Статистическая и нормативная модели формирования лимитов на энергоресурсы для ВУЗов ПФО

Статистическая и нормативная модели формирования лимитов на энергоресурсы для ВУЗов ПФО Результаты мониторинга потребления энергоресурсов по 64-м ВУЗам и 250-ти ССУЗам Рособразования по Приволжскому федеральному округу (ПФО) и анализ их заявочных расчетов на 2007 год, который провела рабочая группа НГТУ в рамках поручения Комиссии по коммунальным платежам Министерства образования и науки РФ, позволили определиться с уровнем подготовленности ответственных работников учреждений и их умения вести энергоэффективное планирование собственных затрат на функционирование зданий и сооружений, входящих в состав образовательного учреждения (ОУ) и переданных Госкомимуществом в его ведение.

Анализ технических показателей, структуры зданий, входящих в состав ОУ, а также, отчетов, планов и финансовых прогнозов в динамике 4-х лет по ВУЗам ПФО показал, что :

1. Средние удельные затраты на коммунальные услуги (электрическая и тепловая энергия, топливо, водоснабжение и водоотведение) по содержанию 1 м² занимаемых учреждением площадей (учебно-лабораторные корпуса, общежития и прочие), и затратам на 1-го учащегося (дневное, вечернее и заочное обучение) в год по ВУЗам ПФО представлены в табл. 1 и 2:

Таблица 1. Затраты по всем ТЭР с учетом воды, всего:

Таблица 2. В т.ч. удельные затраты по всем ТЭР без учета воды.

Из практики известно, что при составлении заявок, не являются достоверными показатели года предшествующего прогнозируемому (заявочному), т. е.- ожидаемого. В одном случае, специалисты допускают ошибки при определении показателей ожидаемого года. В другом, их вводят в заблуждение поставщики энергоресурсов, завышая прогнозный тариф, который им впоследствии не всегда утверждают. Поэтому, некорректным получается и процент роста затрат на коммунальные услуги в целом, по отношению к последнему фактическому году (в данном случае — к 2005), в связи с чем нормативная практика требует не прекращать процесс обучения и анализа фактических результатов.

Удельные затраты на 1-го учащегося по некоторым ВУЗам представлены на диаграмме 1.

Диаграмма 1.

При средних удельных затратах на коммунальные услуги на 1-го учащегося ВУЗов ПФО в размере 1816 рублей, по ряду ОУ значительно превышают общие средние (Марийский пединститут, Казанская ГАСА, Самарский аэрокосмический университет и др.).

1.2. Доля затрат на оплату энергоресурсов и воды в разрезе зданий составляет в среднем: 60% по учебным корпусам, 28% по общежитиям и 12% средств расходуется на содержание прочих зданий в составе ОУ. Сводные данные представлены в таблице 3.

Таблица 3. Сводные данные затрат по типам зданий.

Доля затрат является типичной для родственных ВУЗов — для технических университетов доля затрат на содержание учебных корпусов составляет около 50%, общежитий — около 30%, а в гуманитарных ВУЗах на общежития доля расходов превышает 30−40%. Число зданий в ряде ВУЗов превышает 60 ед., по большинству более 25-ти, по пятой части количество основных подведомственных зданий не превышает 15 ед.

Результаты мониторинга региональной тарифной политики.

В настоящем разделе приведены тарифы дифференцированные по результатам анализа предъявляемых поставщиками энергоуслуг образовательным учреждениям в 14-ти регионах Приволжского федерального округа.

• 2.1. Тарифы на электроэнергию составляют (Руб./кВт· час с НДС):
• 2004 — 1,1
• 2005 — 1,3
• 2006 — 1,4
• 2007 — 1,6

Из них, тарифы на 2007 год составляют от 1,1 рубля за один киловаттчас по Башкирскому ГПУ до 2,5 рублей по Марийскому ГТУ.

В том числе, тарифы на электроэнергию по отдельным ОУ представлены на диаграмме 2.

