Проект совершенствования системы управления качеством ИП «Балтхим»

Планирование жизненного цикла оказываемых услуг

Управление процессами включает в себя их планирование, создание условий для качественного исполнения техпроцессов, контроль, анализ и корректировку процессов по результатам контроля.

Планирование жизненного цикла оказываемых услуг должно включать:

• — планирование разработки новых видов услуг;
• — исследование рынков сбыта;
• — разработка нормативной (технических условий), технологической (схемы, технологические инструкции) документации;
• — обеспечение производства технологическим и измерительным оборудованием;
• — контроль и испытание осваиваемых видов услуг;
• — планирование деятельности по мониторингу услуг.

Виды планирования на предприятии:

• — долгосрочное (организационно-технические мероприятия);
• — месячное;
• — оперативное.

Планы должны рассматриваться, утверждаться и контролироваться на совещаниях руководства предприятия ежедневно, ежемесячно.

На предприятии устанавливаются требования к оказываемым услугам:

• — установленные заказчиком;
• — законодательными или нормативными документами. [19, 55]

Для обеспечения выполнения заявки — требования потребителя, нормативной документации необходимо:

• — анализировать заявку;
• — разрешать вопросы, связанные со всеми требованиями, отличными от установленных документацией;
• — задокументировать результаты анализа заявки.

Анализ заявки проводится с целью:

• — получения уверенности в способности предприятия выполнять требования заявки;
• — проверки правильности установления требований и их отражение в документации.

При анализе производится:

• — проверка технологической осуществимости;
• — проверка однозначности и полноты информации о качестве услуги, т. е. указаны ли в запросе все требования заказчика к показателям качества оказываемых услуг, также нормативная и другая необходимая документация;
• — согласование условий заказа, т. е. выяснение производственных и финансовых возможностей при выполнении данного заказа;
• — подготовка коммерческого предложения;
• — подтверждение заказа;
• — заключение договора;
• — исполнение договора.

По итогам анализа делается заключение о возможности выполнения контракта. Все изменения к заявке оформляются также как сама заявка.

На предприятии необходимом разработать и установить систему обратной связи с потребителем в виде:

• — анкет;
• — телефонной и факсимильной связи;
• — жалоб, претензий.

Анкеты от потребителя должны обрабатываются генеральным директором. Информация доводится до всех заинтересованных лиц.

Претензии поступают генеральному директору, должны расследоваться и анализироваться причины несоответствий. Анализ претензий должен доводиться до всех заинтересованных подразделений, которые производят корректирующие и предупреждающие действия.

Закупки. Процесс закупок сырья и материалов включает в себя:

• — планирование;
• — анализ информации на соответствие установленных требований к конкретным видам продукции, документам на закупку;
• — заключение договоров;
• — поставки;
• — организацию входного контроля;
• — оценку и выбор поставщиков;
• — ведение записей о поставщиках и качестве закупаемого сырья;
• — работу с несоответствующей продукцией (рассмотрение спорных вопросов и претензий, гарантийный возврат продукции) и др.

Планирование объемов закупок, запасов и сроков поставок должно осуществляться на основании утвержденных норм расхода сырья с учетом данных об имеющихся остатках.

Качество сырья должен определять механик.

Механик контролирует правильность изложения требований к заказываемому сырью, которые содержатся в документах на покупку.

Оценка и выбор поставщиков осуществляется посредством анализа следующих данных:

• — коммерческих предложений;
• — анализа поставок сырья и материалов в прошлом (по результатам входного контроля);
• — испытаний представленных поставщиком образцов и материалов, основываясь на следующих критериях: показатели качества сырья и материалов; объемы поставок (минимальная партия); сроки выполнения;
• — сроки и условия оплаты; производитель или посредник; условия доставки; местонахождения поставщика; стоимость.

Оценку поставщиков сырья и материалов предлагается производить по трех бальной шкале по каждому критерию оценки: 3-хорошо, 2- удовлетворительно, 1-плохо. При этом предпочтение следует отдавать поставщику набравшему наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов предпочтение отдается поставщику, набравшему набольшее количество баллов по критериям с меньшим порядковым номером. Таким образом, все поставщиком подлежат разделению на три группы:

• — А — набравшие 15−21 балл;
• — В — набравшие 8−15 баллов;
• — С — набравшие 7 и менее баллов.

