1.1 процессы регламентированы, описаны и задокументированы. Данные процедуры необходимы для того, чтобы все работники предприятия имели возможность ознакомления и далее — использования их в своей деятельности. Для реализации процессного подхода на предприятии ОАО «Никс» необходимо определить какие процессы для данного предприятия будут главными, а также:
ознакомить руководство и персонал предприятия смеждународными стандартами качества ИСО 9001:
2015;
— основные положения стандартов ИСО 9001:
2015 рассмотреть с точки зрения специфики деятельности предприятия;
— создать политику предприятия, которая будет сориентирована на процесс реорганизации деятельности предприятия вобластикачества;
— выработать измененную новую политику предприятия. Таблица4.
1.1№№Бизнес-процесс (рис.
3.1. 1) Номерпункта.
МСИСО9001−2015.
Наименованиепроцедуры1П18.5Производствопродукцииипредоставлениеуслуг2П2,П3,П4,П58.
5.1Производствопродукцииипредоставлениеуслуг3П67.
1.5,7.
1.6Ресурсыдляизмерения, прослеживаемостьизмерений4ПК18.3Проектированиеиразработкапродукциииуслуг5ПК2,ПК38.
3.2,8.
3.4Планированиедеятельностипопроектированиюиразработке6СБ18.6Выпускпродукцииипредоставлениеуслуг7СБ2,СБ38.
2.1Коммуникацияспотребителем8СБ4,СБ59.
3.2Формированиефинансовойполитики9СБ69.
3.3Регулированиефинансовыхпотоковиихраспределение10К1,К2,К3,К4,К57.
1.2Человеческиересурсы11МТ1,МТ2,МТ3,МТ4,МТ58.
4.3Процессыснабжения12Д1,Д2,Д38.4Процессыинформатизации13Обязательныепроцедуры7.
5.1Документированнаяинформация147.
5.2Созданиеиактуализациядокументированнойинформации159.
2Проведениевнутреннихаудитов1610.
2Управлениенесоответствующейпродукцией1710.
2Корректирующиедействия189.
1.3Предупреждающиедействия.
Однозначнаяидентификацияпроцессовнапредприятиипозволяетрешитьследующиезадачи:
провестианализузкихместуправлениякачествомсцельювыясненияихпричиниразработкимероприятийпоихустранению;
— повозможностиобеспечитьповторяемостьпроцессовинаучитьсяуправлятьими;
— учитыватьопытдругиханалогичныхорганизаций;
— возможностьсравниватьсебясконкурентамиипредлагатьновыеболееэффективныепроцессы;
— возможностьопределенияпутейвыполненияданнойработы;
— проведениевнутреннихаудитовдляподдержаниянапредприятиименеджментакачествавработоспособномсостоянии.
4.2Разработка стандарта.
ОАО"Никс"Бизнес-процессыпредприятия.
АОА"Никс"будемописыватьспомощьюнотациифункциональногомоделированияIDEF0.Следуетотметить, чтопроцессыверхнихуровнейотвечаютразделамстандарта.
ИСО9001:
2015 г.Затемданныепроцессыдекомпозируютсянаподпроцессы, находящиесявнижнемуровне. Рассмотримтакойпроцесскак"Производствошкафовуправления"рис.
4.1.
2.Тогданавходеданногопроцессабудут:
информацияотпотребителей;
— сырьеиматериалы, необходимыедляпроизводства;
— ресурсы, требуемыедляорганизацииданногопроцесса. Навыходепроцесса:
готоваяпродукция;
— информациядляпотребителей, котораявключаетудовлетворениеихзапросов. Управлениепроцессомпроисходитвсоответствиисразработаннойнормативно-техническойдокументацией, существующими.
ГОСТамии.
ТУнаготовуюпродукцию, контактамиит.
д.Документы.
ВнешняяинформацияГотоваяпродукция.
СырьеиматериалыУдовлетворениепотребителей.
РесурсыРуководствопредприятия.
Рис.
4.1. 2Процесс"Производитьпродукцию"на.
ОАО"Никс"Обозначимданныйпроцесс.
А-0.Картаданногопроцессапредставленавтабл.
4.1. 2Таблица4.
1.2Картапроцесса.
А-0Пункты.
ИСО9001.
