнозировано, что средняя цена занятия будет $ 16,1, что составит 463 рубля.

Для реализации данной производственной программы необходимо:

закупить необходимое оборудование, мебель для классов, автомобили.

Считаем, что цели поставленные перед нами в данной работе выполнены.

Проект не имеет инфраструктурных ограничений, весь комплекс технических средств находится на территории организации. Финансирование проекта осуществляется средствами организации. Запуск проекта не требует никакой дополнительной подготовки.

Организационный план Для внедрения проекта создается группа из пяти человек, в состав которой входят: главный инженер проекта, группа технической поддержки, тренера по экстремальному вождению. Главный инженер проекта, группа технической поддержки, операторы связи нанимаются со стороны. Главному инженеру проекта и работникам группы технической поддержки назначается надбавка к заработной плате.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Менеджмент Организации, учебное пособие, под ред. д.э.н. З. П. Румянцевой, д.э.н., проф. Н. А. Соломатина, Москва, Инфра-М, 1995

Управление организацией. Учебник / Под ред. А. Г. Поршнева, З.

П. Румянце вой, Н. А. Саломатина. — М.: ИНФРА-М, 1998.

Управление проектами, под общей редакцией В. Д. Шапиро, СПб, 1996

Баранчеев В.П., Гунин В. Н., Устинов В. А., Ляпина С. Ю., Онищенко С. И. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. — М.: «Финстатинформ», 2000

Гунин В. Н., Баранчеев В. П., Устинов В. А., Ляпина С. Ю. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров. т. 7. — М.: ИНФРА-М, 2000.

Гунин В. Н. Инновационная активность предприятий: сущность, содержание, формы. М.: ГУУ, 2000

Инновационный менеджмент. Учебное пособие. / Под ред. П.

Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л.

Э. Миндели. — СПб.: Наука, 2000

Ляпина С. Ю. Управление рисками ииновационных проектов. М.: 1999

http://www.tario.net

http://www.comptek.ru

http://sovintel.ru

http://www.sitek.ru

http://docs.rcsme.ru/rus/RC/Innovations/

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Таблица 6.1

Технические характеристики закупаемого оборудования для школы Статьи затрат Характеристики Парты и стулья Деревянная мебель со сроком службы 10 лет. Парты рассчитаны на одного человека. Фурнитура для мебели Фурнитура включает: железные гайки, болты, шайбы; заклепки для мебели, ручки на шкафы, петли на двери. Доски для написания заданий Доски из пластика, по которым пишут маркерами. Шкафы Шкафы деревянные из шпона, для хранения методической литературы, инвентарь для занятий по правилам вождения, маркеры. Оборудование для защиты при вождении В оборудование для защиты на занятиях входят: крепежи на сиденья автомобиля, двойной пояс безопасности в автомобиль, решетку в салон, подушки безопасности. Снаряжение для езды в экстремальном стиле Каски пластмассовые с железными вставками на поверхности, жилеты из брезента с железными вставками, внутри отделанные поливолокном, костюмы из нейлона на подкладке из поливолокна, для того, чтобы не поранить ткани кожи, защитные очки. Комплекты для обслуживания автомашин (салона) Пылесосы автомобильные, гидранты для мытья салона, инструмента, необходимые для обслуживания салона автомобиля. Ограждения для автодрома и препятствия для фигурной езды Заграждения из автомобильных шин, искусственные кочки из резины и железа, флажки для разметки территории, лента волчатник.

Продолжение таблицы 6.1

Инструменты для диагностики автомобилей Диагностическое оборудование для компьютерной диагностики автомобиля.

Руководитель школы экстремального вождения Тренер школы экстремального вождения

Тренер школы экстремального вождения

Главный тренер

Бухгалтерия