Список литературы. 
Планирование и отчетность учреждений КДУ. 
Анализ планово-отчетной документации

№ п/п.

Содержание мероприятий.

Бюджет, тыс. руб.

Показатели (индикаторы) выполнения задачи.

Примечания.

Цель 1. Приобщение молодежи к культурным ценностям.

Задача 1. Расширение культурных услуг для молодежной аудитории.

11.1.

Оснащение помещения компьютерной техникой.

Создание молодежного информационного центра в учреждении.

До 1 ноября 2010 г.

Задача 2. Вовлечение молодежи в процесс создания электронного банка культурных ценностей г. Ярославля.

12.1.

Проведение фестиваля презентаций электронных банков культурных ценностей.

Количество участников — до 200 чел. Новые идеи по проведению фестиваля. Создание молодежного клуба.

Обеспечение цикличности мероприятия. Привлечение партнеров.

№п/п.

Срок, дата, периодичность.

Исполнитель.

Бюджет, тыс. руб.

Показатели мероприятия.

Праздник.

9 мая.

Художественный руководитель, организационно-методический отдел.

Посетителей: 800 чел. Доход: 146 тыс. руб.

ИТОГО:

мероприятий.

Срок, дата, периодичность.

Исполнитель.

Тема.

Показатели.

Планерки.

Один раз в неделю (понедельник, 10.00).

Директор

Планирование на неделю и месяц.

Собрания трудового коллектива.

Раз в полугодие.

Совет коллектива.

10 октября 2009 г. — обсуждение коллективного договора. 14 мая 2010 г. утверждение коллективного договора.

Уточнение и закрепление трудовых прав, режима труда работников учреждения.

Совещания.

По мере необходимости.

Аттестация.

Не реже 1 раза.

Заместитель.

Утверждение разряда.

Доля аттестованных.

в год.

директора.

работников.

Разработка организационнораспорядительных документов.

Март 2010 г.

Внедрение проектной деятельности. Подготовка заявок в фонд.

Обеспеченность деятельности нормативно — правовыми и распорядительными документами.

Фонды, некоммерческое партнерство.

Не реже трех раз в год (по Уставу).

Художественный руководитель.

15 сентября 2009 г. — организация конкурса детских талантов.

Количество участников и партнеров мероприятии.

• 1 декабря 2009 г. — планирование на год.
• 1 января 2010 г. — разработка проектов

Посещение мероприятии и занятии.

30 октября 2009 г.

Контроль организации охраны мероприятия.

Повышение качества организации.

Контрольная проверка.

14 декабря 2009 г.

Проверка работы руководителя клубного формирования.

Составление рейтинга работы клубных формирований.

Ревизия.

10 ноября 2009 г. 15 апреля 2010 г.

Бухгалтерская ревизия.

Оценка качества организации бухгалтерского учета и административной работы.

Участие учреждения в конкурсах.

Март 2010 г.

Директор

Конкурс «Лучшее клубное учреждение» .

Итоги конкурса.

Иное.

Срок, дата, периодичность.

Исполнитель.

Тема.

Показатели.

Стимулирование и поощрение.

Ежеквартально, по итогам событий.

Директор, совет коллектива, Зам. директора.

Итоги работы в текущем квартале. Организация мероприятий (по списку).

Обучение категорий работников: текущее обучение.

(повышение квалификации);

заочное обучение.

Увеличение доли квалифированных специалистов.

Аттестация.

Апрель 2010 г.

Совещание.

Иное.

Срок, дата, периодичность.

Исполнитель.

Бюджет, тыс. руб.

Показатели.

Капитальный ремонт.

Улучшение комфортности среды для посетителей.

Косметический ремонт центральной лестницы.

С1 февраля по 1 марта 2010 г.

26,4.

Благоустройство (зеленая зона учреждения).

Создание нового досугового объекта.

Приобретение стульев.

46,6.

Ремонт средств.

Строительство.

Иное.

ВСЕГО.

Срок, дата, периодичность.

Исполнитель.

Бюджет, тыс. руб.

Показатели.

1. Организационно-методическое обеспечение фестиваля" .

С 1 по 20 октября 2009 г.

До 10 октября 2009 г.

Зав. методическим отделом Методист.

Создание банка методических материалов по направлению «Фестивальное движение» .

2. Разработка положения о фестивале.

Участие в конкурсе.

С 15 по 25 января 2010 г.

Руководитель клубного формирования, совет клубного формирования.

Бюджет: 56,0. Внебюджетные средства: 42,0.

Повышение качества деятельности клубного формирования, пополнение его портфолио.

Занятия средней группы клубного формирования.

С сентября по июнь 2010 г. еженедельно, 2 раза в неделю (720 ч.).

Руководитель клубного формирования.

Оплата труда сотрудника.

Содержание проблемы, задачи.

Содержание инновации.

Срок, дата, периодичность.

Исполнитель.

Бюджет, тыс. руб.

Показатели.

Увеличение доходов за счет предпринимательской деятельности.

Упорядочивание и расширение Перечня платных услуг за счет услуг клубного формирования. Работа с фондами.

До 1 ноября 2009 г.

Директор руководитель клубного формирования.

На 20% от уровня2009 г.

Рост числа коммерческих и социальных партнеров. Появление новых досуговых объектов.

