Форма 13. Сводные показатели по труду и заработной плате
Категория работников
Списочная численность
Производительность труда, т (шт.)/чел.Полный годовой фонд з/п, руб. Среднегодовая з/п, руб.
чел.%1 234 561
Рабочие — всего4478,57%0,502 360 076,5053638,10 В том числе: основные2035,71%1,10 509 582,2525479,11вспомогательные2442,86%0,921 850 494,2577103,93из них: дежурный и ремонтный персонал1628,57%1,381 063 810,7966488,17прочие вспомогательные рабочие814,29%2,75 786 683,4698335,432. Руководители, специалисты и служащие1221,43%1,833 168 000,00264000,00Итого5610,395 528 076,5098715,656. Расчетпроектнойсебестоимостипродукции
Форма 14. Проектная калькуляция себестоимости №Наименование статей затратед. измерения
Планово-заготовительная ценазатраты на годовой выпуск продукциизатраты на 1 тколичествосумма, руб.
количествосумма, тыс. руб.
Сырье и материалы11. Аммиак водныйт34,0241,141 399,58281,8763,617 422
Кислота сернаят14,85 633,484497,4 383 041,52222,61 083 233
Соль повареннаят25,60 812,958331,8 284 640,58915,8 311 244
Спирт этиловыйт13,64 433,198452,9 535 121,50920,588 796
Итого 2681,80 308 121,90 014
Топливо и энергия на технологические цели 1. Пар
Гкал0,349 921 037,564363,6 439 547,16216,502 927 2. Азотм30,43 252 360 226,1952238010,2816 3. Водам30,15 771 278 202 015,7214581091,6237 5. Электроэнергияк
Вт*ч1,4 521 586,950,3 404 262 981,2250,1 547 392
Итого2605,3 214 118,42373З/п основных производственных рабочих
Руб. 509 582,25 23 162,82954
Отчисления на соц. нужды (ЕСН)Руб. 173 257,965 7875,362 055
Общепроизводственные расходы
Руб. 8 969 143,76 407 688,353 Итого цеховая себестоимость в том числе:
Руб. 9 654 665,78 438 848,444 расходы на передел
Руб. 0 06Общехозяйственные расходы (23% от суммы затрат на передел) Руб. 0 0 Итого произв. себест.Руб. 9 654 665,78 438 848,4448
Коммерческие расходы (8%)Руб. 772 373,262 35 107,8756
Полная себест. продукции
Руб. 10 427 039 473 956,32 Оптовая цена предприятия
Руб. 13 555 150,8 616 143,216Форма 15. Расчет годового расхода электроэнергии
Наименование силового и технологического электрооборудования
Номинальная паспортная мощность ед. эл. обор., кВтКоличество ед. эл. обор., шт. Номинальная мощность всего установленного эл. обор. Коэффициент спроса
Коэф. увелич. заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях
Заявленная мощность эл. обор. кВт.Эф. Годовой фонд времени работы эл. обор. В году, час
Годовой расход эл. энергии, кВтА. Силовое электрооборудование
Электродвигатель к реактору Р-17,517,50,71,15,775 373 821 586,95Итого силового оборудования 21 586,95Всего 21 586,95Статья «Общепроизводственные расходы» состоит из 2-х частей: «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» (форма 16) и «Общецеховые расходы» (форма 17). Для определения годовой величины затрат по ним составляются сметы. Форма 16. Смета «Расходов на содержание и эксплуатацию оборудования"Наименование статей расходов
Исходные данные для расчета
Сумма, руб. Основная и дополнительная з/п дежурного и ремонтного персоналаиз формы № 131 063 810,79Отчисления на социальные нужды34% от предыд.
361 695,667Содержание производственого оборудования20% отсметн. стоим оборуд1427,49 784
Ремонт производственного оборудования6% от предыд.
85,6 498 706
Амортизация производственного оборудованияиз формы № 51 221,45048
Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования10% от суммы предыд. статей142 824,105Итого: 1 571 065,16Форма 17. Смета «Общецеховых расходов"Наименование статей расходов
Исходные данные для расчета
Сумма, руб. Содержание цехового персонала: осн. и доп. з/п. руководителей, специалистов и служащихиз формы № 133 168 000осн. и доп. з/п. вспомогательных рабочихиз формы № 131 850 494,25отчисления на соц. нужды34% от суммы предыд. статей1 706 288,05Содержание зданий и сооружений2% от сметной стоимости (форма № 5)134,15 625
Ремонт зданий и сооружений5% от сметной стоимости (форма № 5)335,390 625
Амортизация зданий и сооружений5% от амортиз. (форма № 5)274,8 375
Расходы по охране труда20% от суммы з/п.всех работающих Ф. № 130,7 857 143
Прочие общецеховые расходы10% от суммы предыд. статей672 552,6Итого: 7 398 078,67. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства
Форма 18. Сводная таблица основных технико-экономических показателей
Точка безубыточности: Q=11т.
8. Выводы по работе
В работе спроектированоподразделение по производству этилового эфира фенилуксусной кислоты, годовой выпуск составит 22 т. Для работы подразделения необходимо 54 человека, из них — 10 руководителей и специалистов. Предприятие рентабельно, чистая прибыль составит 22 млн.
рублей в год. Срок окупаемости инвестиций — менее 1 года. Библиографическийсписок
Дудырева, О. А. Сборник задач по экономике предприятия химической промышленности: учебное пособие / О. А. Дудырева, Н.
И. Трофименко, Л. В. Косинская; СПбГТИ (ТУ). Каф. менеджмента и маркетинга,
Каф. экономики и орг. пр-ва. — СПб.: [б. и.], 2009. ;
103 с.: ил. Дудырева, О. А. Сборник задач по экономике предприятия химической промышленности: учебное пособие / О.
А. Дудырева, Н. И. Трофименко, Л. В. Косинская; СПбГТИ (ТУ).
Каф. менеджмента и маркетин га, Каф. экономики и орг. пр-ва. — Изд., перераб. и доп. — СПб.
: [б. и.], 2011. — 103 с.: ил. Костюк, Л. В. Экономика и управление производством на химическом предприятии: Учебное пособие (с грифом УМО).
/ Л. В. Костюк. — СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2011. — 323 с.
Кочеров, Н.П. Техноко-экономическое обоснование инженерных решений при проектировании химических производств: метод. Указания по разработке курсового проекта. / Кочеров Н. П. — СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2009. — 45 с. Экономика фирмы: учебник для вузов по специальностям «Национальная экономика» и «Экономика труда» / Всерос. заоч. фин.-экон. ин-т; под ред.
В. Я. Горфинкеля. — М.: Юрайт; М.: ИД Юрайт, 2011.
— 679 с.: ил. — (Университеты России).Пашуто, В. П. Практикум по организации, нормированию и оплате труда на предприятии: Учебное пособие для вузов/ В. П. Пашуто. — 2-е изд., стер.
— М.: Кно
Рус, 2010. — 239 с. Поздняков В. Я. Экономика отрасли: учебное пособие для вузов по спец. 80 502 «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям)/ В. Я. Поздняков, С. В. Казаков. — М.: ИНФРА-М, 2011.
— 308 с. — (Высшее образование). Яковлев Г. А. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие для вузов по спец.
80 502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)"/ Г. А. Яковлев. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 312 с. — (Высшее образование).
