Расчет основных технико-экономических показателей установки каталитического риформинга 35/6

Нефтяная промышленность сегодня — это крупный народнохозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим закономерностям. Что значит нефть сегодня для народного хозяйства страны? Это: сырье для нефтехимии в производстве синтетического каучука, спиртов, полиэтилена, полипропилена, широкой гаммы различных пластмасс и готовых изделий из них, искусственных тканей; источник для выработки моторных топлив (бензина, керосина, дизельного и реактивных топлив), масел и смазок, а также котельно — печного топлива (мазут), строительных материалов (битумы, гудрон, асфальт); сырье для получения ряда белковых препаратов, используемых в качестве добавок в корм скоту для стимуляции его роста.

Нефть — наше национальное богатство, источник могущества страны, фундамент ее экономики.

В настоящее время нефтяная промышленность Российской Федерации занимает 3 место в мире. В 1993 году было добыто 350 млн. т. нефти с газовым конденсатом. По уровню добычи мы уступаем только Саудовской Аравии и США.

Нефтяной комплекс России включает 148 тыс. нефтяных скважин, 48,3 тыс. км магистральных нефтепроводов, 28 нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью более 300 млн т/год нефти, а также большое количество других производственных объектов. На предприятиях нефтяной промышленности и обслуживающих ее отраслей занято около 900 тыс. работников, в том числе в сфере науки и научного обслуживания — около 20 тыс. человек.

Перспективное будущее СНПЗ.

Утверждена большая программа перспективного развития СНПЗ в рамках стратегии компании, рассчитанной на завоевание прочных позиций на внутреннем и внешнем рынках нефтепродуктов.

В каком направлении сызранским нефтепереработчикам предстоит двигаться дальше? Главная задача — обеспечение выпуска продукции в соответствии с новыми требованиями российских ГОСТов, которые полностью соотносятся с евростандартами качества. Завод должен перейти на выработку экологически чистых топлив. Из ассортимента исчезнут марки бензинов АИ-93, АИ-98, тем более А-76, а прочное место займут Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум-95, Супер-98…

Предстоит освоить технологические процессы, которые помогут подняться ступеньку выше по качеству нефтепродуктов. В планах — внедрение изомеризации прямогонных фракций с целью повышения доли вырабатываемых высокооктановых бензинов. В комплексе с изомеризацией потребуется реализация и других мероприятий: расширение резервуарного парка, ввод станции смешения — для более чёткого приготовления товарной продукции и снижения потерь при компаундировании, полная автоматизация всех производственных процессов и т. д. Предполагается долю серы в дизельном топливе свести к минимуму, чтобы приблизиться к евростандарам. Для этого продолжится реконструкция установок гидроочистки. Появится, таким образом, возможность поставлять дизельное топливо в экспортном варианте. Впереди — большая работа по сертификации, внедрению систем качества ИСО-9000, ИСО-14 000.

Каких ещё производств коснется модернизация? Предполагается оптимизация битумного производства, его дальнейшее обновление. Резервы пополнения ассортимента тут не исчерпаны. Предвидится, например, получение модифицированного битума для дорожного покрытия, потребность в котором возрастает год от года.

Заложены в программу и реконструкция установок ЛЧ 35/11−600, ЛГ 35/11−300, ЭЛОУ-АВТ-6, сернокислотного производства, ГФХ, азотной станции, объектов энергои водоснабжения, вынос трубопроводов на эстакады, строительство установки по производству водорода и т. д.

Сызранские нефтепереработчики нацелены на то, чтобы достичь в ближайшие годы следующих показателей: глубина переработки сырья — 80%, отбор светлых фракций из нефти — 60%.

Итак, Сызранский нефтеперерабатывающий завод в перспективе — это сбалансированный производственный комплекс топливного варианта, с гибкой технологией. Ориентирован на переработку 5 млн. тонн нефти в год, выпуск высококачественной продукции, способной удовлетворить потребности как внутреннего, так и внешнего рынков сбыта.

1. Планирование основных технико-экономических показателей работы установки

Планирование на предприятии — это разработка и установление системно-количественных и качественных показателей работы предприятия, в которых определяется темпы роста, продукции и тенденции развития данного предприятия на перспективо и текущий период. Существуют следующие виды планирования на предприятии:

1. Перспективное и долгосрочное планирование (5 и более лет)

2. Среднесрочное планирование (3 — 5 лет)

3. Текущее годовое планирование

4. Оперативно производственное планирование (декада, сутки) Оперативно производственное планирование включает в себя календарное планирование и оперативное регулирование.