Определениепроцесса.
ЦельпроцессаПолучитьготовуюпродукцию.
Получениекачественнойпродукции, удовлетворяющейзапросыпотребителей, приминимизациизатрат.
ВходыпроцессаВыходыпроцесса.
Внешняяинформация, сырьеиматериалы, ресурсыорганизации. Готоваяпродукция, удовлетворениепотребителей.Требованияквходам.
ТребованияквыходамТочнаяпровереннаяинформация, тщательныйанализданнойинформации, осуществлениеменеджментаресурсов.
Выпускпродукциивустановленныесрокиивсоответствиисовсемиутвержденнымитребованиямитехническихусловий.Поставщикипроцесса.
ПотребителипроцессаРуководствопредприятия.
ПодразделенияпредприятияОсновныересурсы:
Квалифицированныйперсонал, финансы, инфраструктура, предыдущийопыт.Контролируемыепараметрыпроцесса.
МетодыизмеренияпроцессаСрокиисполнениязаданияповыпускупродукции, оценкарисковпривыпускепродукции, себестоимостьполученнойпродукции, соответствиепоказателейкачествавыпущеннойпродукции. Аналитические, статистические.Показателирезультативностипроцесса.
Выполнениепланаповыпускупродукции, Отсутствиеотклоненийвпроизводстве;
Снижениепроизводстванекачественнойпродукции.Рассмотримдекомпозициюпроцесса"Производитьпродукцию", представленнуюнарис.
4.2.
2.Рис.
4.2. 2Декомпозицияпроцесса"Производитьпродукцию"Даннаядекомпозициявключаетчетыреблокапроцессов:
реализоватьответственностьвысшегоруководства;
— осуществлятьменеджментресурсов;
— реализоватьпроцессыжизненногоцикла;
— осуществлятьизмерения, анализиулучшения.
СМК.Еслирассматриватьвзаимодействиемеждуперечисленнымипроцессами, томожносказать, чтопроцесс"Реализоватьответственностьвысшегоруководства"являетсяуправляющимпоотношениюкостальнымпроцессам, поэтомувыход.
С1являетсяуправляющимвходомдлявсехдругихпроцессов, тоестьвыходнаядугаблока1являетсявходнойдляблоков2,3и4.НасхемеуказаныпунктыстандартаISO9001,вкоторыхсодержатсятребованиякпроцессу.Изготовленнаяпродукцияпослепрохожденияконтролявпроцессе4."Осуществлятьизмерение, анализиулучшение.
СМК"передаетсяпотребителю.Мониторингуслуги, какправило, проводитсянапромежуточныхстадияхеепредоставленияи/илипоокончанииеепредоставления.Решениеотом, чтоделатьснесоответствующейпродукцией/услугойвыявленнойпорезультатамконтроля, принимаетсявпроцессе"Управлениенесоответствующейпродукцией", которыйвходитвпереченьпроцедурсогласностандарта.
ИСО9001ипредставленвтабл.
4.1.
1.Дляобеспечениявыпускапродукции, отвечающейзапросампотребителей, необходимопостоянноконтролироватьсоблюдениетехнологическойдисциплины.Длявыполненияданноготребованиянапредприятии.
ОАО"Никс"разработаемстандартпредприятия"СТПСМК-13−2017.
Контрольсоблюдениятехнологическойдисциплины". Данный стандарт будет включать в себя несколько разделов:
Назначениеицель.
Стандартустанавливаетпорядокпроведенияконтролясоблюдениятехнологическойдисциплины (далее-КСТД)дляопределениясоответствиятехнологическихпроцессовтребованиямтехническойнормативнойдокументациивпроизводственныхподразделениях.
ОАО"Никс"сцельюобеспеченияустойчивогокачествапродукцииисвоевременноговыявлениянесоответствий.Стандартнаправленнавыполнениетребований.
ГОСТРИСО9001.
Областьприменения.
Стандартобязателендляприменениявсемипроизводственнымиподразделениямиидолжностнымилицами, осуществляющимиорганизациюипроведение.
КСТД.
3.Нормативныессылки.
Внастоящемстандартеиспользованыссылкинаследующиенормативныедокументы:
ГОСТРИСО9000―2015.
Системыменеджментакачества.Основныеположенияисловарь.
