Экономика горного предприятия

Целью курсовой работы является:

— закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения курса «Экономика и менеджмент горного производства»;

— правильно применять приобретенные знания для экономического обоснования инженерно-технических решений, связанных с открытой разработкой месторождений;

— способствование закреплению навыков работы с учебной, справочной и нормативно-правовой литературой.

Курсовая работа выполнена на основе данных разработки месторождения по варианту 3.3.

1. Исходные данные для расчета

1.1 Общие сведения о горно-геологических условиях и технологии разработки месторождения

горный строительство капитальный затраты

Месторождение силикатно-никелевое включает в себя 47 рудных тел. Запасы руды — 7 млн. тонн. Среднее содержание никеля 1.42%. Каждое рунное тело предусматривается отрабатывать отдельной карьерной выемкой глубиной от 3 до 30 метров. Карьеры глубиной более 5 м вскрываются внешними съездными траншеями шириной 21 м и уклоном 80 ‰. При глубине карьера менее 5 м вскрытие выполняется котлованными выемками.

Исходя из горно-геологического строения месторождения, отработку запасов никелевых руд целесообразно осуществлять по транспортной системе разработки без предварительной подготовки пород к выемке буровзрывным способом. Транспортирование полезного ископаемого и пород вскрыши осуществляется автосамосвалами во внешние и внутренние отвалы. Технология ведения горных работ цикличная 3-х процессная. В качестве выемочно-погрузочного оборудования предусматривается использовать гидравлический экскаватор гусеничный типа «обратная лопата» «Komatsu» РС400−7 с емкостью ковша 2,6 м³. Транспортирование пород вскрыши и руды предусматривается осуществлять шарнирно сочлененными автосамосвалами фирмы «Komatsu» НМ300−1 грузоподъемностью 28 т. Для вспомогательных работ принята техника фирмы «Komatsu»: Погрузчик «Komatsu» WA500−3 (емкость ковша 5,0 м³) в количестве 1 шт. Бульдозеры «Komatsu» D 275А-5 и D-155A-5 в количестве 2 шт. Автогрейдер «Komatsu» GD705A-4 в количестве 1 шт. Максимальная протяженность дорог при транспортировке горной массы: от забоя до склада — 3,5 км; от забоя до отвала — 2,5 км. Потери 5,1%, разубоживание 11,1%

Календарный план развития горных работ

Потребное кол-во горнотранспортного оборудования

Объемы вскрышных пород для отвалообразования

1.2 Производственная структура предприятия

Производственная структура предприятия — это совокупность его относительно самостоятельных частей, расположенных на территории предприятия и связанных отношениями производственной кооперации. Производственная структура предприятия представлена на схеме

1.3 Структура управления предприятием

Структура управления — это деятельность, которая включает определенное количество уровней, на которых принимаются решения, и выявляется, на каком из уровней решаются стратегические, административные и оперативные проблемы схеме выше.

Данная структура управления предприятием является вертикально интегрированной. Недостатками данной структуры являются относительно большое время прохождения директив, жесткая иерархия, она является сравнительно «неповоротливой» в моменты, когда требуется оперативное вмешательство в управление. Достоинства данной структуры состоят в том, что она стабильна, требует минимальное количество персонала, имеет жесткую структуру отношений рабочих и подчиненных.

Так как данное месторождение имеет простую геологическую конфигурацию и не требует внедрения новаторских технических решений, а производительность равномерна в период эксплуатации (производительность отлична от номинальной в период затухания производительности карьера, составляет номинальную сразу после периода ГКР), месторождение является безопасным для разработки, поэтому принимаем вертикально интегрированную структуру управления как наиболее подходящую данному месторождению.

1.4 Режим работы предприятия

Производственно-промышленный персонал и мастера на участках работают непрерывно Таблица 1.4 Режим работы предприятия

1.5 Маркетинговые исследования

Маркетинговое исследование — это сбор, обработка и анализ информации с целью уменьшения неопределённости при принятии управленческих решений.

