Технико-экономическое обоснование проекта

Общая характеристика предприятия

кадровый заработный автотранспортный цех Закрытое акционерное общество «Новоселово» зарегистрировано 10 декабря 2003 г. МРИ МНС № 14 по Красноярскому краю (ОГРН 309 240 411 100 010, ИНН 5 190 267). Действует на основании закона об акционерных обществах. Место нахождения: Красноярский край, п. Новоселово, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новоселово».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новоселово».

ЗАО «Новоселово» создано для осуществления предпринимательской деятельности. Основным видом деятельности является: производства продукции растениеводства, животноводства и промышленной переработкой, а также осуществление грузовых автоперевозок реализованной продукции.

Стремление к эффективным решениям, сохранение природы и здоровья людей — миссия, которую компания достигает благодаря постоянному изучению потребностей клиентов, работе высококвалифицированных специалистов, введению новых технологий.

Весь переработанный материал, то есть сыр, мука, зерно, молоко, шерсть, сосредоточен на складах, которые расположены в непосредственной близости к офисам, что в свою очередь, позволяет сэкономить время, получить грамотные рекомендации сотрудников, гарантии качества, возможность выбора в одном месте из максимально широкого диапазона продукции. Низкие цены при высоком качестве продукта, оплата и получение в одном месте, важной выгодой работы клиентов компании с ЗАО «Новоселово» является доставка продукции на объекты и склады покупателей. Предприятие осуществляет оказание транспортных услуг по перевозке реализуемой продукции по г. Красноярску и межгороду. Предприятие качественно удовлетворяет потребности в перевозках грузов, стараясь обеспечить высокую эффективность транспортного процесса на основе рационального использования материальных и трудовых ресурсов.

Компания ЗАО «Новоселово» имеет возможность предложить дополнительные услуги:

Хранение продукции;

· .

Продвижение продукции;

· .

Решение вопросов по качеству продукции.

За годы работы значительно расширился ассортимент предлагаемой продукции, существенно возросли профессиональные навыки людей, которые работают в компании и их взаимодействие с покупателем.

Для выполнения функций управления на предприятии ЗАО «Новоселово» создан аппарат управления. На крупных предприятиях выполнение каждой функции управления возлагается на несколько структурных подразделений. Компания «Новоселово» — предприятие с относительно небольшим штатом персонала, поэтому несколько функций сосредотачивается в одном структурном подразделении или их выполнение поручается отдельным исполнителям. На предприятии создан центральный аппарат и складской аппарат управления. Соотношение численности работников зависит от уровня централизации функции управления. Все это находит выражение в организационной структуре предприятия.

Профилирующие направления деятельности ЗАО «Новоселово» представлены на рисунке 1.1:

Рисунок 1.1 — Основные направления деятельности.

В собственности ЗАО «Новоселово» находятся следующие площади:

Таблица 1.1 — Площади ЗАО «Новоселово».

На рисунке 1.2 представлена диаграмма с удельным весом площадей ЗАО «Новоселово».

Рисунок 1.2 — Площади ЗАО «Новоселово».

Предприятие ЗАО «Новоселово» обладает всей необходимой площадью для осуществления подобного рода работ, а так же во владении предприятия имеются дополнительные складские площади.

Рассмотрим сложившуюся организационную структуру предприятия. Организационная структура предприятия ЗАО «Новоселово» создана по функциональному признаку, что соответствует наиболее распространенному способу создания отделов по производству, кадрам, автотранспортным функциям и финансовым вопросам и т. д.

Краткая упрощенная структура управления предприятием схематично представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 — Организационная структура предприятия.

На сегодняшний день в ЗАО «Новоселово» работает 87 человек, прошедшие обучение и аттестацию, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Из общей численности работающих (45 с высшим образованием; 3 с незаконченным высшим образованием; 39 со средним образованием).

По возрастному принципу состав работающих на предприятии распределяется следующим образом: (20−25 лет — 31 человека; 25−35 лет — 41 человек; 35−45 лет — 15 человек).

Краткие сведение о составе рабочих, служащих и полном количестве кадрового состава в таблице 1.2.

Таблица 1.2 — Состав рабочих ЗАО «Новоселово».

Рисунок 1.4 — Движение кадрового состава

На рисунке 1.3 видно, что численность за 2010 г. по сравнению с 2009 г. возросла на 13 человек или на 13,83%, что объясняется возросшими в этот период объемами производства, а в 2012 г. — сократилась на 7 человек или на 7,45%.

