Выполнение основных технико-экономических расчетов и планирования производственно-финансовой деятельности линейного участка дистанции пути

1. Характеристика участка пути

2. Выбор формы организационной структуры текущего содержания пути

2.1 Определение контингента монтеров пути для текущего содержания главных путей

2.2. Определение контингента монтеров пути для текущего содержания приемоотправочных и прочих станционных путей

2.3 Определение контингента монтеров пути для текущего содержания стрелочных переводов

2.4 Определение контингента монтеров пути при механизированном способе ведения текущего содержания пути

2.5 Определение минимального контингента монтеров пути

2.6 Выбор формы организационной структуры

3. Определение расчетного и фактического контингента и заработной платы для бригад по текущему содержанию пути и охраны переездов

3.1 Определение контингента и заработной платы монтеров пути

3.2 Определение контингента и фонда заработной платы для работников охраны

3.3 Определение потребного цехового персонала и месячного фонда заработной платы на его содержание

3.4 Определение состава бригады по разрядам

3.5 Расчет фонда заработной платы бригады

3.6 Распределение ФЗП между членами бригады Список литературы

1. Характеристика участка пути

монтер станционный стрелочный переезд

2. Выбор формы организационной структуры текущего содержания пути

Дистанция пути делится на околотки (линейные участки), имеющие приведенную длину на однопутных линиях 20−25 км, а на двупутных и многопутных 22−30 км. Околотки в зависимости от целого ряда факторов могут иметь различную структурную форму. Выбор формы организационной структуры во многом определяется контингентом монтеров пути, который учитывает местные эксплуатационные условия и объемы работ. Поэтому студентам рекомендуется сначала определить расчетный и плановый контингент, необходимый для технического обслуживания заданного околотка, и в соответствии с ним, с учетом местных условий, выбрать форму организационной структуры околотка.

Расчетный и плановый контингент монтеров пути для текущего содержания путей и стрелочных переводов определяется в следующем порядке:

2.1 Определение контингента монтеров пути для текущего содержания главных путей

Нормы расхода рабочей силы на работы по текущему содержанию главных путей определяются по таблице 1 «Дифференцированные нормы затрат труда на текущее содержание пути. Главные пути.», помещенной в приказе МПС № 8Ц от 03.04.97 г., следующим образом:

Из таблицы дифференцированных норм расхода рабочей силы берется норма, соответствующая грузонапряженности, виду пути (бесстыковый или звеньевой) и скорости движения пассажирских поездов.

вид пути — звеньевой

скорость движения — 130 км/час грузонапряженность — 60 млн. ткм.бр./км в год По таблице при этих данных норма расхода рабочей силы:

Нтгл.п.= 0,844 чел/км.

Эту норму корректируют с учетом поправочных коэффициентов, которые учитывают местные эксплуатационные факторы и конструкцию пути. В результате получается норма расхода рабочей силы Нргл.п.

(1)

где Нтгл. п. — табличная норма расхода рабочей силы;

k1, k2 — коэффициент, учитывающий увеличение затрат труда при наличии звеньевого пути на деревянных, железобетонных шпалахкоэффициент, учитывающий увеличение затрат труда при наличии звеньевого пути на деревянных шпалах;

k4 — коэффициент, учитывающий увеличение затрат труда при наличии щебеночного балласта;

k5 — коэффициент, учитывающий увеличение затрат труда при наличии гравийно-песчаного балласта;

k6 — коэффициент, учитывающий увеличение затрат труда на участках с песчаным балластом;

k7 — коэффициент, учитывающий увеличение затрат труда, если кривые участки пути с радиусом 650 м и менее составляют более четверти километра;

k8 — коэффициент, учитывающий увеличение затрат труда при наличии мостов и тоннелей длиной 25 м и более;

л1 — коэффициент, учитывающий высокоскоростное движение поездов;

л2 — коэффициент, учитывающий увеличение затрат труда на участках, где осуществляется перевозка наливных и сыпучих грузов;

л3 — коэффициент, учитывающий интенсивность пригородного движения;

л9 — коэффициент, учитывающий участки пути с просроченным капитальным ремонтом и среднем ремонтом пути;

л10 — коэффициент, учитывающий длину плети звеньевого пути;

Коэффициенты k1-k8, л1 — л10 определяются по таблице 5 приказа № 8Ц.