Никель является цветным металлом с широчайшей сферой применения. Никель применяется в сплавах, для изготовления антикоррозийных покрытий, производства аккумуляторов, в медицине (протезы, брекет-системы), при изготовлении детекторов электронного захвата в радиационной промышленности, в монетном деле, в музыкальной промышленности, для изготовления теплоизоляторов, также используется в химической промышленности в качестве катализатора.

Что касается цен на никель: наблюдается устойчивый спад, начиная с 2011 года (ценовой максимум 28 379 $ за тонну) и по сей день, иногда прерываемый краткосрочными подъемами (в 2012 году — 20 518 $ за тонну, в 2013 — 17 817 $ за тонну, в 2014 — 19 415 $ за тонну). Конец 2014 — начало 2015 года ознаменовался спадом цены (15 520 $ за тонну), но прогнозы аналитиков предрекают рост или, в худшем случае, установление цены около данной отметки.

Для прогнозирования выбран период 2011;2014 годы в виду того, что данная выборка обладает оптимальной репрезентативностью. Вдобавок, информация по котировкам на каждый год показывает сезонные пики и спады котировок на никель.

На 16.01.2015 цена на никель составляет 14 509.00 $ по курсу LME.

Динамика цен на никель за 2011 год

Динамика цен на никель за 2012 год Динамика цен на никель за 2013 год

Динамика цен на никель за 2014 год

Динамика цен на никель за 2011;2015 годы

«Цена никеля может умеренно вырасти в 2015 г. Производство никелевого чугуна в Китае начинает снижаться, т.к. запасы индонезийской латеритовой руды истощаются. Товарно-материальные запасы в настоящее время оценивается примерно в 7 млн. тонн, а материал потребляется примерно 1 млн. тонн в месяц. Это тенденция будет усугубляться в краткосрочной перспективе, при замедлении поставок руды из Филиппин в связи с сезонными погодными условиями.

В долгосрочной перспективе, мировой спрос и предложение на никель, по прогнозам, будет в балансе в 2015 г., с увеличением в годовом исчислении дефицита, после того, как производство от новых производственных мощностей не будет соответствовать росту спроса."

(Британское аналитическое агентство MEPS International Ltd)

О ситуации на рынке никеля в России:

«Производство никеля по итогам девяти месяцев нынешнего года сократилось на 1,9%. Однако основной его производитель — «Норникель» — сместил акцент на повышение рентабельности и продажу зарубежных активов. В результате оптимизация расходов и падение курса рубля позволили компании не только увеличить экспортные поставки, но и утроить чистую прибыль по результатам первого полугодия до $ 1,5 млрд.

Серьезным подспорьем «Норникелю» также стало обнуление в конце августа экспортных пошлин на медь и никель, а также общий рост цен на мировом рынке.

«Ориентация „Норникеля“ на повышение рентабельности серьезно помогла компании оптимизировать расходы и повысить эффективность производства. Отказ от инвестиций в ряд проектов позволил „Норникелю“ сосредоточиться на текущем бизнесе, а запрет Индонезии на вывоз никельсодержащей руды и последовавшее восстановление цен на металл в середине года помогли компании улучшить финансовые результаты».

В виду выше приведенных сведений можно сделать вывод, что, в виду падения общемирового предложения никелевых руд и курса рубля, а также обнуления экспортных пошлин, производство на территории Российской Федерации и последующий экспорт никеля являются рентабельными и принесут положительный финансовый результат. Расчет капитальных затрат на строительство карьера

Расчет капитальных вложений на строительство карьера производится поэлементно, путем суммирования затрат на заработную плату, основные и вспомогательные материалы, амортизацию оборудования, энергозатрат и прочих расходов горного предприятия, необходимых для осуществления горно-капитальных работ. Расчет затрат на оплату труда при строительстве карьера представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Расчет затрат на оплату труда при строительстве карьера

Расчет затрат на материалы приводится в таблице 2.2 исходя из фактических норм расхода и цен за единицу материала.

