Проектное мероприятие проводимое ИКС — семинар «Химическая защита зерновых культур».
Участники: 20 специалистов, 15 из которых из отдаленных хозяйств (т.е. обеспечиваем им проживание и полный пансион), 5 специалистов из близлежащих к месту проведения семинара районов.
2 преподавателя, 1 организатор, 1 технический сотрудник. Продолжительность 2 дня. Занятия по 8 часов в день. Лекции — 6 часов и 2 часа в компьютерном классе.
Для проведения семинара служба использует аудитории ОГАУ.
Таблица 14 — Объем потребности в ресурсах.
|
Вид потребности. | Ед.изм. | Количество. |
Затраты труда. |
Подготовительные работы всего. | Чел.-дней. | |
организатора. | Чел.-дней. | |
лекции. | Чел.-час. | |
Практические занятия (12 час.*2 подгр.). | Чел.-час. | |
Подведение итогов — всего. | Чел.-дней. | |
В том числе организатора. | Чел.-дней. | |
Технического персонала. | Чел.-дней. | |
Амортизация. |
Компьютеров 20*4. | Машино-час. | |
Копировальной техники. | % от стоимости. | |
Картридж принтера. | % от стоимости. | |
Бумага. | пачек. | |
Ручки, карандаши. | Шт. | |
Другие затраты. |
Проживание слушателей из отдаленных районов. | Чел.-дней. | |
Питание (завтрак+обед+ужин). | Чел.-дней. | |
Проезд (туда-обратно). | раз. | |
Непредвиденные расходы. |
Таблица 15 — Расценки, цены на ресурсы.
|
Вид потребности. | Ед.изм. | цены. |
Оплата труда. |
Преподавателей. | Руб-час. | |
организатора. | Руб.-день. | |
Технический персонал. | Руб.-день. | |
Практические занятия (12 час.*2 подгр.). | Чел.-час. | |
Амортизация. |
Компьютеров. | Руб.Машино-час. | |
Копировальной техники. | Руб. в сумме. | |
Картридж принтера. | Руб.шт. | |
Бумага. | Руб.пачка. | |
Ручки, карандаши. | Руб.Шт. | |
Другие затраты. |
Проживание слушателей из отдаленных районов. | Руб.раз. | |
Питание (завтрак+обед+ужин). | Руб.раз. | |
Проезд (туда-обратно). | Руб./билет. | |
Непредвиденные расходы. | % затрат всего. | 5 (365,65). |
Итого: | |
Таблица 16 — Бюджет семинара.
|
Статьи затрат. | сумма. | Финансируется за счет. |
Регионального бюджета. | ИКС. | клиентов. |
Оплата труда всего. | | | | |
организатора. | | | | |
преподавателей. | | | | |
Технического персонала. | | | | |
Начисления на оплату труда. | | | | |
Амортизация. |
Компьютеры. | | | |
Копировальной техники. | | | |
Картридж принтера. | | | | |
Бумага. | | | | |
Ручки, карандаши. | | | | |
Другие затраты. |
Проживание слушателей из отд.-х районов. | | | | |
Питание (завтрак+обед+ужин). | | | | |
Проезд (туда-обратно). | | | |
Непредвиденные расходы. | 365,65. | | 365,65. |
Итого затрат. | 20 414,65. | | | 19 239,65. |
Таким образом, анализируя стоимость проводимого проектного мероприятия можно сказать, что общая сумма затрат составляет 20 414.65 рублей, из них 19 239,65 финансируется за счет клиентов, а 1175 за счет ИКС.
