Планирование производственно-финансовой деятельности локомотивного депо
Периодичность технического обслуживания ТО-2 грузовых локомотивов принимается исходя из размещения пунктов технического обслуживания, в зависимости от времени оборота локомотива, но не реже, чем 72 часа. Машиниста 38 129,4*91*12=41 637 304,8 руб помощника 26 214,25*91*12=28 625 961 руб Затраты на оплату отпусков машиниста 41 637 304,8 *0,15=6 245 595,72 руб помощника 28 625 961 *0,15=4 293 894,15… Читать ещё >
Планирование производственно-финансовой деятельности локомотивного депо (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Федеральное агентство железнодорожного транспорта Уральский государственный университет путей сообщения Кафедра «Экономика транспорта»
КУРСОВАЯ РАБОТА
«Планирование производственно-финансовой деятельности локомотивного депо»
Проверил: Выполнил:
преподаватель студент гр. Эк-417
Алексеева Л. М.
Екатеринбург
- Введение
- 1.Задание на курсовую работу
- 2. Методические указания к выполнению курсовой работы
- 2.1 Планирование объема эксплуатационной и ремонтной работы депо
- 2.2 Планирование качественных показателей использования локомотивов в грузовом движении
- 2.3 Планирование труда и заработной платы
- Заключение
- Список используемой литературы
Планирование на предприятии является функцией управления предприятием.
Объектом планирования на предприятии являются показатели работы и развития предприятия, включая его цеховые подразделения.
Целью планирования на предприятии является:
§ обеспечение единства и пропорциональности функционирования всех подразделений предприятия;
§ обеспечение согласованности его деятельности с деятельностью выше стоящего подразделения и др. предприятий;
§ повышение эффективности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
Планирование на предприятии решает следующие задачи:
§ определение объема потребности в продукции и услугах предприятия для выполнения заданного объема перевозок на отделении и дороге;
§ определение потребности в ресурсах на запланированный объем работ и путей рационального их использования;
§ реализация стратегических планов;
§ обеспечение экономической безопасности предприятия;
§ разделение ответственности между подразделениями предприятия.
1.Задание на курсовую работу
Курсовая работа предусматривает разработку следующих разделов плана основного электровозного депо:
1. Объем эксплуатационной и ремонтной работы.
2. Качественные показатели использования локомотивов.
3. План по труду и заработной плате.
4. План эксплуатационных расходов.
5. Себестоимость по измерителям работы локомотивного депо.
Схема обращения локомотивов и обслуживания их локомотивными бригадами, изображена на рис. 1.
Условные обозначения:
— пункт оборота локомотивов; - основное депо;
— оборот локомотивов;
Рис. 1 Схема обращения локомотивов
Исходные данные для разработки курсовой работы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные
Показатели | Условное обозначение | Вариант № 12 | |
Количество поездов в сутки, ед. 1. Четное направление 2. Нечетное направление | Nчет Nнечет | ||
Протяженность участка обращения локомотивов и обслуживания локомотивными бригадами, км | L | ||
Средняя масса грузового поезда брутто, т | Qбр | ||
Норма расхода электроэнергии на измеритель 10 000 ткм брутто для грузового движения, кВтчас | Вэ | ||
Серия локомотива | ВЛ10 | ||
Средняя техническая скорость, км/ч | Vт | ||
Средняя участковая скорость, км/ч | Vуч | ||
Время нахождения локомотива на станции за время оборота, ч: 1. Основного депо 2. Оборотного депо | Тосн tоб | 2,5 2,0 | |
Количество маневровых локомотивов (тепловозов) | Мман | ||
Количество остановок локомотивов для смены локомотивных бригад за время оборота | nсм | ||
2.Методические указания к выполнению курсовой работы
2.1 Планирование объема эксплуатационной и ремонтной работы депо
Объем эксплуатационной и ремонтной деятельности электровозного депо характеризуются следующими показателями:
§ тонно-километры брутто,
§ локомотиво-километры во главе поездов,
§ линейный и общий пробеги, локомотиво-часы и локомотиво-километры маневровой работы,
§ локомотиво-километры вспомогательной работы,
§ парк локомотивов в распоряжении депо,
§ программа ремонта локомотивов.