Для этого сравниваем предложенные в таблице факторы с исходными данными задания. Если заданные факторы совпадают с факторами таблицы, то коэффициент принимается по таблице, а если не совпадают, то коэффициенты принимаются равными 1.

Подставив в формулу численные значения, находим норму расхода рабочей силы.

Контингент монтеров пути для текущего содержания главных путей рассчитывают по формуле:

Ргл = Нргл. п. р., (2)

Ргл =1,019*22 чел=22,418чел где р. — развернутая длина путей, км эксплуатационная длина главных путей — 11 км Участок — двухпутный Следовательно, развернутая длина главных путей:

р. = 22 км Подставив численные значения, найдем контингент монтеров пути для содержания главных путей.

2.2 Определение контингента монтеров пути для текущего содержания приемо-отправочных и прочих станционных путей

Нормы расхода рабочей силы на работы по текущему содержанию приемо-отправочных и прочих станционных путей определяются по таблице 2 приказа МПС № 8Ц. Эти нормы определяются в зависимости от типа рельсов и материала шпал.

Шпалы — железобетонные;

Тип рельсов — Р65 25;

По таблице 2 определяем норму расхода рабочей силы Нтст.п.= 0,333 чел/км;

Расчетная норма расхода рабочей силы для станционных путей равна:

Нрп.о. = Нтп.о. k1 k2 k4 k5 k6, (3)

Нрст. п.= Нтст. п. k1 k2 k4 k5 k6, (4)

Нрп.о. =0,628*1,05*1,15=0,758 чел/км.

Нрст. п.=0,238 чел/км.

Коэффициенты k1 — k6 учитывают те же факторы, что и соответствующие коэффициенты в п. 2.1;

Контингент монтеров пути для содержания приемо-отправочных и прочих станционных путей определяется по формулам:

Рст = Нрст. п. р., (5)

Рп.о. = Нрп.о. р., (6)

Рп.о. = 0,758*4=3,032 чел.

Рст = 0,238*19=4,522 чел.

2.3 Определение контингента монтеров пути для текущего содержания стрелочных переводов

Нормы расхода рабочей силы на работы по содержанию стрелочных переводов определяются по таблице 3 приказа МПС № 8Ц. Эти нормы определяются в зависимости от типа рельсов, скорости движения пассажирских поездов, грузонапряженности главных путей и оборудования стрелочных переводов (централизованные и нецентрализованные).

Тип рельсов — Р65

Грузонапряженность — 60 млн. ткм/км;

Скорость движения — 130 км/час;

По таблице 3 определяем норму расхода рабочей силы для централизованных переводов — числитель, для нецентрализованных — знаменатель:

Нтстр.п. центр. = 0,257 чел/компл.;

Нтстр.п. не центр. = 0,196 чел/компл.;

Для стрелочных переводов табличная норма расхода рабочей силы равна расчетной, т. е.

Нтстр.п. = Нрстр.п.

0,238 чел/компл=0,257 чел/компл (7)

Контингент монтеров пути для текущего содержания стрелочных переводов рассчитывают по формуле:

(8)

(9)

Рстрц = 0,257*(18+1*1,45+3*1,45)=6,1166 чел.

Рстр нц =0,196*5=0,98 чел.

где Нрстр.п. центр, Нрстр.п. нецентр — расчетная норма расхода рабочей силы на содержание централизованных и нецентрализованных стрелочных переводов соответственно;

пер, подв, гп, пол — соответственно количество обыкновенных (централизованных и нецентрализованных), перекрестных и с подвижным сердечником стрелочных переводов, стрелочных переводов пологих марок и расположенных на головной и спускной частях сортировочных горок;

1 — коэффициент, учитывающий увеличение затрат труда на содержание перекрестного стрелочного перевода;

2 — коэффициент, учитывающий увеличение затрат труда на содержание стрелочного перевода с подвижным или поворотным сердечником;

3 — коэффициент, учитывающий увеличение затрат труда на содержание стрелочных переводов, расположенных на головной и спускной частях сортировочных горок;

Коэффициенты 1 — 3 принимаются по таблице 5 приказа МПС № 8Ц.