Стоимость затрат на материалы, руб.:

(2.1)

где С — стоимость единицы материала, руб.;

Н — норма расхода единицы материала;

Q_ГКР — объем горно-капитальных работ, тыс. м³.

Таблица 2.2 — Смета затрат на материалы в период строительства

Продолжительность рейса состоит:

(2.2)

где:

t_маневр — время, затрачиваемое на маневры (t_маневр = 2 мин = 120 с), с;

t_{погр.гм} — время погрузки горной массы, с;

(2.3)

q — грузоподъемность а/с;

Т_Ц — время цикла экскаватора;

Е — объем ковша экскаватора;

г — плотность породы;

к^э — коэффициент экскавации = 1.

t_движ — время движения автосамосвала от забоя до перегрузочного пункта для руды и до отвала для вскрыши, с;

(2.4)

где L = 0,8 км х_{ср.груж} — средняя скорость груженого автосамосвала, км/ч;

х_{ср.порож} — средняя скорость порожнего автосамосвала, км/ч.

t_разгр — время разгрузки автосамосвала, с;

t_разгр = t_{подъезд} + t_{подъем кузова} + t_{опускание кузова} + t_{отъезда}

где:

t_{подъезд} — время, затрачиваемое на подъезд автосамосвала к месту выгрузки породы (t_{подъезд} = 15 ч 45 с, принимаем t_{подъезд} = 15 с), с;

t_{подъем кузова} — время, затрачиваемое на подъем кузова (t_{подъем кузова} = 15 ч 60 с, принимаем t_{подъем кузова} = 15 с), с;

t_{опускание кузова} — время, затрачиваемое на опускание кузова (t_{опускание кузова} = 15 ч 20 с, принимаем t_{опускание кузова} = 15 с), с;

t_{отъезда} — время, затрачиваемое на отъезд автосамосвала от места выгрузки породы (t_{отъезда} = 4 ч 10 с, принимаем t_{отъезда} = 4 с), с.

t_разгр = 15+15+15+4=49 с. (2.5)

t_маневр — время, затрачиваемое на маневры (t_маневр = 120 с), с

t_ожид — время, затрачиваемое на простои, ожидание

с (2.6)

Количество рейсов в смену:

(2.7)

Т_С — длительность смены, мин;

Т_Р — длительность одного рейса, мин;

(2.8)

Годовой пробег для автосамосвала Komatsu НМ 300−1

Годовой пробег для 14-ти автосамосвалов:

(2.9)

Амортизация начисляется равными частями за нормативный срок службы основных средств. В горной промышленности для начисления амортизации все основные фонды подразделяются на две группы:

— Неспециализированные основные фонды — несвязанные с отработкой запасов данного месторождения (здания АБК, здание мастерской, материальный склад, склад ГСМ, здание столовой, цех связи, котельная, энергосети).

— Специализированные основные фонды — связанные с отработкой запасов, которые не могут быть использованы при разработке других месторождений (ЛЭП, дороги и т. д.).

Расчет затрат на амортизацию основных средств при строительстве карьера производится в таблице 2.3.

Для оборудования, применяемого на карьерах, норма амортизации рассчитывается исходя из срока его эксплуатации:

(2.10)

где Т_экспл — срок эксплуатации оборудования, лет.

Для автосамосвалов, эксплуатируемых в условиях карьера, норма амортизации рассчитывается исходя из годового пробега по формуле:

(2.11)

где 1,1 — коэффициент, учитывающий тяжесть работ в карьере; 0,5 — процент амортизации на 1000 км годового пробега; L_год. — годовой пробег, тыс. км.

Норма амортизации для Komatsu НМ 300−1:

Таблица 2.3 — Амортизация оборудования

После расчета всех необходимых затрат по отдельным элементам, они сводятся в табл. 2.4.

