Анализ финансово-хозяйственной деятельности и диагностика кризиса в Свердловской дирекции по обслуживанию пассажиров

Общая экономическая характеристика ДОП-2

Свердловская дирекция по обслуживанию пассажиров (далее ДОП-2) является структурным подразделением Региональной Дирекции по обслуживанию пассажиров в дальнем следовании (далее — РДОП) — структурного подразделения Федеральной пассажирской дирекции (далее ФПД) — филиала ОАО «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД»).

Свердловская дирекция по обслуживанию пассажиров осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства РФ, внутренних документов ДОП-2, РДОП, ФПД, ОАО «РЖД».

Предметом деятельности дирекции являются:

• — организация и обеспечение перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа в поездах местного, дальнего и межгосударственного значения;
• — ремонт и техническое обслуживание пассажирских вагонов;
• — оказание услуг по хранению и оформлению грузов, багажа;

Функциями Свердловской дирекции являются:

• — обеспечение, во взаимодействии с другими подразделениями Филиала, безопасности движения пассажирских поездов;
• — выполнение программы деповского, текущего ремонта, единой технической ревизии, технического обслуживания пассажирских вагонов в соответствии с заданиями, действующими правилами и нормативами;
• — надлежащее санитарно-техническое содержание пассажирских вагонов, вокзалов, павильонов и других сооружений;
• — культурное обслуживание пассажиров на вокзалах и в поездах, недопущение безбилетного проезда пассажиров и провоза ручной клади сверх установленных норм и других нарушений качества обслуживания пассажиров;
• — организация работы по контролю и анализу фактического использования и учету мест в пассажирских поездах;
• — разработка и осуществление мероприятий по предупреждению нарушений, аварий, случаев брака в работе, внедрение устройств и приборов, гарантирующих безаварийную эксплуатацию пассажирских вагонов и других устройств;
• — рациональное расходование материалов и топливно-энергетических ресурсов;
• — развитие подсобно-вспомогательного производства и оказание платных услуг населению;
• — организация оплаты труда и социальной защиты работников на основе единой проводимой ОАО «РЖД» политики, улучшение условий труда;
• — соблюдение требований по охране труда и технике безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Производственная деятельность подразделения и входящих в его состав линейных предприятий осуществляется на основе перспективных, текущих и оперативных производственных и финансовых планов.

Как самостоятельное подразделение ДОП-2 наделено основными и оборотными средствами, пользуется банковским кредитом, имеет самостоятельный баланс.

Для выполнения этих задач ДОП-2 осуществляет руководство и координацию действий всех предприятий и организаций, расположенных в его границах.

Расчет бюджета затрат является основной формой планирования развития железнодорожного транспорта и Дирекций разных железных дорог. На основе бюджетов разрабатываются планы расходов по основной деятельности подразделений ОАО «РЖД».

Динамика основных показателей работы Свердловской дирекции по обслуживанию пассажиров приведены в табл. 2.

Таблица 2 — Динамика основных показателей Свердловской дирекции по обслуживанию пассажиров за 2006;2008 гг.

Более наглядно динамика основных показателей представлена на рис.2−4.

Рисунок 2 — Динамика пассажирооборота за 2006;2008 гг.

За данный период отмечается рост объемов пассажирских перевозок на Свердловской железной дороге, в 2007 году на 1,4%, по отношению к 2006 году, в 2008 году на 4,2%, по отношению к 2007 году. Рост связан с введением в эксплуатацию поездов новых направлений, увеличением числа рейсов уже курсирующих составов.

Рисунок 3 — Динамика количества отправленных пассажиров за 2006;2008гг.

Снижение количества отправленных пассажиров в 2007 г. на 3,1% в сравнении с 2006 годом объясняется несколькими причинами:

• — рост тарифов на железнодорожные билеты;
• — монетизация льгот;
• — альтернативный транспорт (автобусы, маршрутные такси).

В сравнении с 2007 годом, наметился рост количества отправленных пассажиров в 2008 году — на 2,7%. Это связано с введением гибких тарифов на железнодорожные билеты в течение года руководством ОАО «РЖД». При росте пассажиропотока (летние месяцы, предновогодние дни, школьные каникулы) цены на билеты также растут. При снижении количества пассажиров — снижается и цена билетов.

Необходимо отметить, что отправленным пассажиром считается каждый пассажир, купивший проездной документ и севший в поезд.

Рисунок 4 — Динамика показателя вагонокилометры собственного формирования за 2006;2008гг.

Снижение количества вагонокилометров в 2007 и 2008 годах объясняется передачей обслуживания нескольких пассажирских составов аутсорсинговым фирмам, уменьшением количества вагонов в поездах из-за снижения количества пассажиров. Полные данные о показателях работы ДОП-2 приведены в прил. 4.

Производственная структура ДОП-2 представлена на рис. 5.

Рисунок 5 — Производственная структура ДОП-2.

Организационная структура управления Свердловской дирекции по обслуживанию пассажиров приведена на рис. 6.

Схема организационной структуры управления включает в себя следующие уровни:

• — начальник предприятия;
• — заместитель начальника (по вокзальному хозяйству);
• — заместитель начальника (по обслуживанию пассажиров в поездах);
• — главный инженер;
• — заместитель начальника по кадрам и социальным вопросам;
• — главный бухгалтер;
• — отделы.

Среди основных отделов предприятия можно представить следующие отделы и участки:

• 1. Прямого подчинения начальнику предприятия:
  • — бухгалтерия;
  • — экономический отдел;
  • — сектор организации труда и заработной платы;
  • — юрист;
• 2. Подчиняющихся заместителю по вокзальному хозяйству:
  • — отдел вокзалов;
  • — производственные участки по основным направлениям работы предприятия, вокзал Свердловск-пассажирский, линейные вокзалы
• 3. Подчиняющихся заместителю по обслуживанию пассажиров в поездах
• — вагонное депо Тавда;
• — резервы проводников Свердловск-пассажирский; Тавда.
• 4. Подчиняющихся главному инженеру:
  • — производственно-технический отдел;
  • — отдел охраны труда;
  • — сектор АСУ;
  • — гараж и автохозяйство;
  • — группа снабжения;
• 5. Подчиняющихся заместителю по кадрам и социальным вопросам:
  • — отдел управления персоналом, все руководители подразделений и отделов в пределах компетенции заместителя по кадрам и социальным вопросам.

Рисунок 6 — Организационная структура Свердловской дирекции по обслуживанию пассажиров.

В целом можно сделать выводы о том, что Свердловская дирекция по обслуживанию пассажиров является экономически стабильным предприятием, с устоявшейся технико-экономической базой, определенным по количеству и качеству персоналом, с основными показателями, заданными в соответствии с годовым и квартальным планированием и выполняемые в рамках данного лимитирования.