ГОСТРИСО9001―2015.
Системыменеджментакачества.Общиетребования4Терминыиопределения.
Внастоящемстандартепримененытермины, установленныев.
ГОСТРИСО9000,ГОСТРВ0015−002,атакжеследующиетерминыссоответствующимиопределениями:
4.1контроль:
Определениесоответствияустановленнымтребованиям.
4.2корректирующеедействие:
Действие, предпринятоедляустраненияпричинынесоответствияилидругойпотенциальнонежелательнойситуации.
4.3коррекция:
Действие, предпринятоедляустраненияобнаруженногонесоответствия.
4.4технологическаядисциплина:
Соблюдениеточногосоответствиятехнологическогопроцессатребованиямтехническойнормативнойдокументации.
4.5технологическийпроцесс:
Частьпроизводственногопроцесса, содержащаяцеленаправленныедействияпоизменениюи (или).
определениюсостоянияпредметатруда.5Обозначенияисокращения.
КИ-комплектующиеизделия.
КСТД-контрольсоблюдениятехнологическойдисциплины.
ООТиПБ-отделохранытрудаипромышленнойбезопасности.
ОТК-отделтехническогоконтроля.
ПП-производственноеподразделение.
ПУ-производственныйучасток.
СМК-системаменеджментакачества.
СТП-стандартпредпритятия6Ответственность.
Зам.директорапопроизводствунесетответственностьзаорганизацию.
КСТДиконтрольсоблюденияграфикапериодическогоилетучего.
КСТД.Начальники.
ППнесутответственностьзаобеспечениепроизводственныхподразделенийресурсами, необходимымидлясоблюдениятехнологическойдисциплиныивыполнениямероприятийпоустранениюнесоответствий. Начальникицеха, ПУнесутответственностьзавыполнениетехнологическихпроцессоввсоответствиистребованиямитехническойнормативнойдокументации, своевременноевыполнениемероприятийпоустранениюнарушений, выявленныхприпроведении.
КСТД.Мастер (технолог/начальниксмены).
цеха, ПУнесетответственностьзапроведениеежесменного.
КСТД.Начальник.
ОТКнесетответственностьзапроведениелетучего, инспекционногоиспециального.
КСТД.7Порядокпроведения.
КСТД7.1Общиеположения7.
1.1Цельюпроведения.
КСТДявляетсяпредупреждениевозможныхнесоответствийтехнологическихпроцессовтребованиямтехническойнормативнойдокументации, исключениепроизводственногобрака, повышениестабильностикачествапроизводимойпродукцииикультурыпроизводствазасчетсистематическогоконтролясоблюдениятребований, выявленияиустранениянесоответствий.
7.1. 2Объекты.
КСТДпредставленывтаблице1.Таблица1Объект.
КСТДКонтролируемыепараметры12Технологическийпроцесс.
Качественныеиколичественныехарактеристики, втомчисле:
точностьипоследовательностьвыполненияопераций;
используемоеоборудование;соответствиеиспользуемыхсырья, материалови.
КИтребованиямтехническойнормативнойдокументации;
содержаниеиметодыоперационногоконтроля;соблюдениетребований.
ОТиПБипр.Продукция, полученнаявходеконтролируемоготехнологическогопроцесса.
Геометрические, физико-химическиеифункциональныепараметрывсоответствиистребованияминормативнойдокументации (техническиеусловия);маркировка;
сопроводительнаядокументацияипр.Рабочаядокументация.
Наличиенарабочемместе, комплектность, актуальностьипр.Оборудованиеиоснастка.
Состояниетехнологическогооборудования, средствконтроля, измеренияииспытанияисоответствиепорядкаихэксплуатации, ремонтаиобслуживанияустановленнымтребованиям;
наличиекомплектаэксплуатационнойдокументациинаоборудование;наличиеивыполнениеграфикапланово-предупредительногоремонтаосновноготехнологическогооборудованияипр.Рабочееместо.
Соответствиерасположенияоборудования, оснастки, требованиямпланировкиипроцесса;
выполнениетребованийпомежоперационномухранениюпродукцииисредствтехнологическогооснащения;санитарноесостояниерабочегоместа, втомчислепорядок, чистота, отсутствиепостороннихпредметов;
соответствиерабочегоместаотчетуопроведенииспециальнойоценкиусловийтрудаипр.Исполнительтехнологическогопроцесса.