2.4 Определение контингента монтеров пути при машинизированном способе ведения текущего содержания пути

В связи с применением на текущем содержании путевых машин контингент монтеров пути уменьшается. Применяемые путевые машины высокопроизводительны и используются в пределах всей дистанции пути.

Поэтому размер уменьшения контингента монтеров пути от их использования определяется для дистанции в целом и распространяется на все подразделения. Расчетное снижение нормы расхода рабочей силы определяется по формуле:

Мр = 1000 / * m =1000/250*1,6=6,4 (10)

где — развернутая длина главных путей или количество стрелочных переводов в дистанции пути;

m — табличное снижение нормы расхода рабочей силы от применения каждой машины на полигоне 1000 км главного пути;

Табличное снижение нормы расхода определяется по приложению 1 в зависимости от типа машин и грузонапряженности участка.

Развернутая длина главных путей дистанции — 250 км;

Количество стрелочных переводов — 28 компл;

На вооружении дистанции имеются:

ВПР-1200, Р2000, ПМГ, ВПРС — по 1 машине;

Грузонапряженность — 80 млн.ткм.бр./км;

Тогда расчетное снижение нормы расхода рабочей силы будет равно:

Для ВПР-1200 Мвпр = 1000 / 250 * 1,8 = 7,2% (16,7%)

Для Р-2000 Мр-2000 = 1000 / 250* 1,5 = 6% (4,6%)

Для ПМГ Мпмг = 1000 /250 * 1,7 = 6,8 (16,6%)

Для ВПРС-500 Мвпрс = 1000 / 210 * 8 = 38,1%

В скобках выписываются максимально возможные снижения для каждой машины. Если полученная по расчету величина меньше величины снижения в скобках, то следует принимать расчетную величину, а если наоборот, то принимается значение, помещенное в скобках.

Расчетное снижение нормы для расчета контингента монтеров пути для содержания всех путей на околотке равно сумме процентов ее снижения от применения машин, которые работают на путях:

Мрпуть = 7,2+4,2+6,8=18,2%

Мрстр.п. = 16%

Расчетный контингент монтеров пути для содержания главных, приемо-отправочных и прочих станционных путей будет равен:

(11)

Р_р.пут=(22,418+3,03+4,52)-(22,418+3,03+4,52)*18,2/100=23,964

где Ргл — контингент монтеров пути для главных путей;

Рпо — контингент монтеров пути для приемо-отправочных путей;

Рст — контингент монтеров пути для прочих станционных путей;

Мрпуть — расчетное снижение норм расхода от применения путевых машин;

Расчетный контингент монтеров пути для содержания стрелочных переводов будет равен:

(12)

Р_р.стр=(6,11+0,98)-(6,11+0,98)*16/100=5,96 чел где Рстр. ц — контингент монтеров пути для централизованных стрелочных переводов;

Рстр.нц — контингент монтеров пути для нецентрализованных стрелочных переводов;

Мрстр.п. — расчетное снижение норм расхода от применения машин на стрелочных переводах.

Общий расчетный контингент околотка (линейного участка) будет равен:

Рробщ = Ррпуть + Ррстр.п., (13)

Рробщ= 23,964+5,96=29,92 чел

2.5 Определение минимального контингента монтеров пути

Минимальный контингент монтеров пути определяется по формуле:

(14)

Р_min=29,92*0.85/1,10=23,12 чел.

где 0,85 — коэффициент, учитывающий увеличение выработки на 15%, т. е. состав бригады может быть уменьшен на 15%, а ФЗП сохраняется полный;

1,10 — коэффициент, учитывающий отчисление средств для оплаты за время очередных отпусков и выполнения общественных обязанностей;

Полученный по расчету результат округляется до ближайшего целого числа.

2.6 Выбор формы организационной структуры

В настоящее время существуют различные формы организации производственных подразделений дистанции пути (смотреть учебник Тихомирова, страница 43−45). В приказе МПС № 8Ц даны рекомендации по организации бригадного подряда на текущем содержании пути, которые предусматривают следующую форму организации производственных подразделений дистанции пути:

линейные отделения приведенной длиной 6−10 км, возглавляемые бригадирами

линейные участки в составе 2−4 линейных отделений, возглавляемые дорожными мастерами.

