Оценка вариантов размещения диспетчерского персонала при автоматизации управления

Сравнение вариантов следует производить по суммарным затратам на автоматизацию и концентрацию диспетчерского управления перевозками на железнодорожном полигоне, связанным с обеспечением управляемости из ДЦУ (РЦУП) с филиалами или без них.

При этом можно исходить из равнозначности эффективности автоматизации диспетчерского управления на всех уровнях системы при любом из рассматриваемых вариантов концентрации диспетчерского персонала.

Суммарные затраты слагаются из инвестиционных вложений и эксплуатационных расходов, приведенных к начальному году эксплуатации объекта.

Инвестиционные вложения (К_i) слагаются из затрат: на разработку основных компонентов автоматизированной системы управления перевозками из ДЦУ, их проектирование и внедрение (К_{пр i}); строительство новых или реконструкцию существующих зданий и помещений (К_{зд i}), линий связи (К_{св i}), энергоснабжения (К_{э i}); оснащение оперативного и технического персонала АРМ и другим необходимым оборудованием (К_{АРМ i}); на перемещение и обеспечение жильем оперативных работников (К_{ж i}); на трудоустройство и социальную защиту увольняемых работников (К_{соц i}); на профессиональную подготовку и переподготовку персонала (К_{под i}):

К_i = К_{пр i} + К_{зд i} + К_{св i} + К_{э i} + К_{АРМ i} + К_{ж i} + К_{соц i} + К_{под i}. (18).

Эксплуатационные расходы (Э_{доп i}) слагаются из расходов на содержание оперативно-диспетчерского персонала (Э_{ш i}), содержание и обслуживание средств автоматизации (Э_{авт i}), амортизационные отчисления (Э_{ам i}):

Э_{доп i} = Э_{ш i} + Э_{авт i} + Э_{ам i}. (19).

Экономия эксплуатационных расходов Э_{эк i} при 2-уровневой концентрации диспетчерского персонала (наличие ДЦУ (РДЦУ) и филиалов в укрупненных РУ) обеспечиваются за счет более тесного взаимодействия диспетчерского персонала с оперативными работниками линейных подразделений, что ведет:

1) к сокращению потерь в поездной работе:

тыс. руб., (20).

где — поездо-км на рассматриваемом полигоне в сутки;

— доля потерь, зависящая от степени удаленности основных объектов управления от центра;

2) к ускорению оборота грузовых вагонов:

тыс. руб., (21).

где U — работа вагонов в сутки;

?х — ускорение оборота вагонов, ч.;

е_в-ч — расходная ставка 1 вагоно-часа, руб.;

л_об.i — доля потерь, зависящая от степени удаленности основных объектов управления от центра;

3) к сокращению потерь поездо-часов по неприему поездов в связи с ликвидацией межотделенческих внутридорожных стыков:

тыс. руб., (22).

где? — сокращение потерь поездо-часов в сутки на стыках по неприему поездов в части, зависящей от степени концентрации диспетчерского персонала;

— доля сокращения потерь по неприему поездов в части, зависящей от степени концентрации диспетчерского персонала;

— расходная ставка 1 поездо-часа, руб.;

4) к сокращению пробега порожних вагонов:

тыс. руб., (23).

где — количество вагоно-км порожнего пробега в сутки;

— доля снижения вагоно-км порожнего пробега, зависящая от автоматизации диспетчерского управления;

— расходная ставка 1 вагоно-км.;

— доля сокращения величины порожнего пробега, зависящая от степени концентрации диспетчерского персонала;

5) к сокращению непроизводительного простоя локомотивов в пунктах приписки и оборота:

тыс. руб., (24).

где , — локомотиво-часы уменьшения простоя по обороту и в пунктах приписки в сутки соответственно электровозов и тепловозов;

 — расходная ставка одного локомотиво-часа соответственно электровоза и тепловоза, руб.;

— коэффициент, учитывающий долю поездов, по которым сокращается время нахождения локомотивов в пунктах приписки и оборота;

— доля уменьшения простоя локомотивов в пунктах приписки и оборота за счет снижения степени концентрации диспетчерского персонала;

6) к сокращению эксплуатационного штата на железнодорожном полигоне:

тыс. руб., (25).

где — эксплуатационный штат железнодорожного полигона, чел.;

— средний месячный тарифный заработок, руб.;

— доля премий от тарифного заработка;

— доля доплат за работу в ночное время и праздничные дни;

— доля доплат з выслугу лет;

— норма отчислений за социальное страхование;

— процент сокращения штата;

— доля сокращения штата в части, зависящей от степени концентрации диспетчерского персонала.

Суммарная экономия средств, зависящая от степени концентрации диспетчерского персонала, составит:

(26).

Вариант концентрации диспетчерского персонала, обеспечивающий более высокий интегральный эффект (чистый дисконтированный доход), следует считать лучшим.

(27).

Анализ основных положений методик технико-экономической оценки и сравнения вариантов автоматизации и концентрации диспетчерского управления перевозочным процессом на железнодорожном полигоне показывает, что для их реализации требуется большое количество разнообразных исходных данных. Часть данных может быть получена лишь в результате специальных исследований и проектных разработок, а также большого объема расчетов.

Поэтому, чтобы принять принципиальное решение в короткие сроки, сравнение вариантов концентрации диспетчерского персонала можно выполнять в виде экспертных оценок различных видов единовременных затрат и эксплуатационных расходов или их экономии по сравниваемым вариантам.

Результаты расчетов целесообразно представить в табличном виде (табл. 4), в которой даны варианты экспертных оценок по тому или иному показателю. Экспертные оценки могут быть либо в денежном выражении (если есть для этого достаточно данных), либо в условных единицах — баллах. При этом в качестве исходного материала (например, для полигона железной дороги) целесообразно принять следующий: дорожный автоматизированный диспетчерский центр и региональные центры управления, организуемые на базе диспетчерского персонала укрупненных отделений. В качестве конкурентных рассматриваются варианты с различной степенью концентрации управления: ДЦУ с филиалами или полная концентрация — ДЦУ без филиалов (ЕДЦУ).

Лучший вариант определяется по минимуму суммарных приведенных затрат с учетом нормы дисконта, если оценка вариантов производилась в денежном выражении, либо по минимальной сумме условных единиц (баллов), если оценка производилась в условных единицах.

Таблица 4

Сравнение вариантов концентрации диспетчерского персонала.