На установки 35/6 применяется текущее и оперативное планирование, при этом определяющий показатель производственной программы — план выпуска продукции. Производственная программа является основанием для определения затрат, потребности во всех видах ресурсов, прибыли и рентабельности. Производственная программа предприятия определяет ассортимент и объем выпуска продукции и её реализации в натуральном и стоимостном выражении.

Производственная программа технологических установок представляет собой материальный баланс где указывается количество перерабатываемого сырья, выпущенной продукции, суточная производительность и длительность работы.

Расчёту производственной программе предшествует определение норм выхода продукции и потерь. Степень использования сырья зависит от его качества и требований к качеству технологического режима. Технологические установки могут работать на разных видах сырья, в разных технологических режимах, использоваться для получения продукции разного ассортимента, поэтому разрабатывается несколько вариантов производственной программы.

Так же к показателям планирования относится численность работников на установке, которая может быть определена следующими методами:

1. По нормам обслуживания

2. По рабочим местам

3. По штатной расстановки Численность руководителей, специалистов и служащих определяемых по штатному расписанию.

Производительность труда — это количество продукции изготовленной в единицу времени, либо затраты труда на производство единицы продукции. На технологической установке она измеряется выработкой продукции в год на одного человека ПТ= (1.1)

Где: О — объем производства в натуральном или денежном выражении.

Ч — численность персонала

Планирование фонда оплаты труда

ФОТ включает в себя следующие элементы:

1. Оплату по сдельным расценкам

2. По временную оплату, по тарифным ставкам и окладам

3. Начисление премий

4. Начисление доплат

5. Отпускные

6. Вознаграждение за выслугу лет

7. Надбавки на прочие выплаты Планирование ФОТ возможно двумя методами:

1. Прямым счетом, при котором расчет осуществляется подробно по всем составляющим фонда заработной платы

2. Укрупненный метод при котором ФОТ планируется разными способами.

Затраты на предприятия на производство и реализацию продукции называются себестоимостью. В себестоимость продукции включаются затраты на сырьё, материалы, топливо, энергию, оплату труда, социальные выплаты, затраты на технику безопасности, на освоении новой продукции, на содержание основных фондов, общехозяйственные расходы. В зависимости от включаемых затрат различают производственную или цеховую себестоимость, фабрично — заводскую и полную себестоимость. Снижение затрат имеет большое значение для предприятия т.к. увеличивает прибыль и способствует развитию предприятия Все затраты входящие в себестоимость подразделяются по роли в процессе производства на основные и накладные. По способу отнесения на себестоимость — прямые и косвенные По составу — элементные и комплексные. По отношению к объёму производства — условно-переменные и условно-постоянные.

Основные затраты производятся на выпуск продукции. К накладным относятся затраты создающие условия для выпуска продукции. Основные затраты включают в себестоимость продукции прямым путем с помощью норм и расценок — это элементные статьи затрат. Накладные расчеты включают в себестоимость пропорционально какому либо признаку и по этому является комплексными. Обычно это косвенные затраты.

В нефтеперерабатывающей промышленности к основным относятся след статьи затрат:

1. Сырьё и материалы

2. Полуфабрикаты собственного производства

3. Потери и отходы безвозвратно

4. Заработная плата основных рабочих

5. Страховые взносы

6. Топливо и энергия на технические нужды.

К накладным расходам относится затраты на освоение производства, общепроизводственные расходы, коммерческие расходы.

Основные затраты считаются по действующим на заводе нормам и расчетам. На накладные расходы составляют специальные сметы, а затем их общая сумма распределяется на продукцию.

На нефтеперерабатывающей предприятие себестоимость продукции определяется по установкам, а затем определяется фабрично — заводская и полная себестоимость по предприятию в целом.

2. Материальный баланс установки 35/6

Таблица 1. Материальный баланс установки 35/6

Определяем стоимость товарной продукции:

определяем стоимость товарной продукции, руб.

Стабильный катализат 255 486 * 17 532= 4 479 180 552 руб.

Бензин отгон 14 355 * 13 185= 189 270 675 руб.

ВСГ 17 931 * 3662= 63 685 842 руб.

Сухой газ 38 841 * 3254= 126 388 614 руб.

Итого: 4 858 525 683 руб.

График сменности бригад на установке 35/6

Процесс нефтепереработки ведётся непрерывно, поэтому работа выполняется 4 бригадами, продолжительность 12 часов. Работа бригад проводится по следующему графику:

Таблица 2. График сменности бригад

Численность работников по категориям

На установке работают 4 бригады по 6 человек.

Таблица 3. Численность работников по категории

Определяем списочную численность рабочих:

(2.1)

где — явочная численность рабочих,

— коэффициент замещения, равный 1,14.