К категории «А» относятся предпочтительные и наиболее надежные поставщики, с которыми имеется опыт работы и которые удовлетворяют всем необходимым требованиям системы оценки поставщика. К категории"В" относятся поставщики которые выполняют требования предъявляемые к нему с ограничениями или некоторыми отклонениями. К категории «С» относят поставщиков работать с которыми не рекомендуется.

Механик при необходимости определяет с поставщиком условия соглашений по обеспечению качества закупаемого сырья и методам его контроля.

Организацией работы по заключению договоров на закупку занимается генеральный директор. [20, 443].

С целью решения спорных вопросов и претензий принимаются меры установленные законодательством. Претензии поставщикам должен предъявлять механик по согласованию с генеральным директором на основании документов, подтверждающих несоответствие поступившего сырья в течении 3-х суток с момента поступления.

Ответственность за обеспечение производства сырьем несет механик.

Предлагаемый порядок действий по закупкам и выбору поставщика приведен в Приложении Ж.

Производство. Управление производственными процессами направлено на обеспечение качества услуг и оказание их в сроки и объемах согласно заключенных договоров и контрактов.

Подготовка производства включает в себя:

• — разработку необходимой технической документации;
• — приобретение оборудования, сырья, материалов;
• — обеспечение подразделения необходимой документацией.

Оперативно-производственное планирование возлагается на механика.

Планы формируются на основе производственной мощности, заключенных договоров (контрактов).

Управление процессами включает в себя их планирование, создание условий для качественного исполнения техпроцессов, контроль, анализ и корректировку процессов производства по результатам контроля.

Планирование технологических процессов заключается в определении требований к факторам процесса:

• — оборудованию, инструменту, оснастки;
• — технологической документации;
• — сырью и материалам;
• — производственному персоналу;
• — производственной среде;
• — средствам контроля и измерений.

Требования к факторам технологического процесса должны быть изложены в технологической документации соответствующего производства, которая является основным документом, регламентирующим режимы и порядок выполнения технологических операций.

Контроль за соблюдением факторов техпроцесса должна осуществляться в соответствии с технологическими инструкциями, правилами организации и ведения технологических процессов соответствующих производств.

По результатам контроля технологической дисциплины и анализа выявленных несоответствий разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия.

Анализ технологических процессов должен осуществлять механик. По результатам анализа применяются меры по корректировке технологических процессов.

В технологических инструкциях должны быть установлены параметры техпроцесса.

Качество услуг в процессе производства проверяется самим исполнителем в соответствии с требованиями технологической документации,. Окончательный контроль возлагается на механика.

Выявленные отклонения от норм доводятся до сведения всех заинтересованных подразделений и устраняются или исправляются.

Идентификация и прослеживаемость в процессе оказания услуги необходимы для того, чтобы в случае необходимости определить место и время возникновения несоответствия и определить соответствующие корректирующие и предупреждающие действия.

Статус контроля и испытаний позволяет отличить проверенную услугу от непроверенной, установить факт приемки и определить ответственного на данном этапе. [21, 33].

В процессе производства ведутся работы по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии, по соблюдению технологической дисциплины.

Систематический надзор за техническим состоянием оборудования и поддержание его в работоспособном состоянии включает проведение планово-предупредительных ремонтов (ШIP), декадных и капремонтов. Порядок проведения ППР включает следующие этапы:

• — составление планов ремонта оборудования с указанием вида ремонта и объемов работ;
• — разработку документации по эксплуатации оборудования, в которой указываются объемы и сроки выполнения работ;
• — определение оптимальной периодичности техосмотров и ремонтов;
• — контроль за содержанием оборудования;
• — создание безопасных условий труд для ремонтного персонала.

Технологические операции должны осуществляться под надзором механика.

На предприятии должна производиться постоянная и непрерывная подготовка персонала, способствующая эффективному участию специалистов в производственном процессе.

В производственном процессе должна использоваться технологическая документация:

• — ГОСТ, ТУ;
• — технологические инструкции;
• — производственные записи в журналах.

Порядок разработки, согласования и утверждение технологической документации, а также внесения изменений регламентированы в нормативной документации.

