Доплата за вредность, руб. Штатная численность, чел. Годовой фонд з/п поокладам, тыс. руб. Допалта за работу в праздничные дни, тыс. руб. Премии из фонда з/п тыс. руб.%Полный годовой фонд з/п руб.
Начальник цехаруков25 000−1 300 000−2 036 000 022
Зам нач. цехаруков23 000−12 760 002 033 120 032
Мастер-технологруков22 000;12640002031680044
Экономистспец20 000−12 400 002 028 800 056
Механикспец22 000;12640002031680066
Мастер КиПспец20 000−12 400 002 028 800 076
Энергетикспец18 000−12 160 002 025 920 088
Начальник сменыруков18 000−121 600 020 259 200
Итого: 2 016 000 24192005.
3. Сводные показатели по труду и заработной плате
В завершение расчета численности и фонда заработной платы персонала проектируемогообъекта составлена сводная таблица показателей по труду и заработной плате (по форме 13). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемогообъекта. Среднегодовая заработная плата рассчитывается путем деления полного годового фонда заработной платы соответствующей категории или группы персонала на списочную численность этих работников соответствующей категории. Форма 13. Сводные показатели по труду и заработной плате
Категория работников
Списочная численность
Производительность труда, т (шт.)/чел.Полный годовой фонд з/п, руб. Среднегодовая з/п, руб.
чел.%1 234 561
Рабочие — всего10 492,86%240 384,6151778411,4 517 100,1101 В том числе: основные4439,29%568 181,818508570,77 311 558,4267вспомогательные6053,57%416 666,6671269840,6 821 164,0113из них: дежурный и ремонтный персонал4035,71%6 250 001 099 979,9327499,4982прочие вспомогательные рабочие2017,86%1 250 000 169 860,758493,3 752
Руководители, специалисты и служащие87,14%31 250 002 419 200 303 104
Итого1 121 223 214,2864197611,4 537 478,67376
Расчет проектной себестоимости продукции
Для расчета себестоимости продукции или затрат на передел составляется проектная калькуляция по форме 14, в которой последовательноопределяются затраты по каждой статье на годовой выпуск продукции и на калькуляционную единицу. Нормы расхода сырья, основных материалов и полуфабрикатов на калькуляционную единицу продукции, а также количество используемых отходов принимаются по данным курсового задания. Форма 14. Проектная калькуляция себестоимости №Наименование статей затратед. измерения
Планово-заготовительная ценазатраты на годовой выпуск продукциизатраты на 1000 штколичествосумма, руб.
количествосумма, тыс. руб.
Сырье и материалы11. Глинат5,46 990 005 405 403,9621,621 622
Кварцевый песокт1,8 221 000 382 200,841,528 833. опилкит2,2 400 088 000,160,3524
Шамотт4,24 250 178 500,170,7145
Стеклобойт1,1 550 060 500,220,242 Итого 611 460 24,4584
Вспомогательные материалы термоусадочная пленкат601 525 915 000,0613,66 Итого 91 500 3,66Топливо и энергия на технологические цели 1. водакуб.