Таблица 2.4 — Смета затрат на горно-капитальные работы

3. Расчёт эксплуатационных затрат по основным участкам

В данном разделе рассчитывается сумма эксплуатационных затрат по каждому виду, составляющих основные участки, транспорта и оборудования. Методика расчета эксплуатационных затрат по участкам аналогична методики расчета затрат на строительство карьера и основана на подсчете затрат по элементам.

Затраты на материалы в период эксплуатации карьера рассчитываются в табл. 3.1.

Таблица 3.1 — Смета затрат на материалы в период эксплуатации

Смета затрат на материалы в период эксплуатации

Продолжительность рейса состоит:

(3.2)

где:

t_маневр — время, затрачиваемое на маневры (t_маневр = 2 мин = 120 с), с;

t_{погр.гм} — время погрузки горной массы, с;

(3.3)

q — грузоподъемность а/с;

Т_Ц — время цикла экскаватора;

Е — объем ковша экскаватора;

г — плотность породы;

к^э — коэффициент экскавации = 1.

t_движ — время движения автосамосвала от забоя до перегрузочного пункта для руды и до отвала для вскрыши, с;

где L = 3,5 км (3.4)

где L = 2 км х_{ср.груж} — средняя скорость груженого автосамосвала, км/ч;

х_{ср.порож} — средняя скорость порожнего автосамосвала, км/ч.

t_разгр — время разгрузки автосамосвала, с;

t_разгр = t_{подъезд} + t_{подъем кузова} + t_{опускание кузова} + t_{отъезда}

где:

t_{подъезд} — время, затрачиваемое на подъезд автосамосвала к месту выгрузки породы (t_{подъезд} = 15 ч 45 с, принимаем t_{подъезд} = 15 с), с;

t_{подъем кузова} — время, затрачиваемое на подъем кузова (t_{подъем кузова} = 15 ч 60 с, принимаем t_{подъем кузова} = 15 с), с;

t_{опускание кузова} — время, затрачиваемое на опускание кузова (t_{опускание кузова} = 15 ч 20 с, принимаем t_{опускание кузова} = 15 с), с;

t_{отъезда} — время, затрачиваемое на отъезд автосамосвала от места выгрузки породы (t_{отъезда} = 4 ч 10 с, принимаем t_{отъезда} = 4 с), с.

t_разгр = 15+15+15+4=49 с. (3.5)

t_маневр — время, затрачиваемое на маневры (t_маневр = 120 с), с

t_ожид — время, затрачиваемое на простои, ожидание

с (3.6)

Количество рейсов в смену:

(3.7)

Т_С — длительность смены, мин;

Т_Р — длительность одного рейса, мин;

(3.8)

Годовой пробег для автосамосвала Komatsu НМ 300−1

Годовой пробег для 14-ти автосамосвалов (5 на руде и 9 на вскрыше):

(3.9)

Таблица 3.2 Амортизация основных средств

*Годовая сумма амортизации приведена с учетом амортизации оборудования при ГКР, производящихся весь период эксплуатации карьера Фонд заработной платы рассчитывается в табл. 3.3.

1 _ст.-заполняется согласно штатному расписанию.

2 _ст.-указывается к какой калькуляционной группе относится данная категория рабочих.

3 _ст. — разряд указывается только для категории рабочих.

4_ст. — часовая тарифная ставка принимается из фактических данных предприятия.

5_ст. — число рабочих смен в сутки принимается из режима работы предприятия.

6_ст. — система оплаты труда (сдельная, повременная).

7_ст. — число рабочих смен в сутки рассчитывается по формуле:

7 _ст =Ч_{явочн/ см}*n_см+подмена (3.10)

8 _ст — всего количество человек и часов рассчитывается по формуле:

8 _ст =Фонд рабочего времени * 7_ст. (3.11)

9_ст — ночное количество часов (доля ночного времени с 22⁰⁰до 6⁰⁰):

9_ст =Доля ночного времени в сутках * 8_ст, (3.12)

10_ст — вечернее количество часов (доля вечернего времени с 18⁰⁰до 22⁰⁰):

10 ст — Доля вечернего времени * 8 ст, (3.13)

11_ст — праздничное количество часов:

11_ст=7_ст*кол-во праздничных часов на 1 рабочего в год. (3.14)

12_ст — переработка по графику:

12_ст=7_ст*кол-во часов переработки в год. (3.15)

13_ст-плановый процент выполнения нормы выработки (только у сдельщиков) =105%-120%.

