Расчёт экономической эффективности

В ходе выполнения дипломной работы была разработана программа, позволяющая строить 3D модели карт местности по двумерным картам.

Внедрение данной программы позволяет, в первую очередь, сократить количество рабочих поездок (командировок) на место строительства для инженеров разработчиков, затем ускорить процесс разработки проектов дорожных сетей, а также, в некоторых случаях, уменьшить длину разрабатываемой дороги.

В этой части дипломного проекта будет доказана экономическая эффективность проекта, произведется сравнение затрат на планирование строительства дороги без использования данной программы и с ее использованием.

Расчёт единовременных затрат

Для реализации программы требуется:

оплата работы программиста MatLab — 500 руб./час;

время на разработку ПО — 80 часов;

покупка программы MatLab — 80 000 руб.;

покупка приложений для MatLab — 40 000 руб.;

затраты на обучение оператора — 500 руб.

Таким образом, единовременные затраты на разработку и внедрение программы потребуется:

500*80+ 80 000 + 40 000 + 500 = 160 500 рублей.

Текущие (эксплуатационные) затраты по «старой» технологии

Проектирование и строительство дорог стоит очень дорого. В России 1 километр дороги обычного типа колеблется от 20 — 30 миллионов рублей, скоростная двухполосная дорога стоит около 60 млн руб. за 1 км, а современная автомагистраль обойдется уже в 100−200 млн руб. за 1 км. Для проектирования участка дороги строительной компании требуются инженеры и специалисты в области проектирования и строительства автомобильных или железных дорог и искусственных сооружений на них:

• — Главный инженер проекта — 1 человек;
• — Инженеры-проектировщики 1−3-й категории — 2 человека.

Примерное время разработки проекта — полгода, а затем в течение нескольких лет ведется строительство. Можно сказать, что компания разрабатывает 1 проект в год. Во время проектирования специалисты осуществляют сбор данных о предполагаемом месте строительства, изучают топографические карты местности, а затем совершают 3−5 выездов на участки местности для более детального изучения местности. До выезда изыскательской экспедиции в поле осуществляется предварительный выбор мест для строительства дороги, а также возможного размещения основных производственных предприятий строительства и строительных организаций. Для разработки проекта строительства дороги, кроме топографических материалов, непосредственно входящих в состав отдельных разделов проекта, необходимы дополнительные топографические материалы, сведения о климатических условиях и информация о составе почвы на разных участках местности.

Инженеры работают пять дней в неделю (в среднем 22 дня в месяц) по 8 часов в день.

Средний оклад главного инженера проекта по России 60 000 рублей, а инженера-проектировщика 30 000 рублей.

Доплата за вредные условия (8%):

• — главный инженер 60 000*8% = 4 800 руб.
• — инженер проектировщик 30 000*8% = 2 400 руб.

Премиальная оплата труда (40%):

• — главный инженер 60 000*40% = 24 000 руб.,
• — инженер проектировщик 30 000*40% = 12 000 руб.

Уральский коэффициент (15%) для работника:

• — главный инженер 60 000*15% = 9 000 руб.,
• — инженер проектировщик 30 000*15% = 4 500 руб.

Итого месячный фонд оплаты труда рабочих составляет:

• — главный инженер 60 000 + 4 800 + 24 000 + 9 000 = 97 800 рублей.
• — инженер проектировщик 30 000 + 2 400 + 12 000 + 4 500 = 48 900 рублей.

Годовой Фонд оплаты труда составляет:

(97 800 + 48 900 + 48 900) • 12 = 2 347 200 рублей.

Отчисления на социальные нужды установлены в размере 30% от общего фонда заработной платы и включают в себя отчисления в:

• — Пенсионный фонд РФ — 22%;
• — Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5,1%;
• — Территориальный фонд медицинского страхования — 2,9%.

Таким образом, годовые отчисления составляют:

2 347 200*30% = 704 160 рублей.

Поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы называется командировкой и оплачивается отдельно. Для каждого работника необходимо устроить как минимум 5 командировок по 7 дней с выездом на место строительства. Рассчитаем командировочные расходы.

Средний дневной заработок составляет:

• — главный инженер 97 800/22 = 4 445, 5 рублей.
• — инженер проектировщик 48 900/22 = 2 222, 7 рублей.

Количество дней командировки 10 с учетом дороги.

Итого, командировочные расходы:

• — главный инженер 4 445, 5 * 10 = 44 455 рублей.
• — инженер проектировщик 2 222, 7 * 10 = 22 227 рублей.

В течение полу года сотрудникам требуется как минимум 5, следовательно, общий расход компании на все командировочные всех сотрудников в течение одного проекта, а следовательно, и года:

(44 455 + 22 227)*5 = 333 410 рублей.

Инженеры осуществляют работу на компьютере. Для расчёта затрат на электроэнергию выпишем мощности всех используемых приборов:

мощность ПК — 500 Вт;

мощность дисплея — 100 Вт.

• · Суммарная используемая электроэнергия за одну смену составит: (500 + 100)*8 = 4.8 кВтч.
• · Тариф на электроэнергию для предприятий — 2.527 руб. за кВтч.
• · Затраты на электроэнергию за один день работы равны: 3*2.527*4.8 = 36.3888 рублей.
• · Затраты на электроэнергию за год равны: 36.3888*250 = 9097.2 рубля.

Рассчитаем амортизационные отчисления исходя из данных таблицы 2.

Таблица 2. Основные фонды.

Амортизация считается только на оборудование, которое стоит больше 1000 руб. Таким образом, суммарные амортизационные отчисления за год равны: 3*30 000*10% + 3*1 000*10% = 9 900 руб.

Таким образом, годовые текущие затраты равны: 2 347 200 + 704 160 + 333 410 + 9097.2 + 9 900 = 3 403 767.2 рублей.