Проектирования бесплатной сети Wi-Fi ТЦ «Планета»

• Резюме
• 1. Общая часть
• 2. Характеристика сферы деятельности
• 3. Исследование и анализ рынка сбыта
• 4. Анализ конкуренции
• 5. План маркетинга
• 6. План производства
• 7. Организационный план
• 8. Оценка рисков и страхование
• 9. Финансовый план
• 10. Стратегия финансирования
• Список использованной литературы

Резюме

В данном проекте рассматривается вопрос экономической эффективности внедрения услуги бесплатного Wi-Fi в ТЦ Планета в г. Уфа от ОАО «ВымпелКом»

Наверняка сейчас трудно представить хоть один популярный торговый центр без беспроводной сети Wi-Fi. Ведь это один из важных нюансов привлечения новых посетителей, которые придут в торговый центр, сядут за столиком, погрузятся в интернет, и наверняка купят хотя бы чашечку кофе.

Бесплатный вайфай ценится покупателями магазинов, так как им не придется пользоваться медленным 3G интернетом. К тому же, в некоторых случаях риелтер может запросить ввести телефонный номер, или электронный адрес, для регистрации и в последующем получении точки доступа к интернету. После чего, от торгового центра можно присылать полезные сообщения, с описаниями различного рода акций и предложений. Как показывает статистика — покупатели считают это полезным введением.

WI-FI — это современная беспроводная технология передачи данных по радиоканалу (wireless, wlan).

Используя wi-fi технологии, Вы можете избавиться от проводов под столом и коробов на стенах. Вы получаете свободу перемещения, оставаясь подключенным к сети офиса и Интернет.

Преимущества Wi-Fi

— Отсутствие проводов.

Передача данных в сети осуществляется по воздуху на очень высокой частоте, которая не воздействует на человека и не создает помехи для электронной техники.

— Мобильность, как и рабочих мест, так и самого офиса.

Так как беспроводная сеть не привязана к проводам, Вы можете свободно изменять местоположение Ваших компьютеров в зоне покрытия точки доступа, не беспокоясь о нарушениях связи. Сеть легко монтируется/демонтируются, при переезде в другое помещение Вы можете даже забрать свою сеть с собой.

— Уникальность технологии.

Возможна установка в местах, где прокладка проводной сети по тем или иным причинам невозможна или нецелесообразна, например на выставках, залах для совещаний. Вы всегда On-Line и для выхода в Интернет достаточно просто открыть Ваш браузер.

Данный проект социальный. Необходим для улучшения инфраструктуры ТЦ «Планета» и привлечения в него большего числа гостей. Прибыль будет состоять из дополнения к арендной плате организаций, которые находятся в парке.

Проект рассчитан на реализацию по городу в течение 5-ти лет. Для реализации проекта необходим стартовый капитал в размере 1 млн 697 тыс. 253 рубля. Проект окупится через 39 месяцев и принесет доход в 2 млн. 370 тыс. 702 рублей. Индекс рентабельности инвестиций составляет 2,4 больше 1, что является показателем прибыльности проекта. Так же внутренняя норма рентабельности (46%) больше ставки дисконтирования (7,11%), исходя из этого следует, что проект выгоден и его следует реализовать.

маркетинговый конкуренция доход инвестиция

1. Общая часть

Бесплатное предложение Wi-Fi в торговых комплексах означает, что покупатели свободно смогут использовать хорошего качества Интернет-сеть на своих смартфонах и планшетах.

Торговые магазины и центры, предлагая своим посетителям Wi-Fi бесплатно, дают возможность потенциальному покупателю получить подробную информацию о товаре и сравнить на них цены, тем самым упрощая и делая интереснее его жизнь. В то же время торговые компании, активно рекламируя свой товар, находят своего покупателя с соответствующими предложениями и рекомендациями. Покупатель, заинтересовавшись предложением, приходит в этот магазин за покупкой.

Покупатель, используя свои мобильный Интернет в торговых комплексах, не всегда и не везде может получить хорошую сеть без сбоев, которая позволит ему узнать конкретную информацию о том или ином продукте, к тому же расходуется их лимитный трафик. Однако, имея в пользовании бесплатный качественный Wi-Fi, покупатель сможет, используя личный смартфон или планшет, получить интересующие его сведения о том или ином товаре.