Тонно-километры брутто определить по формуле:
где суточный пробег грузовых поездов, поездо-км;
число поездов в четном и нечетном направлениях в сутки;
L — протяженность участка обращения локомотивов, км;
средняя масса грузового поезда брутто, т.
Протяженность участков обращения локомотивов и обслуживания локомотивными бригадами в курсовом проекте условно принимаются одинаковыми.
УNL=(36+24)*260=15 600 поездо-км Уplбр=15 600*4000*365=22 776 000 000=22,9776*109 ткм брутто Пробег локомотивов во главе поездов численно равен пробегу грузовых поездов:
УMSвогл=15 600*365=5 694 000=5,694*106 лом-км Линейный пробег локомотивов УMSлин складывается из пробега во главе поездов, одиночного следования, двойной тяги и подталкивания:
Общий пробег рассчитать по формуле:
где условный пробег.
Пробег локомотивов в одиночном следовании вызывается неравномерностью движения поездов по направлениям и определяется как разность между пробегом поездов в четном и нечетном направлениях:
УMSод=(36*260−24*260)*365=1 138 800=1,1388*106лок-км В курсовом проекте принять, что подталкивания и двойной тяги нет, а условный пробег составляет 5% от пробега во главе поездов. Все пробеги локомотивов определяются за год.
УMSусл=5 694 000*0,05=284 700=0,28*106 лок-км УMSобщ=6 832 800+284700=7 117 500=7,12*106лок-км Маневровая работа выполняется тепловозами ТЭМ-17.
Объем работы локомотивов на маневрах определяется в локомотиво-часах и локомотиво-километрах.
Локомогиво-часы маневровой работы УMt складываются из локомотиво-часов на маневрах УMtман и локомотиво-часов на экипировке УMtэк:
УМt= УМtман+ УМtэк УМtман= Мман*23,5*365
УМtэк= Мман*0,5*365
где Мман — количество маневровых локомотивов;
23,5 — время работы маневрового локомотива в течение суток, ч;
365 — продолжительность планового периода.
УМtман= 23*23,5*365=197 282,5=197,28*103 лок-ч УМtэк= 23*0,5*365=4197,5=4,19*103 лок-ч УМt= 197 282,5+4197,5=201 480=201,48*103 лок-ч Пробег маневровых локомотивов складывается из пробегов во время работы и условного (при простое). Условно 1 ч работы приравнивается к 5 км пробега и 1 ч простоя — к 1 км пробега:
УМSобщман =5*197 282,5+1*4197,5=990 610=990,6*103лок-км Рассчитанные объемные показатели эксплуатационной работы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели объема эксплуатационной работы
Показатели объема эксплуатационной работы | Единицы измерения | Грузовое движение | Маневровая работа | ||
тыс. км | тыс. лок. ч | ||||
1. Объем перевозочной работы | млрд.ткм.бр | 22,78 | |||
2. Пробег локомотивов во главе поездов | млн. лок-км | 5,69 | |||
3. Одиночное следование локомотивов | млн. лок-км | 1,14 | |||
4. Линейный пробег | млн. лок-км | 6,83 | |||
5. Условный пробег | млн. лок-км | 0,28 | |||
6. Общий пробег | млн. лок-км | 7,12 | |||
7. Маневровая работа | 990,61 | 201,48 | |||
При планировании программы ремонтной работы следует принять, что в локомотивном депо осуществляется :
— для магистральных локомотивов (ВЛ-10) только техническое обслуживание ТО-2 и текущий ремонт ТР-1
— для маневровых локомотивов (ТЭМ-17) только техническое обслуживание ТО-2 и ТО-3 и текущий ремонт ТР-1.
Для поездных локомотивов количество ремонтов определяется делением локомотиво-километров общего пробега на норму пробега между ремонтами и вычитанием из полученного количества предшествующих ремонтов. Расчет программы ремонта ведется по формулам:
Капитальный ремонт КР:
Nкр=УMSобщ/Lкр=7 117 500/(2400*1000)=2,96=3 рем.
Средний ремонт СР :
Nср=УMSобщ/LсрNкр =7 117 500/(800*1000)-3=5,89=6 рем.
Текущий ремонт ТР-3 :
Nтр-3=УMSобщ/Lтр-3- (Nкр + Nср)= 7 117 500 /(400*1000)-(3+6)=8,79=9 рем.
