Бизнес-план по реализации совершенной системы управления ООО «Альфа-тур»

Мероприятия по совершенствованию деятельности ООО «Альфа-тур»

Дерево целей

В аналитической части были сформулированы основные проблемы деятельности ООО «Альфа-Тур». Решение данных проблем можно описать в виде дерева целей, представленного на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Дерево целей ООО «Альфа-Тур»

менеджмент управление туристский инновационный.

Мероприятие 1. «Создание отдела Универсальных менеджеров»

Менеджеры — операторы помимо процедуры обслуживания клиентов, бронирования билетов, гостиниц, пакетов услуг, предоставляемых производителями, вынуждены тратить много времени на вспомогательные процедуры технологии оказания туристских услуг: оформление документов, заполнение бланков заявок и т. п. С созданием паспортно-визового отдела в фирме был решен вопрос с большим количеством документации, которая раньше была сосредоточена в руках менеджеров-операторов.

Но существует и такой момент в работе, когда индивидуальный подход к клиенту, требующий достаточно большого количества времени, не всегда возможен в силу большой загрузки работника по причине большого количества необходимой срочной работы с документацией. А турист в то время, еще не до конца определившийся с направлением своего отдыха, может просто попусту тратить время оператора, интересуясь всеми направлениями подряд. Так как объемы операторских программ у компании достаточно большие, то происходит разделение специализации направлений, и менеджер по Скандинавии вынужден, после рассказа о своем направлении, отправить клиента к менеджеру по Турции, а то, в свою очередь, опять не угадав желаний заказчика, к менеджеру по Чехии. Турист устает от постоянной смены специалистов и может окончательно запутаться в своих желаниях, да и специалисты тратят много времени впустую. Такую роскошь — подолгу обсуждать с туристом разнообразные направления могут позволить себе небольшие фирмы-агенты, борющиеся за каждого клиента и не имеющие больших объемов реализации, требующих быстрого реагирования.

В случае же с фирмой «Альфа-Тур» во избежание потери части неудовлетворенных клиентов и освобождения части времени менеджеров-операторов, планируется создание отдела Универсальных менеджеров, освобожденных от непосредственной работы с документацией, но имеющих ценовые предложения о всех направлениях компании. Таким образом, работа Универсального менеджера будет заключаться в ориентировании туриста, сосредоточении его на определенном туре и передаче заявки для обработки — менеджеру — оператору.

Для начала планируется взять на работу 2 человек. При окладе 9,5 тысяч рублей, затраты составят:

9,5Ч2Ч12 = 228 тыс. рублей в год или 19 тыс. руб. ежемесячно.

Предлагаемый оклад выше, чем в среднем по отрасли.

Для поиска кандидатур можно использовать личные связи менеджеров. Размещение объявления в СМИ вызывает довольно большой резонанс, а у фирмы нет возможности устраивать многочисленные собеседования. Агентства по найму персонала не могут гарантировать, что соответствующие должности работники будут найдены в короткие сроки, а до начала сезона остается три месяца. Поэтому личные связи менеджеров позволят сэкономить время и средства. Потенциальные кандидаты — сотрудники турфирм, с которыми сотрудничает ООО «Альфа-Тур».

До появления этого отдела в ООО «Альфа-Тур» менеджерам-операторам приходилось всю работу по преподнесению услуги и оформлению документов, подтверждающих ее оказание, брать на себя. Это приводило к дополнительной нагрузке. Несмотря на профессионализм работника, перегрузки приводили к потере части клиентов. Создание отдела Универсальных может увеличить общие объемы продаж. Появление такой услуги, по опыту отрасли, может увеличить выручку на 10%. До проведения мероприятия выручка ООО «Альфа-Тур» равнялась 193 860 500 рублей. Следовательно, можно ожидать увеличение выручки на 19 386 050 рублей в год.

Себестоимость производства услуг после проведения мероприятия 1 должна увеличиться за счет изменения издержек, связанных с объемом продаж.

Для того чтобы рассчитать величину переменных издержек для выручки, равной 19 386 050 рублей, рассмотрим структуру себестоимости производства услуг ООО «Альфа-Тур» за 2010 и 2011 год и рассчитаем удельный вес переменных издержек.

Для ООО «Альфа-Тур» переменные издержки — это расчеты с поставщиками, находящиеся в прямой зависимости от объема продаж. Постоянные расходы — это фонд оплаты труда (ФОТ) и расходы на содержание офиса. По учетной политике организации в прочие расходы включаются все непредвиденные расходы, в том числе представительские.

Удельный вес себестоимости в величине выручки находится в интервале от 71,61% до 84,07%. Удерживать себестоимость в данном интервале помогает управление величиной прочих расходов: их значение меняется от 5 980 рублей до 12 884 130 рублей в зависимости от возможностей фирмы в данный период.

При этом видно, что удельный вес величины расчетов с поставщиками колеблется в интервале от 26,05% до 45,51%. Удельный вес величины расчетов с поставщиками относительно постоянен. В среднем, он составляет 40,88%. Исходя из этой величины, можно рассчитать ожидаемые переменные издержки для любого объема продаж.