Конечно, многие покупатели желали бы получать какие-нибудь преимущества и спецпредложения, придя в тот же магазин вторично, поэтому некоторые крупные торговые компании предлагают своим постоянным посетителем специальные акции. Для этого надо пройти процесс регистрации, тогда ритейлер сможет отслеживать всю историю покупок и предлагать некоторую свою продукцию по специальным ценам.

Wi-Fi (вай-фай) аббревиатура от английского Wireless Fidelity (беспроводная надежность) — это семейство протоколов беспроводной передачи данных IEEE 802.11x (802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и т. д.). Стандарт беспроводной сети 802.11x, который является составной частью стандартов локальных сетей IЕЕЕ802. x, охватывает только два нижних уровня семиуровневой модели OSI (Open System Interconnection) — физический и канальный, в наибольшей степени отражающие специфику локальных сетей. Беспроводные сети отличаются от кабельных сетей на физическом (Phy) и частично на канальном (MAC) — уровнях модели взаимодействия OSI.

Физический уровень IEEE 802.11x — радиоканал. Этот уровень характеризует параметры физической среды передачи данных. Стандарт IEEE 802.11x обеспечивает передачу сигнала, несущего информацию, одним из методов: прямой последовательности (DSSS — Direct Sequence Spread Spectrum) и частотных скачков (FHSS — Frequency Hopping Spread Spectrum). Эти методы отличаются способом модуляции, но используют одинаковую технологию расширения спектра.

Канальный уровень. Канальный уровень осуществляет управление доступом к передающей среде и обеспечивает пересылку кадров между любыми двумя устройствами беспроводной сети. Канальный уровень разделяется на два подуровня: MAC — управление доступом к среде передачи данных и LCC — управление логическим каналом.

Подуровень MAC у этих стандартов несколько отличается. Отличия обусловлены тем, что в Wi-Fi используется полудуплексный режим передачи данных, а в кабельных сетях с архитектурой Ethernet — дуплексный режим. Методы доступа к среде передачи данных, которые используются в локальных беспроводных сетях Wireless LAN (WLAN), — это методы множественного доступа с контролем несущей и предупреждением коллизий или столкновений (CSMA/CA — Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance). В ЛВС с архитектурой Ethernet используется метод доступа с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD — Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect).

2. Характеристика сферы деятельности ОАО «ВымпелКом» входит в группу компаний «ВымпелКом Лтд», которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, в который входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центральноафриканской республике, Италии и Канаде. «ВымпелКом» предоставляет услуги по всему миру на территории с общим населением около 782 миллиона человек. Компании группы «ВымпелКом Лтд.» предоставляют услуги под брендами «Билайн», «Киевстар», «djuice», «Wind», «Infostrada» «Mobilink», «Leo», «Banglalink», «Telecel» и «Djezzy». По состоянию на 31 марта 2012 года общее количество абонентов Компании составляло 209 миллионов.

Торгово-развлекательный центр «Планета» удобно расположен в центральной части города на пересечении проспекта Салавата Юлаева, улиц Сипайловской и Менделеева, в 8 км от исторического центра и 25 км от аэропорта.

Торговый центр отличается выгодной транспортной доступностью: добраться до «Планеты» можно с четырех крупных магистралей города. Предусмотрена наземная, крышная и структурированная подземная парковка на 3 200 машиномест.

На трех этажах расположены продуктовый гипермаркет «О'Кей», спортивный гипермаркет «Спортмастер», гипермаркет бытовой техники и электроники Media Markt, кинотеатр «Киномакс» (9 залов), универмаг детских товаров «Бубльгум», семейный парк развлечений, а также более 180 ведущих международных и российских брендов, таких как ZARA, H&M, Reserved, Lady&Gentleman, City, TERRANOVA, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, MEXX, MANGO, GUESS, NO ONE, REPLAY, Naf Naf, Stefanel, Adidas, Levi’s, Superstep, Nautica, Nike, INCITY, Снежная Королева и многие другие.

Покупателей комплекса ожидают панорамный ресторан «Гамбринус» с собственной пивоварней, рестораны CINNABON, KFC, «Шоколадница», другие кафе и фуд-корт.