14_ст — основная заработная плата по тарифу, р.:

14_ст=4_ст*8_ст. (3.16)

15_ст — приработок сдельщика, р.:

15_ст=(13_ст-100)/100*14_ст. (3.17)

16_ст — процент премии (в долях):

16_ст=20%-30%. (3.18)

17_ст — сумма премии, р.:

17_ст=(14_ст+15_ст)/100*16_ст. (3.19)

18_ст — доплата за ночное время, р.:

18_ст=0.4*4_ст*9_ст. (3.20)

19 _ст — доплата за вечернее время, р.:

19 _ст=0.2*4_ст *10_ст. (3.21)

20_ст — доплата за работу в праздники, р.:

20_ст=11_ст*4_ст. (3.22)

21_ст — доплата за переработку по графику, р.:

21_ст=0.5*4_ст*12_ст. (3.23)

22_ст — доплата по районному коэффициенту, р.:

22_ст=(К_р-1)*(14_ст+15_ст+17_ст+18_ст+19_ст+20_ст+21_ст). (3.24)

23_ст — основная заработная плата, р.:

23_ст=14_ст+15_ст+17_ст+18_ст+19_ст+20_ст+21_ст+22_ст. (3.25)

24_ст — процент дополнительной заработной платы (в долях):

24_ст=(t₁+t₂+t₃)/305 — (t₁+t₂+t₃), (3.26)

где:

t₁ — средняя продолжительность очередного отпуска,

t₂ — средняя продолжительность дополнительного отпуска,

t₃ — время выполнения общественных обязанностей (2 часа на одного рабочего).

25_ст — сумма дополнительной заработной платы, р.:

25_ст=24_ст*23_ст/100. (3.27)

26_ст — фонд заработной платы, р.:

26_ст=23_ст+25_ст. (3.28)

На основе элементов эксплуатационных затрат составляются сметы эксплуатационных затрат по каждому участку курьера.

Табл. 3.3 — Смета эксплуатационных затрат

Все эксплуатационные затраты по каждому участку, на которые были составлены сметы, сводятся в табл. 3.4.

Табл. 3.5 — Смета эксплуатационных затрат основных участков карьера

4. Сводные технико-экономические расчеты

4.1 Сводная смета затрат на капитальное строительство и амортизацию основных средств

Сводная смета затрат на капитальное строительство и амортизацию основных средств приведена в Табл. 4.1.

Табл. 4.1 — Смета затрат на капитальное строительство и амортизация ОС

4.2 Штаты и фонд заработной платы общекарьерного персонала

В данном разделе сводятся данные по штату (ОПР, ВПР, ИТР, служащие, МОП и охрана) в табл. 4.2.

Табл. 4.2 — Штаты и ФЗП общекарьерного персонала

4.3 Численность и фонд заработной платы трудящихся карьера

Численность и фонд заработной платы трудящихся карьера представлена в табл. 4.3.

Табл. 4.3 — Численность и ФЗП трудящихся карьера

4.4 Калькуляция себестоимости добычи 1 м³ руды и 1 м³ горной массы

Калькулирование (суммирование) себестоимости предполагает подсчет затрат по статьям. Статьи затрат означают направление расходования средств по их роли в производстве, поэтому отдельно рассчитываются затраты на основное производство, вспомогательное производство и т. д.

Табл. 4.4 — Калькуляция себестоимости добычи 1 м³ руды и 1 м³ ГМ

4.5 Показатели производительности труда в расчёте на одного рабочего и на одного трудящегося

Производительность труда — показатель эффективности и использования трудовых ресурсов. Измеряется количеством продукции в натуральном или денежном выражении, произведенным одним рабочим за определенное время (час, день, месяц, год).