Рабочее место должно быть обеспечено комплектом необходимой технологической документации. Ответственность за полноту и физическое состояние комплекта возлагается на механика.

Ответственность за управление процессами, обеспечивающими требуемый уровень качества оказываемых услуг, возлагается на механика.

Подтверждением того, что технологические процессы соответствуют установленным требованиям, должны являться следующие данные:

• — техническое задание;
• — состояние оборудования, подтвержденное актом приемки в эксплуатацию, в т. ч. и после капитального ремонта;
• — технологическая инструкция или схема;
• — квалификация обслуживающего персонала, подтвержденная результатами квалификационной комиссии;
• — обеспечение качественным сырьем, соответствующего требованиям нормативной документации (справка механика);
• — соответствие факторов производственной среды, влияющих на технологический процесс (справка инженера по ТБ).

По результатам представленных данных генеральный директор должен составить протокол о соответствии/несоответствии технологического процесса по оказываемым услугам установленным требованиям. Периодичность оценки процессов предлагается 1 раз в год. [22, 556].

Контроль состояния технологического оборудования и его технологическое обслуживание предусматривает:

• — проверку в процессе производства;
• — проверку в период проведения ППР и декадный ремонтов;
• — проверку оборудования, обслуживающим персоналом в соответствии с действующими инструкциями.

Для обеспечения результативности и эффективности процессов на предприятии должен проводится контроль технологической дисциплины производства услуг, метрологическим обеспечением, процесс проведения внутренних аудитов. Целью проведения контроля технологической дисциплины является предупреждение возникновения отклонений. Периодичность контроля технологической дисциплины предлагается не реже 1 раза в квартал.

Проверки технологической дисциплины могут быть плановыми и внеплановыми (специальные).

Контроль технологической дисциплины должен проводится комиссией, в состав которой необходимо включить: генерального директора, механика. Результатом проверки соблюдения контроля технологической дисциплины является акт установленной формы, который необходим оформить в течение 3-х дней.

Решение по устранению выявленных нарушений при контроля технологической дисциплины принимает генеральный директор. Нарушения технологической дисциплины устраняются в сроки, указанные в акте по результатам проверки. Нарушения технической документации, которые возможно устранить регулировкой, настройкой, сменой инструмента и т. п. подлежат устранению немедленно (в процессе проверки).

Специальная проверка контроля технологической дисциплины (внеплановая) проводится комиссией по решению руководства предприятия при выявлении значительных нарушений или получения рекламаций от потребителей. По окончании проверки составляется акт.

Ответственность за соблюдение технологической дисциплины, обеспечение рабочих мест необходимой нормативной и технической документации, обеспечение рабочих мест необходимыми средствами контроля, оснасткой, инструментом возлагается на механика.

Метрологическое обеспечение. Метрологическое обеспечение производства — это деятельность, направленная на достижение и поддержание единства измерений, при котором результаты испытаний и измерений выражаются в единицах, допускаемых к применению, и погрешности измерений определяются с заданной вероятностью. [23, 177].

Цель метрологического обеспечения производства — гарантировать обеспечение требуемой достоверности результатов испытаний. Деятельность по обеспечению единства измерений регламентируется законом РФ, государственными стандартами, методическими указаниями и правилами по метрологии.

Перечень средств измерения, используемых в конкретных технологических процессах производства, контроля и испытаний, необходимо определить в технологических схемах, инструкциях. Выбор средств измерения должен проводиться с учетом требуемой точности, диапазона измерений и условий эксплуатации. Идентификационными признаками средств измерений являются:

• — номер средства измерения;
• — дата поверки (проверки);
• — дата следующей поверки;
• — поверитель.

В перечне средств измерения указывается:

• — наименование и тип средства измерения;
• — заводской (инвентарный) номер;
• — год выпуска;
• — место нахождение;
• — пределы измерений (градуировка).

Все средства измерения, находящиеся в эксплуатации и на хранении, подлежат учету, ремонту, поверке в организации, имеющей лицензию. На каждую единицу средства измерения существует следующая документация:

• — технический паспорт;
• — техническое описание или инструкция по эксплуатации;
• — методика поверки, калибровки и аттестации;
• — графики периодической поверки, составленные по видам измерений.