Современный ТРЦ «Планета» — уникальное сооружение, разработанное ведущим мировым архитектурным бюро RTKL. Комплекс обладает оригинальной концепцией и нестандартными планировочными решениями. Особенность уфимской «Планеты» заключается в том, что паркинг организован на крыше, откуда открываются великолепные виды на город.

Помимо этого предусмотрены наземная и подземная парковки. Развлечения в ТРЦ находятся на самом нижнем этаже: на -2 уровне посетителей ждет водный парк аттракционов, многозальный мультиплекс и семейный парк развлечений.

Рисунок 1 — Карта ТЦ «Планета»

Общая площадь центра составляет 154 058,4 кв.м., в том числе площадь торговой галереи — 63 170 кв.м. На сегодняшний день в тц расположены 180 магазинов, 19 ресторанов и кафе, кинотеатр на 9 залов, аквапарк и центр развлечений.

Стандарт 802.11 n, окончательно утверждённый осенью 2009 года, позволил создавать сети, рассчитанный не на одно домохозяйство или помещение, а на широкий круг лиц. Сеть в ТЦ «Планета «будет построена на основе этого стандарта связи. На 0 и -1этажах будет установлено по 10 роутеров, на -2 этаже 6 роутеров.

Для того чтобы добиться пропускной способности в несколько сотен Мбит/с в стандарт 802.11n включены такие технологии как MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), сдвоенные 40-МГц частотные каналы (Channel Bonding), объединение пакетов данных (Packet Aggregation) для сокращения накладных расходов.

Технология MIMO. Системы 802.11n оснащают несколькими антеннами и приемо-передатчиками. Общий поток информации разбивается на несколько потоков, каждый из которых передается через определенную антенну. Поскольку скорость распространения электромагнитного излучения конечна, к принимающей стороне сигналы приходят неодновременно — с разными фазами, что и позволяет их различать. Чем больше антенн и чем дальше они разнесены, тем выше потенциальная скорость передачи данных.

Сдвоенные частотные каналы. Современные беспроводные сети 802.11a/b/g используют частотные каналы шириной 20 МГц. В то время как оборудование сетей 802.11n позволяет объединять два 20 МГц канала в один 40 МГц. Делая спектр сигнала более широкополосным, но при сохранении ограничений на излучаемую мощность. Это позволяет повысить пропускную способность частотного канала в два раза. Наиболее эффективно такое объединение в диапазоне 5 ГГц, где может быть организовано до 19 частотных каналов, в то время как в диапазоне 2,4 ГГц только три.

Объединение пакетов данных. Технология 802.11n увеличивает эффективность использования частотных каналов, помещая несколько пакетов с данными приложений в один кадр, передаваемый радиопередатчиком. Данная технология позволяет существенно сократить накладные расходы при передаче большого числа пакетов малого размера. Преимущества решений 802.11n:

· Повышение пропускной способности беспроводных сетей Wi-Fi до десяти раз, особенно в диапазоне 5 ГГц;

· Повышение нагрузочной способности — большее число беспроводных пользователей может одновременно работать с одной точкой доступа 802.11n;

· Расширение зоны уверенного приемы за счет более эффективной антенной системы;

Для построения сети используем оборудование марки PheeNet. Компания PheeNet основана в 1989 году. Штаб-квартира корпорации располагается в городе Тайбэй (Тайвань). Основным направлением компании, уже более 20 лет является разработка и развитие профессиональных решений для построения беспроводных сетей различных типов и масштабов.

Необходимо приобрести PHEENET PSW-16AF — 16-портовый коммутатор IEEE802.3AF PОE (15.4W на каждый порт), 2 UPlink (GETH) порта, 19″ rack-mount

Таблица 1 — Технические характеристики коммутатора PHEENET PSW-16AF

Рисунок 2 — коммутатор PHEENET PSW-16AF и роутер PheeNet AP-854NP

PheeNet AP-854NP — универсальная Wi-Fi точка доступа стандарта 802.11n с двумя внешними антеннами (SMA разъёмы) и металлическим корпусом (класс защиты IP50) разработана специально для построения беспроводных сетей промышленных предприятий (заводы, фабрики, склады и т. д.). Крепления точки доступа AP-854NP позволяют размещать её как на стене, так и на потолке помещения. Точка доступа PheeNet AP-854NP может быть легко интегрирована в уже существующую проводную сеть, что позволяет сделать развертывание беспроводной сети более гибким и экономически эффективным.