Соответствиеквалификацииисполнителяпредусмотреннойвтехнологическойдокументации7.
1.3Виды, объемипериодичность.
КСТДпредставленывтаблице2.Таблица2Вид.
КСТДКтопроводит.
ОбъемКСТДПериодичность.
КСТД1234.
Ежесменныймастер
ПУОдинилинесколькообъектовиконтролируемыхпризнаковвсоответствиистребованияминормативнойтехническойдокументации.
Ежесменно, каждыйвыполняемыйтехнологическийпроцесспоотдельнымконтролируемымпризнакамначальниксменыилитехнолог.
ПУЕжесменно, отдельныетехнологическиепроцессыпоотдельнымконтролируемымпризнакамконтролер
ОТКЕжесменно, выполняемыйтехнологическийпроцессприконтролевыполненияопераций.
ПериодическийКомиссияпредприятиявсроки, определенныеграфикомпериодическогоилетучегоконтролясоблюдениятехнологическойдисциплины (далее-графиком).
поформеприложения.
АВсеобъектыиконтролируемыепризнаки.
ВсоответствиисграфикомЛетучийперсонал.
ОТКвсроки, установленныевграфике (срокиустанавливаютбезуказанияконкретнойдаты, носуказаниеммесяца) Всеобъектыиконтролируемыепризнаки.
ВсоответствиисграфикомИнспекционный.
НазначенныйначальникомОТКспециалист.
ОТКсцельюпроверкиэффективностипроведенныхкорректирующихмероприятий.
Объектыиконтролируемыепризнаки, непосредственносвязанныеспричинойпроверки.
ПривозникновениинеобходимостиСпециальный.
КомиссияпредприятияпорешениюначальникаОТКпривыявлениинесоответствиякачествапродукцииилиполучениипретензииотпотребителя.
Объектыиконтролируемыепризнаки, непосредственносвязанныеспричинойпроверки.
Привозникновениинеобходимости7.
2Ежесменный.
КСТД7.
2.1Ежесменныйконтрольпроводитруководительработ (мастер, начальниксменыилитехнолог).
врабочемпорядкевкаждомпроизводственномподразделении, атакжеконтролер
ОТК, закрепленныйзаданнымподразделениемприконтролевыполненияопераций.
7.2. 2Объемпроверкиустановленвтаблице2.
7.2. 3Результатыпроведения.
КСТД, выявленныенесоответствияикорректирующиедействияпонимруководительработиконтролер
ОТКрегистрируютвоперационномжурнале.
7.3Периодический.
КСТД7.
3.1Периодическийконтрольосуществляеткомиссияпредприятиявсоответствиисграфиком, которыйразрабатываетглавныйтехнологнепозднее31январяпланируемогогодаиутверждаетдиректор-главныйконструктор.
7.3. 2Всоставкомиссиизам.Директорапопроизводствувключаетруководителейиспециалистов.
ООТиПБ, ОТК, энерго-механическогоотдела, группыметрологииит.
д.
7.3. 3Зам. Директорапопроизводствунаправляеткопииграфикаустановленнымвнемчленамкомиссии, атакжеруководителямпроверяемых.
ПП.
7.3. 4Передпроведениемконтролячленыкомиссиизнакомятсяснормативнойтехническойдокументацией, устанавливающейтребованияктехнологическимпроцессам, проводимымвпроверяемомподразделении, председателькомиссиисогласовываетдатуивремяпроверкисначальникомподразделения.
7.3. 5КСТДкомиссияпроводитвприсутствиируководителяподразделения.
7.3. 6Результатыпроверкипредседателькомиссиификсируетвжурналерегистрациирезультатовконтролясоблюдениятехнологическойдисциплиныпоформеприложения.
Б, ведущемсявкаждомподразделении.
7.3. 7Несоответствиепредседателькомиссиификсируетвпротоколенесоответствияпараметровтехнологическогопроцессапоформеприложения.
Виприсваиваетпротоколунесоответствиясквознойномерпоподразделениювпределахгода (первыетрицифрыобозначаютпорядковыйномерпротокола, далее-«/», последниетри-индексподразделения).
7.3. 8Начальник.
