Анализ факторов, определяющих основные показатели деятельности предприятия

Предложения по использованию кластерного подхода

ОАО «РЖД» и Филиал Забайкальского ТЦФТО играют решающую роль в обеспечении транспортных потребностей Сибири России. 11 основных станций, 3336,1 км. эксплуатационной длины железнодорожных путей обеспечивают перевозку грузов и обслуживание пассажиров в 11-ти регионах Российской Федерации.

Российские Железные Дороги являются одним из крупнейших налогоплательщиков для многих регионов нашей страны. Доля налоговых отчислений ОАО РЖД в региональные бюджеты Сибири России достигает 4% от общего объема. Одним из внешних источников поступлений финансовых ресурсов для акционерного общества являются средства из бюджетов субъектов Российской Федерации. По итогам 9 месяцев 2013 года из бюджетов субъектов Федерации Юга России получено 104 млн. рублей. Экономия от предоставления льготных тарифов на электроэнергию составила 124 млн. рублей. Объем других видов региональной поддержки составил 20 млн. рублей.

Основные направления деятельности ТЦФТО — своевременное и полное удовлетворение потребностей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров.

Основные показатели за 2014 год:

• — эксплуатационная длина — 3320 км;
• — численность сотрудников — 49 408 человек;
• — средняя заработная плата — 48 984 рублей;
• — перевезено грузов — 131 млн 932 тыс. тонн;
• — перевезено пассажиров: в дальнем сообщении — 3 млн 171 тыс. человек.;
• — перевезено пассажиров: в пригородном сообщении — 1 млн. 404 тыс. 696 чел.

Отделения дороги: Хилок, Чита, Карымская, Оловянная, Борзя, Забайкальск Во II квартале 2009 года по сравнению с I кварталом 2009 года темпы падения коммерческих перевозок грузов и коммерческого грузооборота на железнодорожном транспорте снизились. На ж/д транспорте объем коммерческих перевозок грузов снизился на 23,1%, грузооборот уменьшился на 21,1%, объем пассажирских перевозок снизился на 80,7%, пассажирооборот снизился на 82,2%. Напомним, региональными службами по тарифам и ценообразованию (РСТ) в Забайкальском крае и Амурской области в 2014 году принято решение о повышении в 2015 году тарифа на проезд в пригородных поездах ОАО «ЗППК» и ОАО «Экспресс Приморья» до экономически обоснованного уровня. Так, решением РСТ по Забайкальскому краю с 1 января 2015 года тариф на проезд в поездах ОАО «ЗППК» установлен в размере 90 руб. за одну десятикилометровую зону, что привело к существенному сокращению объемов пассажирских перевозок и росту убытков компании-перевозчика. В Амурской области в первом полугодии 2015 года решением РСТ по Амурской области тариф увеличен в 1,6 раза и составил 58 рублей за одну десятикилометровую зону, во втором полугодии 2015 года запланировано увеличение тарифа до 81 рубля за одну десятикилометровую зону.

Перечисления ЗабЖД в региональные бюджеты и внебюджетные фонды превысили показатель 2013 года на 190 миллионов рублей и в 2014 году составили 14,1 миллиарда рублей.

В региональный бюджет Забайкальского края направлено 4,31 миллиарда рублей, в региональный бюджет Амурской области — 1,275 миллиарда рублей. В государственные внебюджетные фонды перечислено 8,554 миллиарда рублей.

Структурные подразделения ОАО «РЖД», расположенные в границах дороги, являются одними из крупнейших и ответственных плательщиков налогов в бюджеты субъектов Российской Федерации — Забайкальского края и Амурской области. Труд железнодорожников обеспечивает прочную основу для социального и экономического развития регионов.

По прогнозам специалистов Дорожного центра фирменного транспортного обслуживания, в 2015 году на Забайкальской магистрали прогнозируемый объем погрузки будет расти. Увеличение относительно показателей прошлого года будет обусловлено рядом факторов: увеличением объемов жилищного строительства в регионе и по стране в целом.