Мощность передатчика в 100mW удовлетворяет правилам регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, используемых на территории Российской Федерации (не подлежит обязательной регистрации), в то время как пропускная способность до 300Mbps обеспечит необходимую производительность.

Модель AP-854NP поддерживает стандарт IEEE802.3af PoE (Power over Ethernet). Данный стандарт PoE (48V) позволяет увеличить расстояние, на которое могут быть отдалены точки доступа до 100 м (по сравнению с 24V стандартом PoE), что позволяет упростить процесс развертывания сети в зданиях со сложной планировкой.

3. Исследование и анализ рынка сбыта

Для адекватного анализа рынка сбыта проектируемой услуг и проведем сегментацию рынка сбыта по следующим признакам:

Ш географический;

Ш половозрастной характеристике потребителя;

Ш уровень дохода потенциальных покупателей;

Ш предпочтения потенциальных покупателей, их принадлежность к той или иной категории общества.

Основная цель сегментации — разделение рынка на однородные группы потребителей и выявление среди них целевых групп, на которые можно ориентироваться при создании или продвижении товара или услуги.

ТРЦ «Планета» в г. Уфа — это торгово-развлекательный центр суперрегионального формата. Общая площадь центра составляет 154 058,4 кв.м., в том числе площадь торговой галереи — 63 170 кв.м. Вторая очередь проекта предусматривает строительство отдельно стоящего здания гипермаркета товаров для дома Leroy Merlin площадью 16 500 кв.м.

В комплексе представлены гипермаркет «О'Кей», гипермаркет электроники и бытовой техники Media Markt, семейный парк развлечений HAPPYLON, девятизальный кинотеатр «Киномакс», гипермаркет спортивных товаров «Спортмастер», универмаг детских товаров «Бубльгум», а также торговая галерея известных международных брендов, среди которых ZARA, H&M, RESERVED, LADY&GENTELMAN CITY, LACOSTE, TOMMY HILFIGER, Calvin Klein Jeans, MEXX, MANGO, GUESS NO ONE, REPLAY.

Яркой достопримечательностью ТРЦ «Планета» является первый в Республике крытый аквапарк площадью 5400 кв.м.

Важной развлекательной составляющей проекта являются рестораны, кафе и фудкорт ТРЦ. В комплексе представлены панорамный ресторан «GAMBRINUS» с собственной пивоварней, рестораны ILE PATIO, Планета суши, KFC, CINNABON, «Шоколадница» и многие другие кафе.

Проект ТРЦ предусматривает наземную, крышную, структурированную подземную парковку на 3 200 машиномест, создает дополнительные комфортные условия для посещения центра в любое время года.

Ежедневно ТЦ «Планета» в среднем посещают до 15 тысяч человек в день. Основная часть из них — это подростки и жители города до 40 лет. Это обусловлено спецификой ТЦ, наличием в нем брендовых магазинов и развитой развлекательной инфраструктурой. Согласно статистике, 70% из них воспользуются услугой бесплатной сети Wi-Fi. Данный проект дает возможность покупателям, используя личный смартфон или планшет через бесплатный качественный Wi-Fi, получить интересующие его сведения о том или ином товаре, узнать быстро о скидках и акциях в интересующих его магазинах увеличит количество гостей в среднем на 20%.

Число пользователей услугой составит N_гостей =10 тысяч

n=1,20, так как на 20% увеличится число посетителей парка благодаря услуге бесплатной сети Wi-Fi.

N= N_гостей · n=10 000·1,20=12 000 абонентов Предполагается, что с течением времени будет наблюдаться увеличение гостей парка, благодаря популяризации ТЦ «Планета» и улучшения инфраструктуры.

На территории ТЦ «Планета» расположены 180 магазинов, 19 ресторанов и кафе, кинотеатр на 9 залов, аквапарк и центр развлечений. Для построения и обслуживания сети предполагается увеличить арендную плату на 800 рублей в месяц для небольших организаций, а для гипермаркетов «О'Кей», «Спортмастер», Media Markt, кинотеатра «Киномакс» и аквапарка на 3000 рублей в месяц. Всего 180 небольших организации и 4 крупных .