Текущий ремонт ТР-2 :
Nтр-2=УMSобщ/Lтр-2- (Nкр + Nср+ Nтр-3)= 7 117 500/(200*1000)-(3+6+9)=17,58=18 рем.
Текущий ремонт ТР-1 :
Nтр-1=УMSобщ/Lтр-1- (Nкр + Nср+ Nтр-3+ Nтр-2)= 7 117 500 /(25*1000)-(3+6+9+18)=248,7=249 рем.
Lкр, Lср, L тр-3, L тр-2, L тр-1 — среднесетевые нормы периодичности ремонта электровозов, тыс. км, таблица 3.
Таблица 3
Среднесетевые нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов
Тип и серия локомотива | Техническое обслуживание | Текущий ремонт, тыс. км | Средний ремонт СР, тыс. км | Капитальный ремонт КР, тыс. км | ||||
ТО-2 | ТО-3 | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 | ||||
Электровоз ВЛ10 | ; | |||||||
Тепловоз ТЭМ17 (маневровый) | суток | мес. | мес. | мес. | 6 лет | 12 лет | ||
Периодичность технического обслуживания ТО-2 грузовых локомотивов принимается исходя из размещения пунктов технического обслуживания, в зависимости от времени оборота локомотива, но не реже, чем 72 часа.
Nто-2эл=Мэ*24*365/(3*Тл)
Nто-2эл=26,07*24*365/(3*17,4)=4380 заходов
Для маневровых локомотивов (тепловозов) количество ремонтов определяется делением числа маневровых локомотивов на межремонтный срок (в годах), установленный для соответствующего вида ремонта, за вычетом предшествующих ремонтов.
Капитальный ремонт КР:
Nкр=Мман/tкр=23/12=2 рем.
Средний ремонт СР :
Nср=Мман/tcрNкр =23/6−2=2 рем.
Текущий ремонт ТР-3 :
Nтр-3=Мман/tтр-3- (Nкр + Nср)=23/(36/12)-(2+2)=4 рем.
Текущий ремонт ТР-2 :
Nтр-2=Мман/tтр-2- (Nкр + Nср+ Nтр-3)=23/(18/12)-(2+2+4)=8 рем.
Текущий ремонт ТР-1 :
Nтр-1=Мман/tтр-1- (Nкр + Nср+ Nтр-3+ Nтр-2)=23/(9/12)-(2+2+4+8)=15 рем.
Текущий ремонт ТО-3 :
Nтр-1=Мман/tто-3-(Nкр+Nср+Nтр-3+Nтр-2+Nто-3)=23/(40/365)-(2+2+4+8+15)=179 рем.
Техническое обслуживание ТО-2 :
Nто-2ман=Мман*24*365/120=23*24*365/120=1679 заходов
Мман — количество маневровых тепловозов;
120 — периодичность проведения ТО-2, час;
Таблица 4
Показатели объема ремонтной работы локомотивного депо
Вид ремонта или технического обслуживания | Ед.изм | Количество | |
1. Электровозы Текущий ремонт ТР-1 Техническое обслуживание ТО-2 | ремонт заходов | ||
2. Тепловозы Текущий ремонт ТР-1 Техническое обслуживание ТО-3 Техническое обслуживание ТО-2 | ремонт заходов заходов | ||
2.2 Планирование качественных показателей использования локомотивов в грузовом движении
локомотивное депо планирование
Показателями качества работы депо в грузовом движении являются: средняя масса поезда брутто, процент вспомогательного пробега, оборот и среднесуточный пробег локомотива, производительность локомотивов, техническая и участковая скорости движения, процент локомотивов в ремонте.
Процент вспомогательного пробега к пробегу во главе поездов и к общему пробегу определяют соответственно:
вво гл=УMSод*100/УМSво гл
вобщ=УMSод*100/УМSобщ
вво гл=1 138 800*100/5 694 000=20%
вобщ=1 138 800*100/7 117 500=16%
Полный оборот локомотива, который рассчитывается для исчисления среднесуточного пробега, найдем по формуле:
Тл=(2L/Vуч)+tосн+tоб+tсм*nсм
Тл=(2*260/42)+2,5+2+0,5*1=17,38 час
где L — протяженность участка обращения локомотивов, км;
Vуч — участковая скорость, км/ч;
tосн, tоб — время нахождения локомотивов соответственно на станциях основного и оборотного депо, ч;
tсм — время простоя локомотива при смене бригад, равное 30 мин.;
nсм — количество остановок локомотива для смены локомотивных бригад за время оборота локомотива (табл. 1).