Выбор реальных условий для определения формы организационной структуры околотка предоставляется студенту в соответствии с условиями работы местной дистанции пути.

Для примера рассмотрим форму организации производственных подразделений в соответствии с приказом МПС № 8Ц, т.к. организация бригадного подряда позволяет коллективам бригад содержать путь в состоянии, обеспечивающем высокую надежность работы пути и безопасность движения с наименьшими трудовыми и материальными затратами на основе личной заинтересованности каждого работника в повышении эффективности производства за счет развития творческой инициативы, хозяйственной самостоятельности и предприимчивости. Кроме того, в соответствии с реальным положением в большинстве дистанций пути примем укомплектованность контингента монтеров пути по сравнению с нормами приказа № 8Ц на 75%.

Таким образом, принимаем линейный участок, состоящий из двух линейных отделений. Все виды работ по текущему содержанию пути на околотке выполняются подрядной бригадой в составе 0,85. Линейный участок возглавляет дорожный мастер.

3. Определение расчетного и фактического контингента и заработной платы для бригад по текущему содержанию пути и охраны переездов

3.1 Определение контингента и заработной платы монтеров пути

Наметим границы линейных отделений. Объем работ рабочего отделения характеризуется расчетным контингентом. Воспользуемся расчетными данными пункта 2.4.

Определяем расчетный контингент линейного отделения:

Рр^отд = Рр^общ / n, (15)

Рр^отд = 23,12/2=11,56

где n — количество линейных отделений;

Определяем, сколько километров следует отвести для первого отделения:

(16)

Z^отд/_разв =11,56/1,-19−1,019*0,182=13,86

где Рр^отд — расчетный контингент, который приходиться на одно отделение;

Нр^гл.п. — расчетная норма расхода рабочей силы для главных путей (смотреть пункт 2.1.);

Мр — расчетное снижение норм расхода от применения путевых машин (смотреть пункт 2.4.);

Однако следует учесть, что границы рабочих отделений должны совпадать с километровыми столбами. Если по заданию однопутный участок, результат надо округлить до ближайшего четного (целого), чтобы получить границу отделения у километрового столба.

К первому отделению отойдет 17 км главного пути, а граница пройдет по 7-километровому столбу.

Во второе отделение войдут оставшиеся километры главного пути и станция, т. е. приемоотправочные, станционные пути, стрелочные переводы.

2 километра приемоотправочных путей;

12 приемо-отправочные станционных путей;

20 централизованных стрелочных переводов;

2 нецентрализованных стрелочных переводов;

Таблица 1- Расчет контингента монтеров пути и заработной платы для бригады

Нр — расчетная норма расхода рабочей силы на 1 км пути или 1 комплект стрелочного перевода.

Р — контингент монтеров пути. Р получаем, умножив развернутую длину пути или количество комплектов стрелочных переводов на Нр (графа 3 графа 4).

— коэффициент, учитывающий снижение норм расхода рабочей силы от применения путевых машин (смотреть пункт 2.4.).

графа 7 — величина снижения норм расхода рабочей силы (графа 5 графа 6)

Рр — расчетный контингент монтеров пути (графа 5 — графа 7).

Рпл. — плановый или фактический контингент рабочей силы (смотреть пункт 2.5.), полученный по расчету результат округляется до целого числа в меньшую или большую сторону.

графа 10 — месячная тарифная ставка для монтера пути при среднем разряде бригады 3. Принимается по действующему штатному расписанию дистанции пути.

Зарплата в месяц получается: графа 8 графа 10.

3.2 Определение контингента и фонда заработной платы для работников охраны

Контингент рабочих по охране пути, переездов и сооружений устанавливают по числу охраняемых объектов и продолжительности охраны в сменах. При этом можно пользоваться следующими нормами расхода рабочей силы на охрану одного объекта:

— при круглосуточной охране — 4,5 чел при двухсменной охране — 6 чел В нормах учтены расходы на замещение рабочих охраны, находящихся на выполнении общественных обязанностей, на период выходных, праздничных дней. Расчет контингента и ФЗП производится в таблице 2.