Для поддержания сети, поступит всего денежных средств в размере: 800*198+4*3000= 170 400 рублей/месяц

4. Анализ конкуренции На сегодняшний день на территории ТЦ «Планета» работает сеть бесплатного Wi-Fi от компании ОАО «Уфанет». Но из-за принятия постановления Правительства РФ № 758 от 31 июля 2014 г., согласно которому оператор связи должен идентифицировать пользователя, получающего доступ к сети Интернет в пунктах коллективного доступа, данной сетью могут воспользоваться только абоненты Уфанет. А это не более 30% населения Уфы. Поэтому даже некоторая часть абонентов от компании Уфанет начнет пользоваться бесплатным Wi-Fi от компании Вымпелком, так как он полностью бесплатный и доступ дается всем посетителям ТЦ, кто прошел процедуру простой регистрации на сайте, созданным для этого проекта.

Основную конкуренцию бесплатной сети Wi-Fi составляют сети мобильного интернета. Мобильные сети стандарта 3G/4G так же дают возможность выхода в интернет в любой точке города. Сегодня все ведущие мобильные операторы предлагают специальные USB-модемы, в корпус которых вставляется SIM-карта. Выглядит модем как обычная «флешка». Вы можете использовать и свой мобильный телефон, подключив его к интернету. Технология 3G позволяет увеличить скорость подключения к интернету до 10 Мбит в секунду.

Данную услугу предоставляют такие операторы как Билайн, Мегафон, МТС, Сотел.

Четвертое поколение мобильной связи (4G) дает возможность подключиться к интернету со скоростью до 1 Гбит в секунду. Технологию 4G представляет WiMAX. Подключиться к интернету по технологии 4G несложно: достаточно приобрести 4G-модем (сейчас это не проблема — его можно приобрести в любом специализированном магазине). В настоящее время многие модели ноутбуков оснащены встроенным 4G-модемом, некоторые модели телефонов так же работают с стандарте 4G. К сожалению, подключиться к связи стандарта 4G не во всех частях города Уфы пока возможно. Это связано с ограниченной зоной покрытия.

Использование мобильного интернета не всегда удобно. Для выходы в сеть с компьютера необходимо приобрести модем, что влечет за собой дополнительные траты. Трафик предоставляемый операторами мобильной сети ограничен, поэтому для длительной работы, просмотра фильмов он так же не всегда удобен.

Сейчас в городе Уфа существуют сети 3 крупных мобильных операторов, предлагающие услуги мобильного интернета. В них входят:

«Мобильные ТелеСистемы» (МТС)" - российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГпод торговой маркой «МТС». Компания оказывает услуги сотовой связи (в стандартах GSM, UMTS (3G) и LTE), услуги проводной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, в частности услуги по продаже контента. По состоянию на 31 марта 2011 года компания во всех странах своего присутствия обслуживала более 103 млн абонентов.

«МегаФон» — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги сотовой (GSM, UMTS и LTE) связи, а также местной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, кабельного телевидения и ряд сопутствующих услуг. «МегаФон» действует во всех 83 субъектах Российской Федерации, в Таджикистане, а также в частично признанных государствах Абхазии и Южной Осетии. По данным компании, количество абонентов компании на 01 октября 2013 года составляло 66 039 040 человек.

ОАО «ВымпелКом» предлагает интегрированные услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, телематических услуг связи, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа, WiFi и сети третьего поколения. Среди клиентов и партнеров «ВымпелКом» — частные лица, малые, средние и крупные предприятия, транснациональные корпорации, операторы связи. Услуги предоставляются под товарным знаком «Билайн». Это одна из наиболее известных торговых марок в России и странах СНГ. Начиная с 2005 года «Билайн» остается одним из лидеров в рейтинге самых дорогих российских брендов по версии авторитетной международной организации Interbrand Group. Известное исследовательское агентство «Millward Brown Optimor» включило «Билайн» в престижный список 100 самых дорогих брендов мира со стоимостью 8,16 миллиарда долларов. Также бренд «Билайн» был признан одним из 12 самых дорогих мировых брендов на рынке телекоммуникаций в рейтинге «Brandz».