ППустанавливаетпричинунесоответствияидолжностноелицо, ответственноезаразработкуипроведениекоррекции/корректирующихдействий.
7.3. 9Вышеуказанноедолжностноелицоосуществляетразработкукоррекции/корректирующихдействий, заполняясоответствующийразделпротоколанесоответствия.
7.3. 10Контрольвыполнениякоррекции/корректирующихдействийосуществляетперсонал.
ОТКприпроведениилетучего/инспекционногоконтроляиличленыкомиссииприследующейпроверке, заполняясоответствующийразделпротоколанесоответствия. Срокипроведениякоррекции/корректирующихдействийнедолжныпревышатьтрехмесяцевсдатыобнаружениянесоответствия.
7.3. 11Оригиналпротоколанесоответствияхранитсявподразделениивделе"КСТД", копияпротоколанесоответствия-вОТК.
7.4Летучий.
КСТД7.
4.1Начальникиспециалисты.
ОТКпроводятлетучий.
КСТДвсоответствиисграфиком, несогласовываяточнуюдатуивремяпроверкисначальником.
ПП.
7.4. 2Результатыконтроляперсонал.
ОТКоформляетвтомжепорядке, чтоиприпериодическомконтроле.
7.5Инспекционный.
КСТД7.
5.1Инспекционный.
КСТДосуществляетспециалист.
ОТКпоуказаниюначальника.
ОТКсцельюпроверкиэффективностипроведенныхкорректирующихмероприятий.
7.6Специальный.
КСТД7.
6.1Специальный.
КСТДпроводитсявслучаенеобходимостипораспоряжениюзам.Директорапопроизводствуилиначальника.
ОТКприрасследованиинесоответствийилипроведениипретензионно-рекламационнойработы.
7.6. 2Специальный.
КСТДпроводиткомиссияпредприятия, составкомиссиииобъектконтроляустанавливаютсявраспоряженииначальника.
ОТК.
7.6. 3Результатыспециальногоконтролярегистрируютвактепроизвольнойформысуказаниемпроизводственногоподразделения, наименованиятехнологическогопроцесса, номерасмены.Выявленныенесоответствиеоформляютпротоколомпоформеприложения.
В.
7.7Мониторингсостояниятехнологическойдисциплины7.
7.1Мониторингсостояниятехнологическойдисциплиныосуществляетначальник.
ОТК/ОКК, анализируяжурналыипротоколыпо.
КСТД, оформляярезультатыанализаввидеежегодногоотчетадляанализа.
СМК.Отчетдолженвключатьвсебяинформациюовыявленныхнесоответствияхпри.
КСТД.Начальник.
ОТКдолженпредоставитьотчетдиректорунепозднее31январягода, следующегозаотчетным.
8Применяемыеформыипорядокхраненияинформации.
Составформдокументов, создаваемыхпривыполненииданнойпроцедуры, итребованиякиххранениюустановленывтаблице3. Таблица3Наименованиедокумента.
Документ, устанавливающийформу.
СрокхраненияОтветственныйзахранение12 341.
Графикпроведенияпериодическогоилетучегоконтролясоблюдениятехнологическойдисциплины.
ПриложениеАнастоящего.
СТПНеменее5лет.
Зам.Директорапопроизводству2Протоколнесоответствияпараметровтехнологическогопроцесса.
ПриложениеБнастоящего.
СТПНеменее5лет.
НачальникПП3Журналрегистрациирезультатовконтролясоблюдениятехнологическойдисциплины.
ПриложениеБнастоящего.
СТПНеменее5летпоокончаниизаполнения.
НачальникППТакимобразом, дляувеличенияэффективностидеятельностисистемыменеджментакачестванапредприятии.
ОАО"Никс"необходимопровестиследующиемероприятия:
Уточнитьдействующуюорганизационнуюструктурувразрезевнедренияв.
СМКпроцессногоподхода, тоестьболееполноиоднозначноопределитьсоставучастниковираспределениеответственностипокаждомупроцессу.Пересмотретьцелипроцессаипутиихдостижениясцельюполногоудовлетворенияпотребностейпотребителя.Данныецелидолжныбытьдостижимымиииметьвозможностьбытьизмереннымиипонятнымидлявсегоперсонала.Поставленнойцели.Необходимопроводитьчеткиеграницыпроцессов, таккаконисвязанысразграничениемответственностиперсонала. Определитьорганизационныероли, ответственностьиполномочиязаобеспеченияподдержания.