м12,2 524 100 002 952 249 856,41180,9 2. природный газл3,5 382 650 013 392 750 592,06535,71 3. электроэнергияк
Вт*ч1,4 511 366 248,716481,607 454,649950,65 924 243
Итого: 42 931 731,1 1717,269 243З/п основных производственных рабочих
Руб. 508 570,773 20,34 283 094
Отчисления на соц. нужды (ЕСН)Руб. 172 914,063 6,916 562 515
Общепроизводственные расходы
Руб. 7 148 523 285,94 092
Итого цеховая себестоимость в том числе:
Руб. 51 464 698,9 2058,58 796 расходы на передел
Руб. 23 900 0,9566
Общехозяйственные расходы (23% от суммы затрат на передел) Руб. 5497 0,21 988
Итого произв. себест.Руб. 51 470 195,9 2058,807 848
Коммерческие расходы (8%)Руб. 4 117 615,67 164,704 627
Полная себест. продукции
Руб. 55 587 811,6 2223,51 246
Оптовая цена предприятия
Руб. 72 264 155 2890,5662
Форма 15. Расчет годового расхода электроэнергии
Наименование силового и технологического электрооборудования
Номинальная паспортная мощность ед. эл. обор., кВтКоличество ед. эл. обор., шт. Номинальная мощность всего установленного эл. обор. Коэффициент спроса
Коэф. увелич. заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях
Заявленная мощность эл. обор. кВт.Эф. Годовой фонд времени работы эл. обор. В году, час
Годовой расход эл. энергии, кВтА. Силовое электрооборудование
Электродвигатели к насосу1 001 010 000,71,177 037 382 878 260
Тросовая тяга9 532 850,71,1219,453 738 820 304,1Вентиляторы6 053 000,71,12 313 738 863 478
Итого силовогооборудования 4 562 042,1Б. Технологическое электрооборудование
Электропечь24 412 440,71,1187,883 738 702 295,44Сушило15 511 550,71,1119,353 738 446 130,3Конвейеры11 578 050,71,1619,8 537 382 316 999,3Подъѐмно-транспортное оборудование8 543 400,71,1261,83 738 978 608,4Бегуны4 031 200,71,192,43 738 345 391,2Вакуум-пресс7 543 000,71,12 313 738 863 478
Глинорыхлитель8 032 400,71,1184,83 738 690 782,4Вальцы4 041 600,71,1123,23 738 460 521,6Итого технолог. эл. обор. 6 804 206,6Всего 11 366 249
Статья «Общепроизводственные расходы» состоит из 2-х частей: «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» (форма 16) и «Общецеховые расходы» (форма 17). Для определения годовой величины затрат по ним составляются сметы. Форма 16. Смета «Расходов на содержание и эксплуатацию оборудования"Наименование статей расходов
Исходные данные для расчета
Сумма, руб. Основная и дополнительная з/п дежурного и ремонтного персоналаиз формы № 131 099 979,93Отчисления на социальные нужды34% от предыд.
373 993,176Содержание производственогооборудования20% отсметн. стоим оборуд7189,15 454
Ремонт производственногооборудования6% от предыд.
431,349 273
Амортизация производственногооборудованияиз формы № 58 313,93768
Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования10% от суммы предыд. статей148 990,755Итого: 1 638 898,3Форма 17. Смета «Общецеховых расходов"Наименование статей расходов
Исходные данные для расчета
Сумма, руб. Содержание цехового персонала: осн. и доп. з/п. руководителей, специалистов и служащихиз формы № 132 419 200осн. и доп. з/п. вспомогательных рабочихиз формы № 131 269 840,68отчисления на соц. нужды 34% от суммы предыд. статей
1 254 273,83Содержание зданий и сооружений2% от сметной стоимости (форма № 5)1421,55Ремонт зданий и сооружений5% от сметной стоимости (форма № 5)3553,875Амортизация зданий и сооружений5% от амортиз. (форма № 5)15816,938Расходы поохране труда20% от суммы з/п.всех работающих Ф. № 1 344 642,8571
Прочие общецеховые расходы10% от суммы предыд. статей500 874,973Итого: 5 509 624,77. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства
Форма 16. Сводная таблица основных технико-экономических показателей№Наименование показателей
Значение показателей по проекту1Годовой выпуск продукции: а). в натур. выражении, млн.
шт25 б). в оптовых ценах, тыс. руб.
72 264 155 в). по себестоимости, тыс. руб.
55 587 811,62Эф.фонд времени работы ед. ведущегооборудования, ч/год83 633
Капитальные затраты на осн. фонды, тыс. руб. всего142 969,045 в том числе: а). здания и сооружения107 023,273 б). оборудование35 945,77274
Нормируемые обор. средства, тыс. руб.
32 882,88055
Удельные кап. вложения, руб./т. (шт.)4,280 930 916
Численность работающих, чел.-всего в том числе: а). рабочих104 из них — основных44 б). руков., спец., служащие87Производительность труда а). выработка на одного работающего, т (шт.)/год223 214,286 б). выработка на одного рабочего, руб.