Таблица 1 — Сравнение тарифных планов на интернет у конкурентов.

Изучив таблицу, видим, что расходы на мобильный интернет у фирм конкурентов выше, а набор представленных услуг не сильно отличается. Гарантия бесплатно предоставлять услугу высокого качества является важными показателями конкурентоспособности фирма. В таблице 2, оценим конкурентоспособность нашей фирмы.

Таблица 2 — Показатели конкурентоспособности проектируемой фирмы

Составим перечень нормативных показателей:

1) разнообразие тарифов

2) круглосуточная поддержка

3) гарантия качества Индекс нормативных параметров изделия (I_H) определяется как:

где p_i — оценка соответствия i-го параметра нормативу, равная 1 при соответствии и 0 при несоответствии;

n — количество оцениваемых нормативных параметров (в нашем случае 3).

Индекс технических параметров проектируемого изделия (I_Т) определяется как:

где m — количество оцениваемых технических параметров;

q_i — оценка важности технического параметра;

в^T_i — оценка значения i-го параметра у оцениваемого товара;

в^A_i — оценка значения i-го параметра у товара-аналога.

Переход от баллов, соответствующих отдельным показателям, к оценкам важности осуществляется по формуле:

где q_i — оценка важности i-го показателя;

a_i — балльная оценка i-го показателя;

m=7 — количество показателей, подлежащих оценке.

Рассчитанные значения оценок важности приведем в таблице 1.

Значение индекса технических параметров для компании Билайн:

Для компании МТС:

Для компании Мегафон:

Для проектируемой фирмы Free Wi-Fi от Вымпелком:

5. План маркетинга Для привлечения новых гостей парка необходимо распространение информации о новой услуге в парке в средствах массовой информации. Интерес гостей рассчитывается привлечь за счет проведения акций рекламы.

Темпы роста определяются качеством и доступностью услуги, а так же ее рекламным продвижением.

Сформируем таблицу плана маркетинговых мероприятий с указанием времени реализации каждого этапа, его стоимости и исполнителя.

Таблица 3 — План маркетинговых мероприятий

Учитывая специфику нашего бизнеса, следует отметить, что рекламная компания особенно обширно будет проводиться именно на начальной стадии развития сети. Для нас важно, чтобы целевой сегмент рынка наших услуг узнал о предоставлении новой услуги. После 1-го месяца рекламный бюджет будет сокращен и будет составлять 5000 руб/мес.

6. План производства Для реализации проекта необходимо купить и установить специальное оборудование, оформить разрешительную документацию органов государственной радиочастотной службы на его эксплуатацию. На основе контракта, заключенного с фирмой Nec Corporation, будет осуществляться поставка оборудования Таблица 4 — Затраты на оборудование

Для установления сети бесплатного Wi-Fi, лицензии не требуются.

Услуги подрядчиков по монтажу составляют 150 000 руб., разрешительная проектная документация стоит 220 000 рублей, в которую входит радиочастотная разведка территории. Так же инженерами компании создается сайт для регистрации абонентов сети, согласно постановлению Правительства РФ № 758 от 31 июля 2014 г., согласно которому оператор связи должен идентифицировать пользователя, получающего доступ к сети Интернет в пунктах коллективного доступа.

Таким образом капитальные затраты составляют:

Таблица 5- капитальные затраты

Амортизационные отчисления Срок службы точек доступа и контроллера беспроводных сетей 5 лет. Амортизационные отчисления (АО) определяются исходя из стоимости основных средств установленной нормы амортизации 20%.

724 120· 0,2 = 144 824 руб.

Итого АО составляют 144 824 руб.

После приобретения, доставки и монтажа оборудования оператор может осуществлять деятельность по оказанию услуг сотовой связи, что приведет к ряду затрат.

1. Зарплата.

В проекте рассматривается расширение услуг оператора с задачей обслуживания новой сети справятся уже существующие сотрудники. Следует увеличить зарплату 3 инженеру на 7 000 рублей в месяц. Подсчитаем заработную плату инженера по проекту, учитывая различные коэффициенты.

ЕСН=30%

Уральский коэффициент — Ур.к.=15%

Подоходный налог — П.н.=13%

Надбавка инженера 7000

.