Среднесуточный пробег локомотива в грузовом движении:
Sл=2L*24/Тл
Sл=2*260*24/17,38=718,03км/сут.
Эксплуатационный парк локомотивов определяется делением линейного пробега на участке обращения локомотивов на среднесуточный пробег локомотива по формуле:
Мэ=УMSлин/(Sл*365)
Мэ=6 832 800/(718,03*365)=26лок.
Среднесуточная производительность поездных локомотивов определяется из отношения тонно-километровой работы брутто в сутки к эксплуатируемому парку локомотивов :
П=Уplбр/(365*Мэ)
П=22 776 000 000/(365*26)= 2,39*106млн ткм бр/лок
Процент локомотивов, находящихся в ремонте:
Ш=Мрем/Мпр*100%
Ш=2/32*100%=6,25%
Мрем — количество локомотивов, находящихся в ремонте, в среднем за сутки;
Мпр — парк локомотивов, приписанный к депо.
Мпр=Мэ+Мрем+Мзап
Мпр=26+2+(26*0,15)=31,98=32 лок.
Мзап — количество локомотивов, оставленных по неравномерности движения в запасе (15% от эксплуатируемого парка).
Для текущего ремонта:
Мрем=(Nкр*tкр+Nср*tср+Nтр-3*tтр-3 +Nтр-2*tтр-2 +Nтр-1*tтр-1+Nто-3*tто-3)
Мрем=(3*18+6*12+9*3,5 +18*1,5 +249*0,625+0*0,25)/262=1,29=2
где N — годовая программа соответствующего вида ремонта;
t — норма простоя в ремонте (табл.5);
Тпл — число рабочих дней в планируемом периоде (262 дня).
Таблица 5
Нормы простоя локомотивов в ремонте
Вид и серия локомотивов | Техническое обслуживание и ремонты | ||||||
ТО-3, ч | ТР-1, ч | ТР-2, сут. | ТР-3, сут. | СР, сут. | КР, сут. | ||
ВЛ10 | 1,5 | 3,5 | |||||
Таблица 6
Показатели использования локомотивов
Показатель | Ед.изм | Значение | |
1. Полный оборот электровоза | час | 17,38 | |
2. Среднесуточный пробег электровоза | км/сут | 718,03 | |
3. Эксплуатируемый парк электровозов | лок | ||
4. Среднесуточная производительность электровоза | ткм.бр/1лок | 2,39 | |
5. Процент вспомогательного пробега: а) к пробегу во главе поезда б) к общему пробегу | % % | ||
6. Процент электровозов, находящихся в ремонте | % | 6,25 | |
2.3 Планирование труда и заработной платы
Показатели плана по труду
В плане по труду рассчитывается численность работников, среднемесячная заработная плата, годовой фонд заработной платы и производительность труда работников депо.
Численность работников и фонд заработной платы планируются по статьям номенклатуры расходов.
По каждой статье номенклатуры расходов планируется численность явочная и в среднесписочном исчислении, то есть с учетом работников, находящихся в отпуске, больных и выполняющих общественные и государственные обязанности.
Для определения общего фонда заработной платы депо необходимо по каждой должности (профессии) рассчитать среднемесячную заработную плату. Тогда годовой фонд зарплаты:
где Смес — среднемесячная заработная плата, руб.;
Чяв — контингент работников, чел.
В состав среднемесячной заработной платы входят: заработная плата, рассчитанная по тарифным ставкам или должностным окладам; сдельный приработок для сдельщиков; премия по фонду заработной платы; доплаты. Затраты на оплату отпусков берутся в % от затрат на оплату труда (основного фонда оплаты труда).
Производительность труда работников локомотивного депо определить делением тонно-километров брутто на участке обслуживания локомотивных бригад на общий контингент работников депо:
где Птр — производительность труда работников локомотивного депо, ткм брутто/1 раб. ;
Чсп — списочная численность работников депо, чел.