Внедрение проектной деятельности в учреждении.

Октябрь 2009 г. — май 2010 г.

Директор зам. директора.

№ п/п.

Вид платной услуги.

Стоимость в течение года (номинал), руб.

Количество оказанных за год услуг.

Сумма.

Вечера отдыха (3 ч).

6 тыс. руб.

Концерты (1,5 ч).

Детский билет — 20; взрослый — 50.

180 тыс. руб.

Договоры (заявки) о проведении совместных культурно-массовых мероприятий.

По договору.

50 тыс. руб.

Дискотеки (2 ч).

Детский билет — 15; взрослый — 30.

1,5 тыс. руб.

Прокат сценического костюма (костюм/чел.).

200 руб.

Всего видов.

Всего услуг.

Всего.

Административно-управленческая деятельность.

Планерка (10.00−11.00): 1, 8,15, 22, 29 октября.

Директор

Еженедельно, по четвергам:

• — 1 октября: о заявках в фонды;
• — 8 октября: составление коллективного договора

Финансово-хозяйственная деятельность.

Ремонт фойе.

Зам. по административно-хозяйственной части.

С1 октября по 1 ноября.

Расчет фонда оплаты труда на месяц.

Главный бухгалтер

До 18 октября.

Документационное обеспечение приобретения мебели (договоры, счета).

Директор

До 15 октября.

Кадровая работа.

Аттестация (внутренняя):

• — подготовка документации;
• — процедура

Зам. директора.

С 5 по 7 октября:

• — до 5 октября;
• — 7 октября

Основные мероприятия на базе учреж.

дения.

Фестиваль детских талантов.

Художественный руководитель.

27 октября.

Организационное и концертное сопровождение конференции ОАО «Северная железная дорога» (по заявке):

• — конференция;
• — концерт

Директор, художественный руководитель.

• 10.00 -12.00
• 14.00 -15.00

25 октября, с 10.00 до 16.00.

Мероприятия за пределами учреждения.

Участие клубного формирования в конкурсе" .

Руководитель клубного формирования.

15−19 октября.

Участие в семинаре" .

Зав. отделом.

16 октября.

Форма работы.

Срок.

Исполнитель.

/ этап ;

подготовительный (определение приоритетов, целей, задач).

Совещание рабочей группы.

Анализ проблем предыдущего планового периода. Выбор целей, задач, приоритетов. Определение показателей.

Май.

Руководитель рабочей группы.

Собрание коллектива.

Ознакомление с целями и задачами, ценностями и приоритетами. Получение заданий.

Май.

Рабочая группа.

// этап — предварительный (разработка проекта плана (согласно разделам, подпланам)).

Совещания рабочей группы, структурных подразделений, формирований, специалистов.

Совещания вышестоящих организаций.

Разработка, обсуждение, доработка, согласование Разработка показателей. Прогнозирование ситуации. Определение влияющих факторов. Получение заданий.

Май — июль.

Коллектив.

/// этап — основной (формирование проекта плана).

Совещание рабочей группы Совещания вышестоящих организаций Совещания заинтересованных лиц.

Сопоставление с целями. Определение показателей. Определение бюджета. Корректировка подпланов Корректировка планов и заданий учреждений культуры Оценивание экспертами и вышестоящими организациями. Корректировка заданий.

Август-сентябрь Сентябрь Сентябрь — октябрь.

Рабочая группа.

IV этап ;

заключительный (утверждение, контроль, пропаганда плана).

Процедура утверждения планов работы на год.

Оформление соответствующих документов.

Октябрьноябрь.

Руководитель учреждения культуры.

Разделы (подпланы, направления).

Показатель (индикатор).

Единица измерения.

Административно-управленческая деятельность.

Обеспеченность внутренней нормативно-правовой, организационно-распорядительной базой (документами).

Документ.

Инновационная, предпринимательская, творческая деятельность.

Рост числа досуговых объектов за пределами учреждения. Рост числа программ, проектов, получивших гранты спонсоров и фондов.

Объект, программа.

Финансово-хозяйственная деятельность.

Наличие Программы материально-технического обеспечения на период не менее года.

Программа.

Кадровая работа.

Увеличение доли квалифицированных специалистов в общей штатной численности. Число работников, обученных по теме" .

%.

Клубные формирования.

Число лауреатов региональных и всероссийских конкурсов Рост числа мероприятий, организованных на базе клубных формирований.

Чел.

Культурные проекты клубных формирований, получившие гранты.

Проекты.

Отделы.

Количество методических материалов, подготовленных по теме" .

Документы (положения, рекомендации).

Направление.

Январь.

Февраль.

Март.

Апрель.

Май.

Июнь.

Основные.

(центральные) события.

День Победы.

Фестиваль народного творчества «День города.

Клубные формирования.

Участие в конкурсе.

Участие в конкурсе «.

Финансово-хозяйственные работы.

Косметический ремонт центральной лестницы.

Кадровая работа.

Вечера отдыха.

Вечера отдыха.

Аттестация.

Инновации.

;

;

;

;

Разработка проектов.

Разработка проектов.

Заявки.

;

Вечера" сладкоежки" .

Структурные подразделения (методический отдел).

Оргкомитет фестиваля.

Фестиваль народного творчества.