Рассчитаем расходы на ЗП за год:

ЗП =9104*12*3=327 744

Таким образом, затраты на зарплату сотрудникам с данного проекта составляют 78 тысяч 36 руб. в год.

2. Проценты за кредит Годовые выплаты кредита и процентов кредита составляют 15% от 724 120 рублей, т. е. 216 016 руб.

Таблица 6- Выплата процентов по кредиту

3. В качестве материальных затрат потребуются набор опорных скоб стоимостью 2 000 руб, набор пиг-тейлов стоимостью 1000 р. Итого материальные затраты составят 3 000 руб.

4. Налог на имущество Налог на имущество рассчитывается исходя из стоимости оборудования.

N = S· 2,2% = 724 120· 0,022 = 15 931 руб.

5. Для расчета расходов на формирование резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию берется 5% от стоимости оборудования.

R = S· 5% = 724 120· 0,05 = 36 206

6. Аренда Фирма находится в собственном здании, аренда не нужна. Так как проект направлен на привлечение дополнительного числа гостей в ТЦ, то собственник бесплатно выделяет опоры для подвеса точек доступа. Контроллер будет находиться в серверной администрации тц. Для подключения ТЦ «Планета» к сети ОАО Вымпелком необходимо выделить канал, который при сдаче другой компании мог бы приносить прибыль в размере 50 000 рублей в год

7. Общехозяйственные расходы составляют 10% от капитальных вложений.

ОР = S· 10% = 724 120· 0,1 = 72 412

Таким образом увеличение количества абонентов приведет к росту текущих затрат, представленных в таблице.

8. Затраты на рекламу Первый месяцев расходы на рекламу будут составлять 52 000 в месяц, остальные 11 месяцев затраты будут снижены до 5 000 в месяц Р=1· 52 000+11·5000=107 000

Таблица 6- смета затрат на оказание услуг в парке ТЦ «Планета» в 2015 году

Исходя из данной сметы затрат и учитывая объем производства, можно рассчитать себестоимость единицы проектируемого изделия (услуги). Сделать это можно также и прямым счетом, учитывая по прямым статьям затрат физические показатели расходных материалов и распределяя накладные расходы всей компании на единицу проектируемого изделия (услуги).

В этом разделе также приводится график безубыточности, который отражает влияние на прибыль объемов производства, продажной цены и себестоимости продукции.

Рассчитаем значение точки безубыточности относительно увеличения арендной платы (170 400 руб/месяц*12/202абонентов=10 122,77 руб/год).

где х — количество проданных единиц продукции;

р = 10 122,77 руб — средняя стоимость надбавки к арендной плате в год ;

a = 535 389 руб. -условно-постоянные совокупные издержки за год;

b = 437 744 руб. — условно-переменные удельные (на 202 заведения) издержки за год.

Очевидно, чем более высокий уровень цены будет задан, тем круче будет подниматься линия выручки от продаж, тем раньше она пересечется с линией общих затрат на производство и тем ближе к началу координат будет точка безубыточности (безубыточность будет достигнута при меньшем объеме выпуска и раньше по времени). Напротив, при более низкой цене необходимо будет достичь большего объема производства (продаж) и большей суммы выручки от реализации (рис.4).

Рисунок 4 — График безубыточности относительно арендной платы

7. Организационный план

Компания «ВымпелКом» основана в 1992 году Дмитрием Зиминым — советским и российским ученым, являющимся почетным президентом компании, и Оги Фабелой — соучредителем и почетным председателем совета директоров. В 1993 году получила лицензию AMPS (аналоговый стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 825 до 890 МГц) на Москву.

На данный момент руководством компании являются генеральный директор — Михаил Слободин, президент — Александр Изосимов, председатель совета директоров — Джо Лундер и почетный президент — Дмитрий Зимин.

В подчинении у генерального директора находятся отдел продаж, технический отдел, бухгалтерия и отдел связи.

Генеральный директор заключает договора на поставку продукции, решает спорные вопросы внутри компании и несет ответственность за работу предприятия и принятие всех решения.

Коммерческий директор решает экономические и финансовые вопросы.

Технический директор занимается организацией и решением вопросов проектирования, техническим оснащением.