Среднемесячную заработную плату по депо можно определить делением годового фонда заработной платы всех работников депо на общий контингент работников, умноженный на 12 месяцев.
Расчет численности и ФОТ работников, планируемых по прямым расходам Статья 3101. Работа электровозов в грузовом движении.
Явочная численность рабочих локомотивных бригад:
Чявлб= УMSлин*2/(12*Lбр) Чявлб= 6 832 800*2/(12*6240)=182,5=182 чел где линейный пробег электровозов за год на участке обслуживания локомотивных бригад, локомотиво-км;
2 — количество человек в бригаде (машинист и помощник);
Lбр — месячная норма работы бригады, км
Lбр=2*Lпкп
Lбр=2*130*23=5980
Lп — плечо работы локомотивной бригады
Lп=L/2
Lп=260/2=130 км кп — количество поездок в месяц кп=Тмес/tоб кп=165,7/7,19=23,04=23 поездок Тмес — среднемесячная норма рабочих часов, равная 165,7;
tоб — время на один оборот бригады, ч
tоб=(2*Lп/Vуч)+tдоп
tоб=(2*130/42)+1=7,2 ч
tдоп — время на прием и сдачу локомотива за 1 оборот бригады, равное 1 час.
Коэффициент на замещение для локомотивных бригад принимается 0,17. Тогда контингент на замещение равен:
Чзамлб=0,17*Чявлб Чзамлб=0,17*182=30,94=31 чел Списочный состав:
Чсплб=Чявлб+ Чзамлб Чсплб=182+31=213чел Расчет среднемесячной заработной платы:
Часовая тарифная ставка 1разряда
5400/165,7=32,59 руб
1. Часовая тарифная ставка машиниста 32,59*3,8=123,84 руб (11 разряд) помощника32,59*2,88=93,86 руб (8 разряд)
2. месячная тарифная ставка машиниста 165,7*123,84=20 520 руб (11 разряд) помощника165,7*93,86=15 552 руб (8 разряд)
3. доплата за работу в праздничные дни машиниста 20 520*0,0328=673 руб помощника15 552*0,0328=510 руб
3. доплата за работу в ночное время машиниста 20 520*0,133=2729 руб помощника15 552*0,133=2068 руб
4. надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления локомотивом помощникам машинистов машиниста 20 520*0,15=3078 руб помощника15 552*0,1=1555 руб
5. премии по фонду заработной платы машиниста 20 520*0,3=6156 руб помощника15 552*0,2=3110 руб
6. доплаты по районному коэффициенту (от суммы тарифной ставки и всех доплат) машиниста (20 520+673+2729+3078+6156)*0,15=4973,4 руб помощника (15 552+510+2068+1555+3110)*0,15=3419,25 руб Среднемесячный заработок 1 человека:
машиниста 20 520+673+2729+3078+6156+4973,4=38 129,4 руб помощника 15 552+510+2068+1555+3110+3419,25=26 214,25 руб Годовой фонд оплаты труда (Згод):
машиниста 38 129,4*91*12=41 637 304,8 руб помощника 26 214,25*91*12=28 625 961 руб Затраты на оплату отпусков машиниста 41 637 304,8 *0,15=6 245 595,72 руб помощника 28 625 961 *0,15=4 293 894,15 руб Статья 3104. Экипировка электровозов.
В курсовом проекте численность работников, занятых экипировкой электровозов, в том числе: рабочие — экипировщики — три человека в смену, слесари по ремонту экипировочных устройств — один человек в смену.
Явочная численность работников, занятых экипировкой электровозов:
Контингент на замещение равен:
Списочный состав: (5 разряд) Расчет среднемесячной заработной платы:
1) месячная тарифная ставка
5400*2,12=11 448 руб
2) премии за высокое качество экипировки
11 448*0,2=2289,6 руб
3) доплата за вредные условия труда
11 448*0,1=1144,8 руб
4) доплата за работу в праздничные дни
11 448*0,0328=375,49 руб
5) доплата за работу в ночное время
11 448*0,133=1522,58 руб
6) доплаты по районному коэффициенту
(11 448+2289,6+1144,8+375,49+1522,58)*0,15=2517,07 руб Среднемесячный заработок 1 человека:
11 448+2289,6+1144,8+375,49+1522,58+2517,07=19 279,55 руб Годовой фонд оплаты труда (Згод)
19 279,55 *18*12=4 080 785,5 руб Затраты на оплату отпусков
4 080 785,5 *0,09=367 271 руб Статья 6101. Техническое обслуживание электровозов, работающих в грузовом движении.
