Технико-экономические показатели работы ГП АО «Астраханьавтодорремстрой»
Федерального значения, км территориального значения, км. Федерального значения, км территориального значения, км. Федерального значения, км территориального значения, км. Федерального значения, км территориального значения, км. Федерального значения, км территориального значения, км. Федерального значения, км территориального значения, км. Таблица 2.1Основные технико-экономические показатели… Читать ещё >
Технико-экономические показатели работы ГП АО «Астраханьавтодорремстрой» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таблица 2.1Основные технико-экономические показатели.
Показатели. | 2002 год. | |||
План. | Факт. | % выполнения. | Отклонение 2002 г. к 2001 г. | |
1. Объем строительно-монтажных работ, тыс.руб. | 30 810,0. | 32 600,0. | 105,8. | +1790. |
2. Реконструкция дорог, км в т. ч.: федерального значения, км территориального значения, км. |
|
|
| +1,8.
|
3. Ремонт дорог, км в том числе: федерального значения, км территориального значения, км. |
|
|
в 2,3р. |
+6,5. |
4. Фонд оплаты труда работников — всего, тыс.руб.,. в том числе рабочих. |
|
|
| +893. +626. |
5. Среднесписочная численность работников на СМР в подсобных производствах — всего, чел. в том числе рабочих. |
|
|
| +4. +5. |
6. Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб. в том числе одного рабочего. |
|
|
| +20. +12. |
7. Средняя заработная плата работников — всего, руб. в том числе рабочих. |
|
|
| +6733,3. +6710,0. |
8. Прибыль, тыс.руб. | 3717,0. | 1981,0. | — 1736. | |
9. Уровень рентабельности, %. | 12,06. | 6,08. | 50,4. | — 5,98. |
10. Себестоимость выполненных работ. | 106,4. | +1928. | ||
Показатели. | 2003 год. | |||
План. | Факт. | % выполнения. | Отклонение 2002 г. к 2001 г. | |
1. Объем строительно-монтажных работ, тыс.руб. | 32 600,0. | 31 815,8. | 97,6. | — 784,2. |
2. Реконструкция дорог, км в т. ч.: федерального значения, км территориального значения, км. |
|
|
|
|
3. Ремонт дорог, км в том числе: федерального значения, км территориального значения, км. |
|
|
| +5,66. ; +5,66. |
4. Фонд оплаты труда работников — всего, тыс.руб.,. в том числе рабочих. |
|
|
| +417. +339,9. |
5. Среднесписочная численность работников на СМР в подсобных производствах — всего, чел. в том числе рабочих. |
|
|
|
|
6. Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб. в том числе одного рабочего. |
|
|
| +11,53. +138. |
7. Средняя заработная плата работников — всего, руб. в том числе рабочих. |
|
|
| +6830. +6780. |
8. Прибыль, тыс.руб. | 1981,0. | — 236. | ; | — 2217. |
9. Уровень рентабельности, %. | 6,08. | 6,08. | ; | ; |
10. Себестоимость выполненных работ. | 100,1. | +39. | ||
Показатели. | 2004 год. | |||
План. | Факт. | % выполнения. | Отклонение 2002 г. к 2001 г. | |
1. Объем строительно-монтажных работ, тыс.руб. | 31 815,8. | 28 607,0. | 89,9. | — 3208,8. |
2. Реконструкция дорог, км в т. ч.: федерального значения, км территориального значения, км. |
|
|
|
|
3. Ремонт дорог, км в том числе: федерального значения, км территориального значения, км. |
|
|
| +9,59. ; +9,59. |
4. Фонд оплаты труда работников — всего, тыс.руб.,. в том числе рабочих. |
|
|
|
|
5. Среднесписочная численность работников на СМР в подсобных производствах — всего, чел. в том числе рабочих. |
|
|
|
|
6. Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб. в том числе одного рабочего. |
|
|
| +94,27. +74,9. |
7. Средняя заработная плата работников — всего, руб. в том числе рабочих. |
|
|
|
|
8. Прибыль, тыс.руб. | — 236. | 1987,0. | ; | +2223. |
9. Уровень рентабельности, %. | 6,08. | 7,0. | +0,92. | |
10. Себестоимость выполненных работ. | — 5432. |
Анализируя технико-экономические показатели работы ГП АО «Астраханьавтодоремстрой» мы видим, что объем производства в 2002 году составил 32 600,0 тыс. руб., что на 1790,0 тыс. руб. больше запланированного. В 2003 году фактически выполненный объем работ составил 97,6% от плана и уменьшился по сравнению с прошлым 2002 годом на 784,2 тыс. руб. В 2004 году объем выполненных работ сократился на 3208,8 тыс. руб.
В течение анализируемого периода предприятие осуществляет реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог территориального и федерального значения. Строительство новых автодорог не было запланировано. В 2002 году план по реконструкции дорог перевыполнен на 60%: за счет реконструкции дорог федерального значения. В 2002 году наблюдается значительное снижение объемов работ по ремонту автомобильных дорог на 37%. Хотя ремонт автодорог федерального значения был перевыполнен в 2,3 раза, но за счет того, что не производился ремонт дорог федерального значения, общий показатель снизился. Что же касается содержания автомобильных дорог, то в анализируемом периоде оно было запланировано, но не проводилось. В 2003 году ГП АО «Астраханьавтодорремстрой» выполнил подрядные работы по ремонту автомобильных работ территориального значения. Реконструкция автомобильных дорог в 2003 и в 2004 году не проводилась. На данный период проводился лишь ремонт автодорог территориального значения, ремонт дорог федерального значения не проводился.
В 2002 году вместе с ростом производства наблюдается и рост фонда оплаты труда работников и рабочих на 17−18%, что составило 6733,3 тыс. руб. и 6710,0 тыс. руб. соответственно. Аналогично росту фонда оплаты труда работников и рабочих увеличивается и величина средней заработной платы работников и рабочих. Можно лишь отметить, что количество рабочих к 2003 году уменьшилось на 13 человек. Вынужденного сокращение персонала за этот период не было. В 2002 году ситуация улучшается: среднегодовая выработка одного работника и одного рабочего увеличилась на 9% и 7%, т. е. увеличение составило 20 тыс. руб. и 12 тыс. руб. соответственно.
Динамику изменения основных показателей работы ГП АО «Астраханьавтодорремстрой» представим на рис. 2.2.
Рис. 2.2 Динамика изменения основных показателей работы ГП АО «Астраханьавтодорремстрой»
Объём выполненных работ в 2002 году составил 32 600,0 тыс. руб. В 2003 году фактически выполненный объем работ уменьшился по сравнению с прошлым 2002 годом на 784,2 тыс. руб. В 2004 году объем выполненных работ сократился на 3208,8 тыс. руб.
В 2003 году убыток в 236 тыс. руб. получен за счет удорожания стоимости материалов (щебня, битума, парапетных ограждений) против сметной стоимости, за счет дополнительного списания асфальтобетона по подъездной автомобильной дороги к аэропорту г. Астрахань; оплаты труда за выходные и сверхурочные часы при выполнении ремонтных работ на автомобильной дороге КамызякКаралат.