Бухгалтер и бухгалтерия отвечают за финансовую деятельность фирмы (зарплата, распределение прибыли, налоги и т. д.)

Отдел кадров занимается подбором персонала и приемом на работу.

Отдел продаж занимается продажами, рекламой, привлечением новых абонентов, разработкой новых тарифов и услуг.

Отдел связи обслуживает БС, следит за качеством и выполняет ремонтные работы.

Технический отдел занимается частотным планированием и проектированием.

Сотрудники фирмы — квалифицированный персонал в области телекоммуникации, имеющий высшее специальное образование.

Рисунок 5 — Организационная структура предприятия

8. Оценка рисков и страхование

Для оценки величины риска можно воспользоваться методикой бально-весового метода.

Таблица 7 — Расчет средневзвешенной оценки риска по проекту

Рассчитаем значение дисперсии по формуле:

Затем определим стандартное отклонение:

В нашем случае стандартное отклонение составит 8,25%. Это и есть величина риска по проекту. В соответствии с методическими рекомендациями по оценке инвестиционных проектов применительно к бюджетной эффективности риск неполучения предусмотренных проектом доходов считается средним (на уровне 8 — 10%) в случае производства и продвижения на рынок нового продукта. В нашем примере риск средний

9. Финансовый план

Финансовый план предполагает разработку баланса доходов и расходов (затрат). Составим эти планы для периода пяти лет в виде таблиц.

Баланс доходов и расходов призван показать, как будет формироваться и изменяться прибыль в течение нескольких лет реализации проекта. Используя данные плана маркетинга и плана производства, в данном бюджете спланируем выручку от реализации. В бюджете выделяют также издержки производства проектируемого продукта и чистую прибыль.

Таблица 8 — бюджет доходов и расходов

10. Стратегия финансирования

В данном разделе приводится расчет первоначальных инвестиций для реализации проекта.

Общий размер по инвестиционному проекту определяется путем суммирования капитальных затрат на приобретение и строительство основных средств с оборотными средствами.

Таблица 9 — Обоснование размера инвестиций по проекту

В данном проекте 42,66% инвестиционного капитала тратится на капитальные затраты и 57,34% средств инвестиционного капитала расходуются на оборот.

Планируется оформить кредит «Индустриальный парк» от Сбербанка России на финансирование создания, развития площадки для размещения промышленных и/или инновационных производств.

Таблица 9 Условия кредитования:

Рассчитаем коэффициент дисконтирования, который определяется как отношение ставки рефинансирования ®, установленной Центральным банком РФ на 2014 год составляет 8,25%, и объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i) равен 9,5%:

Коэффициент дисконтирования, учитывающий риск (Р) при реализации проектов, определяется по формуле:

что составит 7,11%.

Чистый дисконтированный доход NPV, руб:

Таблица 10 — Расчет текущей стоимости денежных потоков

Т.к., то проект следует принять.

Дисконтированный срок окупаемости DPР, мес:

Индекс рентабельности инвестиций (PI — Profitabily Index) показывает во сколько раз кумулятивный денежный поток по проекту превосходит первоначальный инвестиции:

Т.к.- проект следует принять;

Внутренняя норма рентабельности (IRR — Internal Rate of Return) или коэффициент внутренней нормы прибыли. Данный показатель представляет собой специальный коэффициент дисконтирования, при котором суммы поступлений и отчислений денежных средств дают нулевой чистый дисконтированный доход (чистую текущую приведенную стоимость), то есть приведенная стоимость денежных поступлений равна приведенной стоимости отчислений денежных средств, включая капитальные расходы по проекту

Т.к. ВНД >d, то проект имеет положительный чистый дисконтированный доход и поэтому эффективен.

Таблица 13 — Показатели экономической эффективности проекта

1. Обоснование и расчет бизнес-плана инвестиционного проекта: Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы бизнеса» / Уфимск. Гос. авиац. Техн. Ун-т; Сост.: М. В. Шестернина, М. А. Бронников. — Уфа, 2008. — 77 с.

2. Менеджмент в телекоммуникациях: Учебник/Под ред. Резниковой Н. П. и Деминой Е.В.- М.:Эко-Трендз, 2005.-392 с.