Явочная численность работников, занятых на выполнении технического обслуживания электровозов по программе ТО-2:
Что-2яв=Nто-2*Трем/Тгод Что-2яв=4380*7,25/1980=16 чел где N — программа технического обслуживания ТО-2 в год, ед.;
трудоёмкость единицы технического обслуживания, равная 7,25;
годовая норма рабочих часов, равная 1980.
Коэффициент на замещение по статье равен 0,11.
Контингент на замещение равен:
Чзамто-2=0,11* Что-2яв Чзамто-2=0,11* 16=1,6=2 чел Списочный состав:
Чспто-2= Чзамто-2+ Что-2яв Чспто-2=16+2=18 чел Распределение по профессиям:
Слесари составляют: 0,8*16=13 чел (6 разряд) Обтирщики составляют: 0,2*16=3 чел (4 разряд) Расчет среднемесячной заработной платы:
1) месячная тарифная ставка слесари 5400*2,31=12 474 руб обтирщики 5400*1,89=10 206 руб
2) средневзвешенная тарифная ставка
(12 474*13+10 206*3)/16=12 048,75
3) премия 12 048,75*0,2=2409,75 руб
4) доплата за работу в праздничные дни:
12 048*0,0328=395,2 руб
5) доплата за работу в ночное время
12 048*0,133=1602,48 руб
6) доплаты по районному коэффициенту
(12 474+2409,75+395,2+1602,48)*0,15=2532,21 руб Среднемесячный заработок 1 человека:
12 474+2409,75+395,2+1602,48+2532,21=19 413,65 руб Годовой фонд оплаты труда (Згод):
19 413,65 *16*12=3 727 420,35 руб Затраты на оплату отпусков:
3 727 420,35 *0,09=335 468 руб Статья 6102. Текущие виды ремонта электровозов, работающих в грузовом движении.
Явочная численность работников, занятых на выполнении текущего ремонта электровозов по программе ТР-1:
Чтр-1яв=Nтр-1*Трем/Тгод Чтр-1яв=249*230/1980=29 чел Контингент на замещение равен:
Чзамтр-1=0,11* Чтр-1яв Чзамтр-1=0,11* 29=3 чел Списочный состав:
Чсптр-1= Чзамтр-1+ Чтр-1яв Чсптр-1=29+3=32 чел Таблица 7
Распределение рабочих по группам работ, чел
Работы | Электровозы ТР-1 | |
Слесарные, выполняемые комплексной бригадой | ||
То же, специализированным отделением | ||
То же в заготовительном отделении | ||
Подсобные | ||
Расчет среднемесячной заработной платы:
1) месячная тарифная ставка слесари 5400*1,89=10 206 руб (4 разряд) подсобные 5400*1,63=8802 руб (3 разряд)
2) средневзвешенная месячная тарифная ставка
(10 206*27+8802*2)/29=10 109,17 руб
3) сдельный приработок слесари 10 109,17 *0,15*27/29=1411,79 руб
4) доплата за тяжелые и вредные условия труда на 1 чел.
Двр=10 109,17 *0,05*0,08=40,43 руб
5) премии за высокое качество ремонта слесари (компл., спец.)0,2*10 206=2041,2 руб слесари (заготов.)0,1*10 206=1020,6 руб подсобные0,2*8802=1760,4 руб Средневзвешенная величина премии
(2041,2*20+1020.6*7+1760,4*2)/29=1775,48 руб
6) доплаты за бригадирство
0,15*10 206*2/29=105,6 руб
7) доплаты по районному коэффициенту
(10 109,2+1411,8+1775,48+105,6+40,43)*0,15=2016,37 руб Среднемесячный заработок 1 человека:
10 109,2+1411,8+1775,48+105,6+40,43+2016,37=15 458,84 руб Годовой фонд оплаты труда (Згод):
15 458,84*12*29=5 379 676 руб Затраты на оплату отпусков:
5 379 676*0,09=484 170,9 руб Таблица 10
Показатели для определения группы депо.