Диаграмма2.

• 2.2. Тарифы на покупную теплоэнергию по поставщикам и направлениям использования (отопление и ГВС) составляют (Руб./Гкал с НДС) :
• 2004 — 362
• 2005 — 403
• 2006 — 469
• 2007 — 522

Из них, тарифы на 2007 год составляют от 297 рублей (по Башкирскому педагогическому институту) до 1102 рублей (по Вятскому гуманитарному университету).

В том числе, тарифы на покупную теплоэнергию по отдельным ОУ представлены на диаграмме 3.

Диаграмма 3.

• 2.3. Себестоимость (без НДС) на выработку собственной теплоэнергии котельными ОУ составляет (Руб./Гкал с НДС):
• 2004 — 348
• 2005 — 366
• 2006 — 441 лимит энергоресурс тарифный теплоэнергия
• 2007 — 502

Из них, себестоимость тепла от собственных котельных ОУ (без НДС) составляет на 2007 год от 293 рублей (по Казанскому техническому университету) до 707 рублей (по Нижегородскому архитектурно-строительному университету) при средней себестоимости тепла от собственных котельных по ПФО в размере 502 рублей за 1 Гкал. Потребность в теплоэнергии от собственных котельных заявили 18 ВУЗов, в том числе, по 9-ти из них себестоимость производства тепла ниже среднего по ВУЗам ПФО.

2.4. Дифференцированная цена на котельно-печное топливо для собственных котельных ВУЗов представлена в таблице 4 .

Таблица 4. Динамика цен на котельно-печное топливо для ОУ ПФО.

Топливо для котельных заявлено 45-ю ВУЗАми, где основным топливом является природный газ.

• 2.5. Дифференцированные тарифы на покупку холодной воды и водоотведение составляет (Руб. за 1 куб. м с НДС):
• 2004 — 5,1
• 2005 — 5,9
• 2006 — 6,5
• 2007 — 7,3

Из них дифференцированные тарифы на покупку холодной воды и водоотведение составляют на 2007 год от 3,2 рубля с НДС (по Самарскому аэрокосмическому университету) до 18,8 рубля (по Елабужскому педагогическому институту) при среднем тарифе по ПФО в размере 7,3 рубля за 1мі. В том числе динамика изменения тарифов на водоснабжение и водоотведение по отдельным ОУ представлена в таблице 5.

Таблица 5. Динамика тарифов на водоснабжение для ОУ ПФО.

3. Удельный расход энергоресурсов (на 1 чел, и 1 кв. м) по ОУ ПФО:

Полученные заявки ВУЗов в 14-ти регионах, позволили осуществлять анализ удельных расходов на 1 кв. метр общих площадей всех зданий учреждения и на 1-го учащегося по каждому энергоресурсу в отдельности, в натуральном выражении и в суммарном виде, используя статистическую и нормативную модели технико-экономического анализа, с приведением всех видов потребляемых энергоресурсов к условному топливу (тут):

3.1. Удельный расход ТЭР (электро-, теплоэнергия и топливо) ВУЗами ПФО в тоннах условного топлива составляет в динамике с 2004;го года:

В т.ч. удельный расход всех ТЭР приведенных в условное топливо составляет ниже среднего по ПФО по 41-му ВУЗу и по отдельным ВУЗам представлен на диаграмме 4.

Диаграмма 4.

3.2. Удельный расход электроэнергии (кВт.ч в год) по ОУ ПФО составляет:

В т.ч. удельные расходы колеблются от 29 до 72 кВт· ч на м2, т. е. отличаются в 2,5 раза. Удельный расход электроэнергии по отдельным ВУЗам представлен на диаграмме 5.

Диаграмма 5.

3.3 Удельный расход теплоэнергии (покупной и собственной — всего) по ОУ ПФО составляет в динамике, в том числе:

По большинству ВУЗов технология формирования показателей по расходу покупной и собственной выработки теплоэнергии стабилизирована и остается лишь уточнять показатели детально (ввод новых зданий, сдача в аренду и аренда на стороне, режимы, численность и.т.д.).