СМКвработоспособномсостояниидлядостиженияпроцессаминамеченныхвыходов.
5.Понятноописатьпроцессыдеятельностипредприятия сцельюихдальнейшейдетализации, т. е.онидолжныотражатьпоследовательностьпроведенияопераций, мероприятиявслучаеотклоненияит.
д.
6.Управлятьпроцессамивсоответствиистребованиями.
ГОСТРИСО9001−2015.
Привнедрении.
СМКнеобходимопланированиепроцессов, обеспечениеихресурсамидляихэффективногофункционирования7.Измерятьэффективностьирезультативностькаждоговажногопроцесса.Адляэтогонеобходимоустановитькритерииизмеряемыхпараметровисистемыизизмерения.
8.Необходимоопределитьобластьдокументированияиподдерживатьеевнадлежащемсостоянии.Тоестьустановитьсоставданных, подлежащихрегистрации, сцельюподтверждениясоответствияпроводимыхпроцессов.
9.Необходимопостоянноулучшатьсистемуменеджментакачестванапредприятия.
ОАО"Никс"являетсяпостоянноеулучшениесистемыменеджментакачествасцельюувеличенияценностипроцессовдляпотребителя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведения исследования была достигнута цель — реализованы элементы качества на предприятии ОАО «Никс», оказывающем электротехнические услуги. Для достижения поставленной цели в данной работе были решены следующие задачи:
рассмотрена деятельность предприятия ОАО «Никс»;
— исследованасуществующая система управления качеством на данном предприятии и выявить ее элементы, которые требуют оптимизации;
— разработан стандарт СМК с учётом специфики электротехнического предприятия на примере ОАО «Никс» по выбранному элементу, требующему оптимизации. Для увеличения эффективности деятельности системы менеджмента качества на предприятии ОАО «Никс» необходимо провести следующие мероприятия:
1.Уточнить действующую организационную структуру в разрезе внедрения в СМК процессного подхода, то есть более полно и однозначно определить состав участников и распределение ответственности по каждому процессу.
2.Пересмотреть цели процесса и пути их достижения с целью полного удовлетворения потребностей потребителя. Данные цели должны быть достижимыми и иметь возможность быть измеренными и понятными для всего персонала. Поставленной цели.
3.Необходимо проводить четкие границы процессов, так как они связаны с разграничением ответственности персонала.
4.Определить организационные роли, ответственность и полномочия за обеспечения поддержания СМК в работоспособном состоянии для достижения процессами намеченных выходов.
5. Понятно описать процессы деятельности предприятия с целью их дальнейшей детализации, т. е. они должны отражать последовательность проведения операций, мероприятия в случае отклонения и т. д.
6. Управлять процессами в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001−2015.
При внедрении СМК необходимо планирование процессов, обеспечение их ресурсами для их эффективного функционирования7. Измерять эффективность и результативность каждого важного процесса. А для этого необходимо установить критерии измеряемых параметров и системы из измерения.
8. Необходимо определить область документирования и поддерживать ее в надлежащем состоянии. То есть установить состав данных, подлежащих регистрации, с целью подтверждения соответствия проводимых процессов.
9. Необходимо постоянно улучшать систему менеджмента качества на предприятия ОАО «Никс» является постоянное улучшение системы менеджмента качества с целью увеличения ценности процессов для потребителя. В качестве элемента системы менеджмента качества предприятия ОАО «Никс», который необходимо оптимизировать, был определен контроль соблюдения технологической дисциплины (КСТД).Для обеспечения выпуска продукции, отвечающей запросам потребителей, необходимо постоянно контролировать соблюдение технологической дисциплины (КСТД). Технологическая дисциплина — это соблюдение точного соответствия технологического процесса технологической документации. Технологические процессы должны проверяться на их способность производить продукцию в соответствии с установленными ТУ. Для выполнения требования относительно выпуска продукции соответствующей запросам потребителей на предприятии ОАО «Никс» разработаем стандарт предприятия «СТП СМК-13−2017.
Контроль соблюдения технологической дисциплины".