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Кол-во баллов за ед.изм. | Расчет | |
1. Электровозы | |||||
Парк в распоряжении депо | Электровозосекция | 1,0 | 26*2*1 = 52 | ||
ТР-1 ТО-2 | Электровозосекция 100 электровозосекций | 1,0 1,2 | (249*2/12)*1 = 41,5 (4380*2/(12*100))*1,2 = 8,76 | ||
Общ. месячный пробег | 10 000 электровозо-км | 1,0 | (7 117 500/(12*10 000))*1 = 59,31 | ||
2. Тепловозы | |||||
Парк в распоряжении депо | Тепловозосекция | 1,0 | 23*1 = 23 | ||
ТР-1 ТО-3 ТО-2 | Тепловозосекция Тепловозосекция 100 Тепловозосекций | 1,5 0,6 1,2 | (15/12)*1,5 = 1,875 (179/12)*0,6 = 8,95 (1679/(12*100))*1,2 = 1,679 | ||
Общ. месячный пробег | 10 000 тепловозо-км | 1,0 | (990 610/(12*10 000))*1 = 8,26 | ||
итого | 205,332 | ||||
Депо относится ко второй группе (205,332<380)
Таблица 12
План по труду и заработной плате основного локомотивного депо
№ ст. | Виды расходов и наименование статей | Контингент | Мес. тарифная ставка, руб. | Сдельный приработок, руб. | Премия по фонду з/п, руб. | Доплаты на 1 человека, руб. | Среднемесячный заработок 1 чел., руб. | Годовой фонд зарплаты, тыс. руб. | Затраты на оплату труда за неотработанное время (оплата отпусков), тыс. руб | |||||||
Явочный | Списочный | За работу в празд. дни | За раб. в ночное время | За класс квалификации | За руководство бригадой | За тяж. и вред. усл. труда | Уральский коэф. | |||||||||
Электрическая тяга | ||||||||||||||||
Работа электровозов в груз. движении: | ||||||||||||||||
машинист | 20 520,00 | 6156,00 | 673,06 | 2729,16 | 3078,00 | 4973,43 | 38 129,65 | 41 637,58 | ||||||||
пом. машиниста | 15 552,00 | 3110,40 | 510,11 | 2068,42 | 1555,20 | 3419,42 | 26 215,54 | 28 627,37 | ||||||||
Экипировка электровозов | 2289,6 | 375,49 | 1522,58 | 1144,80 | 2517,07 | 19 297,55 | 4080,79 | |||||||||
Техническое обслуживание электровозов, работающих в грузовом движении ТО-2 | 12 048,75 | 2409,75 | 395,20 | 1602,48 | 2532,21 | 19 413,65 | 3727,42 | |||||||||
Текущие виды ремонта электровозов, работающих в грузовом движении ТР-1 | 10 109,17 | 1411,8 | 1775,48 276 | 105,6 | 40,43 669 | 2016,37 | 15 458,83 | 5379,7 | 484,17 | |||||||
Итого по электрической тяге: | ||||||||||||||||
Среднемесячная заработная плата по депо: 83 452 860/283/12=24 573,87 руб.
Заключение
В ходе выполнения курсового проекта были рассчитаны:
ь объемы эксплуатационной и ремонтной работы депо, отдельно для электровозов и тепловозов;
ь качественные показатели использования локомотивов в грузовом движении;
ь численность и фонд оплаты труда, планируемых по прямым, общим для всех мест возникновения и общехозяйственным расходам;
ь группа депо и штат работников;
Полный оборот локомотива составил 17,38 часов, среднесуточный пробег локомотива: 718,3 км., среднесуточная производительность поездных локомотивов 2390 ?103 ткм в сутки на локомотив.
Рассмотрен план по труду и заработной плате, в котором были рассчитаны: среднемесячная зарплата по депо24 573,87 руб.
По показателям, приведенным в таблице 10, была определена группа депо, зависящая от размеров и объемов работы локомотивного депо — депо относится ко 2 группе.
Список используемой литературы
1. Алексеева Л. М. Планирование производственно-финансовой деятельности локомотивного депо: методические указания.- Екатеринбург, 2007.
2. Конспект лекций