240 384,6158
Среднегодовая з/п. а). одного работающего, руб.
37 478,6737 б). одногоосновного рабочего, руб.
17 100,11019
Полная себестоимость ед. продукции, руб.
2,2 235 124 610
Оптовая цена ед. продукции, руб.
2,890 566 211
Снерднегодовая прибыль16 676,343512
Чистая прибыль, тыс. руб.
13 341,074813
Рентабельность: а). произв. фондов, %0,9 331 443 б). продукции, %0,2 307 692 314
Срок окупаемости капит. вложений, годы10,716 456 315
Фондоотдача, руб./руб.
4,280 930 918
Выводы по работе
В работе спроектирован цех по производству кирпича, годовой выпуск составит 25 млн. штук. Для работы цеха необходимо 104 человека, из них — 8 руководителей и специалистов. Предприятие рентабельно, чистая прибыль составит 13 341,0748 тыс.
рублей в год. Срок окупаемости инвестиций — 10,7 лет. Библиографический список
Базарова, Т. Ю. Управление персоналом. Учебник для вузов/ Т.
Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. — М.: ЮНИТИ, 2000, — 423 с. Богданова, М. Ю.
Поиск и подбор персонала — профессия XXI века / М. Ю. Богданова // Рекрутинг.- 2005, — № 1, — С. 10−14.Васильев А. В., Глухова Н.
В. Прикладная экономика: Учеб. пособие. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001
Горшкова, Е. Оценка персонала: тонкая настройка бизнеса / Е. Горшкова // Управление компанией. — 2006. — №
3. — С. 11−13.Кабушкин, Н. И. Основы менеджмента /Н.И. Кабушкин. — М.: ИНФРА-М, 2007. -
321с.Опарина, Н, Н. Основные стратегии управления кадровым резервом / Н. Н. Опарина // Управление персоналом.
— 2009. — № 4(7).
— С. 10−13.Организация техническогообслуживания и ремонта оборудования огнеупорного производства / Приступа П. Г. — М.: «Металлургия», 1982. — 108 с. Основы менеджмента / В. Р. Веснин. — М.: Торговый Дом «Элита», 2007. -
440с. Персональный менеджмент: Тесты и конкретные ситуации: Учебное пособие /Под общ. ред. проф С. Д. Резника. — М.: ИНФРА-М, 2003.
— 161с. Система техническогообслуживания и ремонта (СТОИР) технологическогооборудования предприятий промышленности строительных материалов. Вып.
10. Керамическая промышленность. — М.: НИИСтройкерамика, 1988.
— 216 с. Сурмин, Ю. П. Теория социальных технологий: Учебное пособие / Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленков, — К.: МАУП, 2004. — 608 с. Тихонравова Л. Н., Высоцкая Н. Я., Магарил Е. Р. Травин, В. В. Менеджмент персонала предприятия/ В. В. Травин, В. А. Дятлов. -
М.: Дело, 2007. — 271 с. Финансовый бизнес-план. Учебное пособие под ред. В. М. Попова.
— М.: «Финансы», 2001 — 480 с. Экономика предприятий: Учебник /Под ред. А. Н. Соломатина. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 386с. Экономика предприятия: Учеб. /
Под ред. Е. П. Кантора. СПб.: Питер, 2003
Экономика предприятия: Учеб. / Под ред. П. П. Табурчака, В. М. Тулина. М.: Химиздат, 2001
Экономика предприятия: учебное пособие/ Л. Н. Тихонравова, Н. Я. Высоцкая, Е.
Р. Магарил. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 120 с. Экономика труда: Учебник / Под ред. А. С. Кудрявцева. — М.: Финансы и статистика, 2007. -
526с.: табл. Экономика труда: Учебник / Под ред. А. С. Кудрявцева. — М.: Финансы и статистика, 2008. -
526с.: табл. Экономическое обоснование организации производства на проектируемом предприятии: Метод. указ. к выполнению курс. работы/ Сост.: А. В. Васильев, Д. Д. Воейков, Н. В.
Глухова, А. В. Демидов, А. И. Кноль, В. Б. Яковлев. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001.