Пассажирские перевозки по-прежнему остаются убыточным видом деятельности для компании. К 2015 году дорога планирует сократить убытки при условии: если государство и субъекты Федерации примут законодательные акты, регулирующие сферу компенсации убыточности пассажирских перевозок.

В рамках реализации «Стратегии-2030? Забайкальская магистраль освоит только на строительство 909 километров новых путей в Забайкалье и Приамурье порядка 230 миллиардов рублей.

Первый среди нескольких крупномасштабных проектов — это строительство 375-километровой железнодорожной ветки «Нарын-Лугокан», которая соединит между собой возводимые на юго-востоке Читинской области (силами ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель») четыре горно-обогатительных комбината — и даст возможность вывозить их продукцию примерно 12−15 миллионов тонн рудных концентратов в год. Стоимость этого проекта — более 37 миллиардов рублей. Сроки реализации — 2008;2015 годы.

Второй проект — строительство 125-километровой ветки «Приаргунск-Березовское», ведущей к Березовскому железорудному месторождению на границе с Китаем. Нынче здесь начнется строительство горнодобывающего предприятия. В ближайшие годы в этот проект будет инвестировано более 12 миллиардов рублей. Березовский ГОК не позднее 2010 года начнет добывать по пять миллионов тонн руды в год.

Железнодорожный обход Читинского узла, протяженностью 27 километров, обойдется в 4,3 миллиарда рублей и позволит к 2010 году пустить в обход Читы поезда с транзитными грузами.

По расчетам Института технико-экономических изысканий и проектирования железнодорожного транспорта, благодаря пуску этих участков, уже к 2015 году объемы транспортировки грузов на участке Карымская-Забайкальск составят 47 миллионов тонн, а в 2030 году — свыше 55 миллионов тонн.

Значительное увеличение погрузки дорога ожидает и благодаря развитию экономики Амурской области. В первую очередь, как и в Читинской области, вследствие развития минерально-сырьевой базы.

До 2030 года 277-километровая ветка соединит станции Шимановская на Забайкальской дороге и Февральск на Дальневосточной. Целью этого проекта, стоимостью 28 миллиардов рублей, является сдача в эксплуатацию Гаринского железорудного месторождения.

Большое социально-экономическое значение будет иметь 105 километровая ветка «Тыгда-Зея» стоимостью 11 миллиардов рублей.

Помимо резкого увеличения перевозок грузов на участке Карымская-Забайкальск, ощутимую прибавку дороге даст нефтеналивной терминал на станции Сковородино, возводимый в рамках строительства нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан». Пуск терминала запланирован на третий квартал этого года. Он принесет дороге еще 15 миллионов тонн плановой годовой программы.

И последнее. В своем максимальном варианте «Стратегия-2030? предполагает строительство 700-километровой ветки «Могзон-Новый Уоян», которая соединит Транссиб и БАМ, а значит, и вовлечет в хозяйственное освоение огромные территории Читинской области и Республики Бурятия. Стоимость этого проекта оценивается в 135 миллионов рублей.

— По мере реализации, отраженных в стратегии планов и колоссальных работ, Забайкальская железная дорога будет наращивать пропускную способность и собственную погрузку. По расчетам, уже к 2010 году магистраль утратит статус классической транзитной дороги и приобретет статус погрузочной. Примерно к 2015 году суточный объем погрузки будет ориентировочно составлять 150−180 тысяч тонн против 40 тысяч тонн в минувшем году. Соответственно, годовая погрузка увеличится до 80 миллионов тонн против сегодняшних 20 миллионов тонн, — заявил Сергей Тимофеев.

Обеспечить дороге столь значительный прирост погрузки должен, в первую очередь, экспорт минерально-сырьевых ресурсов из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), прежде всего в Китай.

Что касается Забайкальского края, то с появлением в его юго-восточном и северном районах новых промышленных предприятий, связывают значительное увеличение собственных доходов региона и переход его из категории субсидируемых в категорию доноров, формирующих бюджет Российской Федерации.