Ниже на рисунке 1.5 представлена диаграмма удельный вес работников ЗАО «Новоселово» в общей численности работников предприятия за 2012 г.

Рисунок 1.5 — Удельный вес работников в общей численности ЗАО «Новоселово» за 2012 г.

На рисунке 1.5 видно, что наибольший удельный вес занимают водители — 37,93% от общего количества работников. Это соотносится с высоким удельным весом грузового подвижного состава на предприятии. Специалисты и служащие — 24,14% - это объясняется основной деятельностью предприятия — реализацией строительных материалов, наибольший процент этой группы составляют менеджеры продаж. Меньший удельный вес — 8,05% - управленческий персонал — это руководители отделов и заместители генерального директора.

Заработная плата на предприятии ЗАО «Новоселово».

Основные показатели по заработной плате на предприятии можно представить в виде таблицы 1.3.

Таблица 1.3 — Основные показатели по заработной плате

Из таблицы также видно, что в 2009 году происходил спад относительно оплаты труда на предприятии, что как и в случае с численностью работников, объясняется это тем, что в 2009 году на предприятие было выполнено меньшее количество работы по основному виду производства. В 2009 году среднемесячная заработная плата повысилась относительно 2008 года на 3,9%, но этот показатель относителен, так как среднесписочная численность работников предприятия снизилась 22,2%. В 2010 году среднемесячная заработная плата выросла относительно 2009 года на 50,4%, что демонстрирует, что в 2010 году ЗАО «Новоселово» стабилизировало свою работу и оплату труда на предприятии.

Проанализируем основные показатели работы предприятия.

Таблица 1.4 — Основные показатели работы предприятия.

Для наглядности отображения работы предприятия отобразим данные таблицы на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 — Основные показатели работы предприятия.

На рисунке 1.6 представлены данные о выручке предприятия и о доходах, которые были получены из выручки за минусом всех затрат (без условия налогообложения). Выручка в 2009 году относительно 2008 снизилась на 9,16%, а доход 2009 относительно 2008 года вырос на 40,2% (это обуславливается малой затратной частью в 2009 году и проданными товарами несобственного производства, которые были переданы ЗАО «Новоселово» от неизвестного доброжелателя в безвозмездное пользование). В 2010 выручка относительно 2009 года возросла на 89,6% при росте дохода на 99,5%. Такой небывалый рост выручки и дохода опять же обусловлен продажей товаров несобственного производства, переданных ранее в безвозмездное пользование. По факту же, предприятие ЗАО «Новоселово» не имеет достаточного количества заказов, чтобы оборудование и персонал функционировали с той производственной мощностью, на которое рассчитано предприятие.

Построим график выручки предприятия без учета продажи товаров несобственного производства, переданных предприятию ранее в безвозмездное пользование (Рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 — Выручка предприятия без учета продажи товаров несобственного производства.

Как мы видим из рисунка 1.7 выручка без учета проданных объектов ОС плавно снижается. Так в 2009 году выручка снизилась относительно 2008 года на 12%, а в 2010 относительно 2009 года — на 15%. В общем итоге выручка снизилась с 2008 по 2010 год на 25%.

В целом весь технологический процесс работы предприятия легко представить в виде схемы (Рисунок 1.8).

Поясним технологический процесс.

Весь технологический процесс предприятия можно разбить на несколько укрупненных этапов:

ѕ поступление заказа от заказчика.

ѕ составление сметы работ, планирование, просчет сроков, материалов, сложности и характера будущих работ.

ѕ выезд ремонтной бригады на служебном транспорте непосредственно до участка работ или до предприятия подрядчика за рабочим материал.

Рисунок 1.8 — Технологический процесс работы предприятия.

Первая и вторая стадии технологического процесса происходит на самом предприятии в офисном помещении, это получение заказа, оформление, экономический и складской учет, составление сметы. Но основной технологический процесс организации, осуществляется за пределами предприятия, это непосредственная работа на участках по осуществлению ремонта и установки электромонтажного оборудования, теплоэнергетических узлов и котлов, прокладка трубопроводов. Такой вид работ требует особой техники, как для основного производства, так и для вспомогательного, такого как перемещение грузов и рабочей бригады от предприятия к участкам, и обратно, этим и объясняется огромная значимость автотранспортного цеха на территории предприятия.