Таблица 2 — Расчет контингента и ФЗП для работников охраны

3.3 Определение потребного цехового персонала и месячного фонда заработной платы на его содержание

Потребность цехового персонала определяется в соответствии с типовым штатным расписанием и формой организационной структуры линейного участка (околотка). Если линейный участок имеет два линейных отделения, то в его штате будут состоять:

дорожный мастер — 1

освобожденные бригадиры — 2

Для дорожных мастеров и бригадиров пути должностные оклады устанавливаются по типовой тарифной сетке. Должностные оклады и тарифные ставки периодически изменяются с учетом роста цен на потребительском рынке.

Студенты должны использовать действующие тарифные ставки и должностные оклады.

Установить следующие часовые тарифные ставки (оклады):

дорожный мастер 1 — разряд — 10

бригадир пути 2 — разряд — 8

монтер пути 38- разряд — 3,5

дежурный по переезду 11- разряд — 4

Примерный средний разряд бригады 3 ФЗП устанавливается в зависимости от средней заработной платы. Результаты расчетов сводим в таблицу 3.

Таблица 3 — Штатное расписание линейного участка (околотка)

В графу 2 проставляются полученные ранее студентами данные.

В графу 3 проставляются действующие должностные оклады или тарифные ставки.

Сдельная система оплаты (в нашем случае аккордно-премиальная) принята лишь для монтеров пути, что отражено в графе 4. Размер сдельного приработка — 15%.

Размер премии принимается студентами самостоятельно. Размер премии для монтеров пути определяется от сдельного заработка (гр.3 + гр.4).

3.4 Определение состава бригады по разрядам

Состав бригады по разрядам определяется подбором с таким расчетом, чтобы средний разряд бригады равнялся Рср = 3,3 (смотреть практическую работу 6).

Вначале принимают примерный произвольный состав бригады.

Средний тарифный коэффициент при заданном составе рабочих по разрядам определяют как средневзвешенную величину:

(17)

К_ср=12*48,57+13*57,78+10*67,00+2*75,15+2*81,89/39=60,1

где k_i — тарифный коэффициент iго разряда (определяется по тарифной сетке);

n_i — количество рабочих iго разряда;

Средний тарифный разряд рабочих в бригаде определяется по формуле:

Р_ср=3+(60,1−57,78)/(67,00−57,78)=3,25

где Рмближайший (к среднему тарифному коэффициенту) меньший разряд по тарифной сетке;

Kср — средний тарифный коэффициент;

Kб, kм — тарифные коэффициенты ближайших к среднему разряду большего и меньшего разряда;

Если разница между заданным и расчетным значениями Рср большая, то следует изменить состав бригады по разрядам и повторить проверочные расчеты kср и Рср. Расчеты выполняются до тех пор, пока не получается требуемый результат.

3.5 Расчет фонда заработной платы бригады

В дистанции пути на работах по текущему содержанию пути установлена аккордно-премиальная система оплаты труда. Сущность её заключается в следующем: за каждой из двух бригад закрепляется определенный участок пути для ухода за ними.

Для бригады устанавливается определенный фонд заработной платы — аккордная сумма. Её рассчитывают по действующим нормам расхода ФЗП и устанавливают на весь расчетный контингент.

Расчетный контингент и аккордную сумму устанавливает начальник ПЧ. За работу по содержанию пути в исправном состоянии, на закрепленном за бригадой участке, бригаде выплачивается полная аккордная сумма, если на участке нет километров с неудовлетворительной оценкой и если число рабочих (фактическое) не ниже установленного минимума, т. е. не менее 85% расчетного контингента.

Если же на закрепленном за бригадой участке есть километры с неудовлетворительной оценкой или число рабочих в бригаде менее установленного минимума, то аккордная сумма уменьшается пропорционально проценту недовыполнения объема работ, запланированных бригаде на данный месяц.

Помимо аккордной суммы, рабочим по текущему содержанию пути предусмотрена ежемесячная премия за качественное содержание пути. Премия выплачивается за счет ФЗП. Размер премии зависит от состояния пути: при отличном состоянии выплачивается установленная премия — 100%, при хорошем состоянии — 80%, при удовлетворительном — 50% аккордной суммы. Премия не выплачивается, если на участке, обслуживаемой бригадой, есть хоть один километр с неудовлетворительной оценкой.

За нарушение производственных и технологических инструкций, трудовой дисциплины, брак в работе, нарушений ПТЭ отдельные работники могут быть лишены премии полностью или частично.