По нештатному расписанию на установке предусмотрено наличие начальника установки и механика.

Расчёт фонда оплаты труда

Существуют следующие тарифные ставки при 12-часовой смене:

6 разряд — 75,76 руб.

5 разряд -65,34 руб.

4 разряд -54,61 руб.

По штатной расстановке на установке работает:

6 разряд — 8 -8чел.

5 разряд -12 — 13 чел.

4 разряд — 4 — 6 чел Определяем зарплату по тарифу:

(2.2)

где — часовая тарифная ставка, Ч — численность рабочих данного разряда,

— годовой полезный фонд рабочего времени, равный 1986 часов.

З_т4=54.61*6*1986= 650 732,76 руб.

З_т5 =65.34*13*1986= 1 689 648.12 руб.

З_т6 =75,76*8*1986= 1 203 674,88 руб.

Определяем величину доплат за вредные условия:

(2.3)

где — зарплата по тарифу,

— ставка доплаты за вредные условия труда, равная 12%.

Д_вр4=650 732,76*0,12= 78 087,93 руб.

Д_вр5 =1 686 948,12*0,12=202 433,77 руб.

Д_вр6 =1 203 674,88*0,12=144 440,98 руб.

Определяем величину доплат за работу в ночное время суток. По таблице 2 находим количество рабочих смен в ночное время суток за месяц. По графику получается, что каждый рабочий отрабатывает 8 смен. Определяем количество часов ночной смены за год:

Т_ноч=4_смен*12_часов*11_{месяцев}=528

Определяем доплату:

*Ч, (2.4)

где — ставка доплаты за работу ночью, равная 40%

Д_{ноч 4разряда}=54,61*0,4*528*6=69 201,79 руб.

Д_{ноч 5разряда} =65,34*0,4*528*13=17 937,50 руб.

Д_{ноч 6разряда} =75,76*0,4 *528*8=127 492,21 руб.

Определяем доплату за работу в праздничные дни. В году 12 праздничных дней. Отсюда:

(2.5)

где — количество часов в праздничные дни

=12 часов 12 дней = 144 часов Д_{пр 4разряда} =54,61*1 *144*6=47 183,04 руб.

Д_{пр 5разряда} =65,34*1*144*13=122 316,48 руб.

Д_{пр 6разряда} =76,76*1*144*8=87 275,52 руб.

Определяем премии за выполнение плана:

(2.6)

где — коэффициент премиальных, равный 60%

П_{4разряд}=650 732,76*0,6=390 439,65 руб.

П_{5разряд} =1 686 948,12*0,6=1 012 168,87 руб.

П_{6разряд} =1 203 674,88*0,6=722 204,92 руб.

Рассчитаем фонд оплаты труда (ФОТ) по разрядам:

(2.7)

=650 732,76+ 78 087,93+ 69 201,79+ 390 439,65+ 235 787,85 = =1 235 645,17 руб.

=1 686 948,12+202 433,77+179 397,5+122 316,48+1 012 168,87= =3 203 264,74 руб.

=1 203 674,88+144 440,98+127 492,21+87 225,52+722 204,92= =2 285 038,51 руб.

Находим общий ФОТ всех рабочих:

=++ (2.8)

=1 235 645,17+3 203 264,74+2 285 038,51=6 723 948,42 руб.

Определяем среднюю зарплату одного рабочего за год:

= (2.9)

=67 239,42/27

=20 752,92 руб.

Рассчитываем зарплату ИТР за год:

Оклад начальника установки — 20 990 руб.

Оклад механика установки 17 610 руб.

Определяем доплату за вредность начальника установки:

=209 900,12=2518,8 руб.

Определяем доплату за вредность механика установки:

=17 610*0,12=2113,2 руб.

Определяем сумму премиальных, процент премиальных равен 55%

=209 900,55=12 544,5 руб.

=176 100,55=9685,5 руб.

Находим общий ФОТ ИТР:

=(оклад начальника+оклад механика ++++) * 12

=(20 990+17610+2518,8+2113,2+11 544.5+9685,5)12= 748 185,6 руб.

Определяем среднюю зарплату одного ИТР за год

=

Определяем среднюю зарплату одного работника установки:

= (2.10)

бригада работник оплата производительность

==220 275,6 руб.

Расчет производительности труда одного работника

Производительность труда одного рабочего определяется по формуле:

ПТ _{рабочих}= (2.11)

где О_сырья — объем производства в натуральном выражении ПТ= ^т/_год

Производительность труда одного работника:

ПТ _{работника}= (2.12)

ПТ= ^т/_год

Расчет себестоимости продукции

Находим стоимость сырья поступающего на установку за год Цена сырья 10 765 руб.