Для одного рабочего производительность труда рассчитывается по формуле:

(4.5.1)

где Q_год — годовая производительность карьера по ПИ., тыс. т/год;

N_c.ч.р. — списочная численность рабочих, чел.

По руде:

(4.5.2)

где Q_год — годовая производительность карьера по ГМ., тыс. м³/год;

N_c.ч.р. — списочная численность рабочих, чел.

По горной массе:

Для одного трудящегося:

(4.5.3)

где Q_год — годовая производительность карьера по ПИ, тыс. т/год;

N_c.ч.р. — списочная численность трудящихся, чел.

По руде:

(4.5.4)

где Q_год — годовая производительность карьера по ГМ., тыс. м³/год;

N_c.ч.р. — списочная численность рабочих, чел.

По горной массе:

4.6 Сводные показатели оценки эффективности предприятия

В данном разделе производится расчет основных технико-экономических показателей разработки месторождения открытым способом.

Общий объем капитальных вложений (Ф), млн. р. — определяется суммой затрат на капитальное строительство.

Ф = 60 507 250 руб.

Удельные капитальные затраты, р./м³:

К=Ф/А_к (4.6.1)

Где А_к — производственная мощность карьера, т/год.

руб./т (4.6.2)

Оптовая цена находится по формуле, р/т

(4.6.3)

(4.6.4)

Где С — содержание мет. в руде, %;

Р — разубоживание, %;

Е — извлечение, %;

Ц_МЕТ — цена на металл, $.

K_$ — курс доллара, руб.

К_у — коэффициент цены, 0,2.

НДС — сумма налога на добавленную стоимость, НДС=18%.

Объем реализованной продукции:

В = Ц_РЕАЛ•А_{П, И,} р. (4.6.5)

Балансовая прибыль — суммарная прибыль предприятия, полученная за определенный период от всех видов производственной и непроизводственной деятельности предприятия, зафиксированная в его бухгалтерском балансе; часть добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда и налогов.

(4.6.6)

Рентабельность производства — это величина чистой прибыли, получаемой в течение года с одного рубля производственного фонда. Определяется по следующей формуле:

(4.6.7)

Где О — стоимость нормативных оборотных средств Стоимость нормативных оборотных средств — это все материальные запасы, расходы будущих периодов, незавершенное производство, готовая продукция на складе предприятия.

(4.6.8)

5 Экономическая модель деятельности предприятия

Производится расчет годовой экономической модели деятельности предприятия, путем учета всех существующих затрат на карьере. Все расчёты сводятся в таблицу 5.1

Таблица 5.1 — Экономическая модель деятельности предприятия

Таблица 5.2 — Подсчет транспортного налога

6. Эффективность реализации инвестиционного проекта

Оценка эффективности альтернативных проектных вариантов, а также оценка экономической эффективности независимых инвестиционных проектов может производиться на основе анализа значений следующих показателей Табл.6.1

Таблица 6.1 — Расчет показателей эффективности

7. Технико-экономические показатели

В этом разделе сводятся все экономические показатели деятельности данного предприятия, рассчитываемые в курсовой работе.

Все данные приводятся в таблице 7.1.

Таблица 7.1 — Технико-экономические показатели

Заключение

Согласно выполненным экономическим расчетам и полученным основным технико-экономическим показателям эксплуатации карьера мы можем сказать, что рассмотренный нами проект никелевого месторождения является высокорентабельным (344,06%), а также имеет высокую степень надежности. Исходя из всех полученных данных мы можем рекомендовать данный проект к исполнению.

1. Методические указания по выполнению курсового проекта «Экономика и менеджмент горного производства», Магнитогорск: МГТУ, 2012.

2. Я. В. Моссаковский, М. А. Ревазов «Экономика горной промышленности», М.: Недра, 1988.

3. Пешкова М. Х. Экономическая оценка горных проектов. — М.: Издательство МГГУ, 2003. — 422 с.