Технико-экономические показатели шахты

Показатели.

С начала года.

Факт за соот.пер. пр. года.

+/- к соотв. пер. пр. года.

план.

факт.

%.

+/- к пл.

Добыча угля — общая, тн.

2 660 000.

2 770 512.

104%.

110 512.

3 010 427.

— 239 915.

Добыча кокса марки ГЖ, тн.

1 742 400.

1 779 218.

102%.

36 818.

1 895 523.

— 116 305.

Добыча кокса марки Ж, тн.

917 600.

991 294.

108%.

73 694.

1 114 904.

— 123 610.

Добыча угля калькуляционная, тн.

2 660 000.

2 770 512.

104%.

110 512.

3 010 427.

— 239 915.

Среднесуточная добыча угля, тн.

7 870.

8 161.

104%.

291,0.

8 528.

— 367.

Отгрузка угля — всего, тн.

2 700 000.

2 794 765.

104%.

94 765.

2 895 853.

— 101 088.

Зольность отгруженного угля%.

26,9.

26,9.

100%.

0,00.

26,8.

0,1.

Реализация угля по оплате, тн.

2 700 000.

2 368 176.

88%.

— 331 824.

2 727 243.

— 359 067.

Затраты на добычу угля, тыс. руб.

2 334 171.

2 264 495.

97%.

— 69 676.

3 090 809.

— 826 314.

Стоимость отгруженного угля, тыс. руб.

2 579 913.

2 741 740.

106%.

161 827.

5 071 512.

— 2 329 772.

Стоимость угля по оплате, тыс. руб.

2 579 913.

2 346 478.

91%.

— 233 435.

4 878 493.

— 2 532 015.

С/стоимость отгруженного угля, тыс. руб.

2 334 171.

2 378 916.

102%.

44 745.

2 890 534.

— 511 618.

С/стоимость угля по оплате, тыс. руб.

2 334 171.

2 205 613.

94%.

— 128 558.

2 537 060.

— 331 447.

Себестоимость 1 тн. угля.

877,51.

817,36.

93%.

— 60,15.

1 026,70.

— 209,34.

Цена 1 тн. отгруженного угля, руб.

955,52.

981,03.

103%.

25,51.

1 751,30.

— 770,27.

Цена 1 тн. реализованного угля, руб.

955,52.

990,84.

104%.

35,32.

1 788,80.

— 797,96.

Прибыль от реализуемого угля, тыс. руб.

245 742.

140 865.

57%.

— 104 877.

2 341 433.

— 2 200 568.

Прибыль от отгруженного угля, тыс. руб.

245 742.

362 824.

148%.

117 082.

2 180 978.

— 1 818 154.

Рентабельность добычи угля, %.

10,53.

16,6.

152%.

6,07.

70,56.

— 54,54.

Численность трудящихся — всего, чел.

1 549.

1 407.

91%.

— 142.

1 449.

— 42.

в том числе ППП, чел.

1 521.

1 379.

91%.

— 142.

1 419.

— 40.

из них рабочие, чел.

1 283.

1 146.

89%.

— 137.

1 193.

— 47.

Производительность труда рабочего по добыче, тн./мес.

172,8.

201,5.

117%.

28,7.

210,3.

— 8,8.

Проведение подготовит. выработок — всего, п.м.

16 324.

17 052.

104%.

20 069.

— 3 017.

в том числе

Вскрывающие и подготавливающие, п.м.

13 360.

13 970.

105%.

16 784.

— 2 814.

Проходка комбайнами, п.м.

16 269.

16 949.

104%.

20 045.

— 3 096.

Добыча угля комплексами, тн.

2 336 000.

2 385 546.

102%.

49 546.

2 526 243.

— 140 697.

Нагрузка на очистной забой, тн./сут.

3 481.

3 539.

102%.

3 737.

— 198.

Среднедействующее количество оч. забоев, заб.

2,0.

2,0.

100%.

0,0.

1,9.

0,1.

Ср-ва направленные на оплату труда — всего, тыс.руб.

605 913.

616 734.

102%.

10 821.

1 003 234.

— 386 500.

в том числе ППП, тыс.руб.

599 956.

610 637.

102%.

10 681.

996 865.

— 386 228.

из них рабочие, тыс.руб.

455 966.

445 862.

98%.

— 10 104.

518 857.

— 72 995.

Среднемесячная зарплата — всего, руб.

32 597.

36 528.

112%.

3 931.

57 697.

— 21 169.

в том числе ППП руб.

32 871.

36 901.

112%.

4 030.

58 543.

— 21 642.

из них рабочие руб.

29 616.

32 422.

109%.

2 806.

36 243.

— 3 821.

Текучесть кадров (факт).

Прибыло, чел.

— 84.

убыло, чел.

— 77.

Трудовая дисциплина.

кол-во прогульщиков, чел.

кол-во прогулов, дней.

Травматизм.

кол-во случаев, случ.

— 3.