Реструктуризация бизнес-процессов
Показатели удовлетворённости потребителя результата: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года№Название показателяянвфевмартапрмайиюньиюльавгсентоктноядекпланфактпланфакт"__"_ 2014. Показатели продукта: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года№Название показателяянвфевмартапрмайиюньиюльавгсентоктноядекпланфактпланфактпланфакт. Показатели процесса: Значение… Читать ещё >
Реструктуризация бизнес-процессов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
- Задание
- 1. Контрольно курсовое задание заключается в разработке Регламента бизнес-процесса
- 2. В качестве исходных данных для Регламента бизнес-процесса взяты данные процесса «Управление финансами» из учебного кейса к Теме
- 3. В качестве шаблона для Регламента бизнес-процесса, взят шаблон, приведенный в
- Приложении к заданию на Контрольно курсовую работу
- 4. Заполненный Регламент процесса включает
- Титульный лист
- 14. разделов
- Приложение, А (Справка о ходе процесса «Управление финансами)
- Приложение Б (Протокол анализа процесса «Управление финансами)
б) Протокол анализа за предыдущий месяц.
в) Протоколы проведенных аудитов внутренних и внешних, если они проводились.
г) Отчеты об изменениях внешней и внутренней среды.
д) Разработка мероприятий, рекомендации.
8.3 Результаты анализа процесса Результаты анализа процесса со стороны руководства оформляются Протоколом Приложение Б настоящего регламента. Разработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам анализа процесса со стороны руководства производится в соответствии с требованиями документов «Порядок разработки и внедрения корректирующих действий» и «Порядок разработки и внедрения предупреждающих действий». №Название документа
ФормаМесто хранения
Срок хранения, год1Справка о ходе процесса управления финансами
Ф 01.
01.1Архив 22Протокол результатов анализа процесса управления финансами
Ф 01.
01.2Архив 23Отчет о внутренней проверке
Ф 01.
01.3Архив 14Отчет об изменениях внешней и внутренней среды
Ф 01.
01.4Архив25Заключение аудитора
Ф 01.
01.5Архив26План по разработке корректирующих и предупреждающих действий
Ф 01.
01.6Архив2Протокол анализа процесса со стороны вышестоящего руководителя носит силу приказа по предприятию и является обязательным к исполнению владельцем процесса и должностными лицами, взаимодействующим с ним. 9. Документирование и архивирование9.
1 Подлинник регламента «Процесс Управление финансами» после окончания срока действия, аннулирования или замены хранится в архиве финансового отдела 3 года.
10. Порядок внесения изменений10.
1. Владелец процессаодин раз в два года пересматривает данный регламент «Процесса Управление финансами» на соответствие целям и планам организации.
10.2 По итогам рассмотрения Владелец процесса может принять решение о продлении действия регламента «Процесса управления финансами» без изменений. В этом случае действие регламента «Процесса управления финансами» продлевается на следующие два года, для чего Владелец процессаделает запись в «Листе регистрации изменений» контрольного экземпляра: «Срок действия продлен до … года», расписывается и ставит дату. В противном случае Владелец процессаделает запись: «Требует пересмотра. Срок действия продлен до… года (срок продления в этом случае не должен превышать 1 месяц), расписывается и ставит дату. Такая запись инициирует начало пересмотра данной документированной процедуры. Ответственный за ведение документации в финансовом отделе доводит до сведения ОВД других подразделений продление действия регламента «Процесса управления финансами» или, после утверждения изменений, рассылает извещения об изменениях регламента «Процесса управления финансами» подразделениям-адресатам согласно ведомости рассылки. Решение об изменении регламента «Процесса управления финансами» принимает Владелец процесса на основании предложений других подразделений предприятия, результатов анализа установленных и предвидимых несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.
11. Рассылка№учтенного экземпляра. Подразделение
Количество копий1Финансовый отдел12Бухгалтерия13Отдел IT14Филиал предприятия212. Лист регистрации изменений№ изм. Номера листов
Номер документа
ПодписьДата
Срок введения измененияизмененныхновыханнулированныхзамененных13. Ознакомление сотрудников№ п/пДолжность
Фамилия И. О. Изм № _Дата
ПодписьИзм № _Дата
Подпись1234
Приложение А. Справка о ходе процесса
Ф 00.
03.01УТВЕРЖДАЮ_________________ /Иванов А.О./"___"_______2014СПРАВКА ПО ПРОЦЕССУ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАСАМИЗа период с… по … были получены следующие значения показателей:
Показатели продукта: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года№Название показателяянвфевмартапрмайиюньиюльавгсентоктноядекпланфактпланфактпланфакт
Показатели процесса: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года№Название показателяянвфевмартапрмайиюньиюльавгсентоктноядекпланфактпланфакт
Показатели удовлетворённости потребителя результата: Значение показателя по месяцам в пределах календарного года№Название показателяянвфевмартапрмайиюньиюльавгсентоктноядекпланфактпланфакт"__"__________ 2014
Финансовый директор / А.О. Иванов/Приложение Б. Протокол анализа процесса
Протокол анализа процесса Управления финансами
АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ПРОЦЕССУНазвание показателя
ТенденцияВыявленная причина отклонения
ПримечанияПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮНа основании анализа, для дальнейшего улучшения запланированы мероприятия и представлены на утверждение генеральному директору.№ п/пСодержание мероприятия
Ответственный за исполнение
Срок исполнения
Дополнительные ресурсы Денежное выражение доп. ресурса
Финансовый директор _______________ /Иванов А.О./"___"_________2014 г.