С_сырья=О_сырья*Ц_сырья (2.13)

С_сырья=330 000*10765=3 552 450 000 руб.

Определяем стоимость электроэнергии за год С_э.э=Н_э.э*О_сырья*Ц_э.э (2.14)

где Н_э.э — норма расхода электроэнергии равная 73,2 кВт Ц_э.э — цена электроэнергии равная 2,35 руб. за 1 киловат С_э.э=73,2 *330 000*2,35=50 969 160 руб.

Определяем стоимость пара за год С_пара=Н_пара*О_сырья*Ц_пара (2.15)

где Н_пара — норма расхода пара равная 0,0974 Гкал Ц_пара — цена пара равная 749 руб.

С_пара=0,0974*330 000*749=24 074 358 руб.

Определяем стоимость топлива С_{топлива=} (2.16)

где Н_{топлива} — норма расхода топлива равна: жидкое — 36 кг, газообразное — 44 кг.

Ц_{топлива} — цена топлива равная: жидкое — 5415 руб. за 1 тонну, газообразное — 3495 руб. за 1 тонну, С_{топлива жид}= руб.

С_{топлива газ}= руб.

С_{топлива}= С_{топлива жид}+ С_{топлива газ}

С_{топлива}= 64 330 200+50747400= 115 077 600

Определяем стоимость блок оборотной воды С_БОВ=Н_БОВ*О_сырья*Ц_БОВ (2.17)

где Н_БОВ — норма расхода блок оборотной воды равна 11 м³

Ц_БОВ — цена блок оборотной воды равна 1,72 руб.

С_БОВ=11*330 000*1,72= 6 243 600 ^руб/_м3

Расчет амортизационных отчислений за год АМО_год=АМО_месяц*12 (2.18)

где АМО_месяц — амортизационные отчисления за месяц равны 666 470

АМО_год=666 470*12=7 997 640 руб.

Расчет затрат на текущий ремонт установки. Затраты составляют 1,5% общей стоимости основных фондов.

С_тек.р=ОФ*1,5% (2.19)

где ОФ — 27 195 050 руб.

С_тек.р= 27 195 050*0,015=407 925,75 руб.

Определение стоимости перекачки нефти нефтепродуктов. За месяц стоимость перекачки продукта составляет 925 600 руб.

С_пр= руб.

Находим величину общепроизводственных расходов за год.

С_опр=ФОТ_общ*Н_опр (2.20)

где Н_опр — норма затрат на общепроизводственные расходы, составляет 112%

ФОТ_общ — смотри пункт 2.4 формула (2.8)

С_опр=5 715 850,76*1,12=6 401 752,85 руб.

Находим величину общехозяйственных расходов за год С_ох=ФОТ_общ*Н_ох (2.21)

где Н_ох — норма затрат на общехозяйственные расходы, составляет 130%

С_ох=5 715 850,76*1,3=7 430 605,99 руб.

Таблица 4. Калькуляция себестоимости

С_ед= (2.22)

где С — общая себестоимость продукции ТП_н — товарная продукция в натуральном выражении С_ед= руб.

Показатели эффективности работы установки 35/6.

Определение прибыли установки П=ТП-С (2.23)

где ТП — товарная продукция в рублях П=4 858 525 683−3 787 788 293,1=1 070 737 389,9 руб.

Нахождение рентабельности установки Р= (2.24)

Р=

Нахождение затрат на 1 рубль товарной продукции З_1 руб.= (2.25)

З_1 руб.= руб.

Нахождение фондоотдачи

Ф_отд= (2.26)

Ф_отд==178,66 руб.

Нахождение фондовооруженности труда одного рабочего Ф_вор= (2.27)

Ф_вор==1 007 224,07 руб.

Основные технико-экономические показатели работы установки 35/6

Заключение

На планируемый год намечено произвести 330 000 тонны продукции, стоимость которой составляет 4 858 525 683 рублей. Численность работников 35/6 27 человек. Средняя заработная плата одного работника установки 220 275,6 рублей. Себестоимость 1 тонны продукции 11 616,38 рублей. Прибыль установки составляет 1 070 737 389,9 рублей. Рентабельность 28,27%.

Скляренко В.К., Прудников В. М., Акуленко Н. Б., Кучеренко А. И. Экономика предприятия. — М.: ИНФА, 2002 г.

Егоров В.И., Злотников А. Г. Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия: организация, планирование, управление. — М.: Химия, 1989 г.

Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции. — М.: Финансы, 1998 г.

Ахметов С. А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное пособие для вузов. — Уфа.: Гилём, 2002 г.