Удельный расход теплоэнергии по отдельным ВУЗам представлен в таблице 6.

Таблица 6. Динамика удельного расхода теплоэнергии по отдельным ОУ ПФО.

Системный учет расхода теплоэнергии остается одной из проблем повышения эффективности использования финансовых средств на коммунальные услуги учреждений, т.к. энергоснабжающие организации по-прежнему склонны возмещать издержки неэффективного производства тепла и потерь за счет предъявления к оплате завышенных объемов теплоэнергии при утвержденном РСТ маргинальном тарифе. В последние годы при отсутствии утвержденной федеральной методики имеют место случаи применения двуставочных тарифов на тепловую мощность от котельных, формирование которых не является «прозрачным» для потребителя .

Отсюда следует, что на текущий момент в качестве первоочередных мер по созданию нормативной базы теплопотребления необходимо не только наладить коммерческий учет теплопотребления и обеспечить автоматизированной программой расчета пообъектной потребности в теплоэнергии и топливе для котельных, но и разработать методику определения затрат для применения двуставочных тарифов, включая расход тепла и расход тепловой мощности, т. е. нагрузку потребителей котельных.

В ведении некоторых образовательных учреждений находится одна или несколько котельных. Расчеты потребности, в тепле и топливе также относятся к разряду сложных расчетов для ОУ. Не умея определить пообъектные нагрузки и рассчитать годовые объемы, ряд ОУ их не показывает, а заявляет лишь потребность в топливе.

Тем не менее, в заявках на 2007 год отмечается меньше ошибок, чем в предыдущем году. Практически везде удалось исключить потребность в природном газе для котельных из потребности в газе для общежитий. По отдельным ОУ средняя себестоимость производства собственной теплоэнергии является достаточно высокой, а по ряду котельных учреждения искусственно сдерживают рост тарифа, независимо от роста цен на топливо и электроэнергию, что негативно влияет на перспективу развития и обеспечения службы теплоснабжения ОУ квалифицированными кадрами, а также не обеспечивает амортизацию основных производственных фондов.

3.3. Потребность в топливе (в условном исчислении) для собственных котельных ВУЗов ПФО составляет:

В т.ч. удельный расход котельно-печного топлива и КПД собственных котельных ОУ, составляют:

Коэффициент полезного действия (КПД) котлов согласно российским стандартам должен быть не ниже 92% на природном газе, не ниже 68% на угле.

При проведении энергосберегающих мероприятий, затраты могут быть снижены. С этой целью необходимо проведение инструментальных энергоаудитов и разработка технико-экономических обоснований в установленном Рособразованием порядке.

Потребность в топливе для котельных, многими ВУЗами самостоятельно рассчитывается по методике, разработанной НГТУ и представленной в виде программного обеспечения на диске CD-ROM. Безусловно, методика позволяет выполнять расчет потребности в теплоэнергии и топливе для любых зданий и котельных, независимо от отраслевого назначения. Расчетные нормативы при сравнении с фактическим потреблением теплоэнергии (по счетчику), или без счетчиков, с предъявляемыми теплоснабжающей организацией объемами, позволят решить и проблему выявления конкретных зданий и сетей, нуждающихся в реконструкции.

Статистическая модель потребления энергоресурсов, обеспечивает формирование и анализ удельных показателей эффективности использования энергоресурсов, позволяет выявлять неэффективное потребление, для последующей защиты необходимых средств на энергосбережение. Нормативная модель потребления ТЭР включает требования нормативно-правовой базы Российской Федерации по расчету потребности в каждом виде энергоресурса для каждого здания с учетом его назначения и нахождения в нем учащихся. В рамках нормативной модели созданы методики расчетов потребности в электроэнергии, теплоэнергии и топливе, за счет чего в большинстве учреждений удалось нормализовать нормативы энергоресурсов на текущий год.