Производим расчет аккордной платы и премии для рабочих путевых бригад, бригадиров и дорожного мастера линейного участка.

Исходные данные:

расчетный контингент — 29,92 чел (см. пункт 2.4. Р_р^общ.)

средний разряд — 3,25

фактический состав бригады:

монтеров пути — 12 чел. 2 разряд

12 чел. 3 разряд

7 чел. 4 разряд

1 чел. 5 разряд

1 чел. 6 разряд дорожный мастер — 1 чел.

бригадир пути — 2 чел.

ИТОГО: 39 чел.

стоимость труда монтеров пути определяется умножением расчетного контингента по нормам расхода рабочей силы на оклад, соответствующий разряду.

З_общ^м.п. = Р_р^общ Зср, (18)

З_общ^м.п. =36*10 059,60=362 145,60

где Зср — средний оклад в месяц (при среднем разряде бригады — 3,25);

Оклады рабочих и руководителей бригады принимать действующие.

Рассчитываем сумму премии.

П_прем^м.п. = З_общ^{м. п.} kпрем, (19)

П_прем^м.п. = 362 145,60*0,2=72 429,12

где kпрем — величина премии, %;

Рассчитываем зарплату руководителей бригады.

ПД = 16 854,00

ПДБ = 15 742,00

З_общ^рук. = ПД + ПДБ, (20)

З_общ^рук. = 16 254,00+15 742,00=31 996,00

Определяем величину премии для руководителей бригады.

ПД = 16 854,00

ПДБ = 12 593,00

П_прем^рук = ПД + ПДБ, (21)

П_прем^рук = 16 854,00+12 593,00=29 447,00

Сумма доплат и надбавок за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, за совмещение профессий определяется:

Нм. п. = З_общ^{м. п.} 20%, (22)

Нрук. = З_общ^рук 20%, (23)

Нм.п. =362 145,60*0,2=72 429,12

Нрук. = 31 966,00*0,2=6393,20

Месячный ФЗП бригады будет равен:

ФЗП_общ^м.п. = З_общ^{м. п.} + П_прем^м.п. + Нм.п., (24)

ФЗП_общ^рук = З_общ^рук + П_прем^рук + Нрук, (25)

ФЗП_общ^бриг = ФЗП_общ^м.п. + ФЗП_общ^рук, (26)

ФЗП_общ^м.п. = 362 145,6+72 429,12+72 429,12=507 003,84 м. п ФЗП_общ^рук =31 966,20+29 447,00+6392,20=67 835,20 руб

ФЗП_общ^бриг = 507 003,84+67 835,20=574 839,04

3.6 Распределение ФЗП между членами бригады

Перед расчетом зарплаты составляется график ПУ-74. Методика заполнения его разделов изложена

Распределение коллективного заработка между членами бригады производится с учетом индивидуального вклада каждого работника в общие результаты труда коллектива.

Коллективный заработок распределяется в соответствии с присвоенными рабочим разрядами, а специалистам — должностными окладами с применением КТУ в таблице 4.

Таблица 4 — Распределение зарплаты между членами бригады

Вывод: при расчете заданных данных я получил следующие результаты:

Контингент работников — 39

Стоимость труда монтеров пути составило — 632 500,62

Зарплата руководителей бригады — 90 379,20

Сумма премии монтеров пути — 8448,66

Сумма премии руководителей — 3628,56

Сумма доплат и надбавок для монтеров пути — 3628,56

Сумма доплат и надбавок для руководителей — 8408,24

Общий ФЗП бригады составил — 574 839,04

На участке две бригады:

1. Бригада обслуживает 11 км путей главного хода в составе

Бригады в количестве 8чел

2. Бригада обслуживает 1 км главного хода Приемо-отправочные-2км Станционных-12км

Стрелочные переводы:

Централизованные-20км 4чел Нецентрализованные-2км 1чел Средний заряд 2-х бригад составляет-3.3

Итого общего по околотку: 574 839,04

1. З. Л. Крейнис. Экономика путевого хозяйства

2. «Дифференцированные нормы затрат труда текущее содержание пути», помещенной в приказе МПС № 811от 03.04.972г.

3. Методические указания по выполнению проектирования по дисциплине Экономика отрасли (А.А. Табаков)