Сроки реализации Программы
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития интенсивного садоводства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики является увеличение производства плодов. Это позволит в перспективе провести полное импортозамещение в снабжении населения не только свежей продукции, но и продуктов… Читать ещё >
Сроки реализации Программы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Срок реализации Программы 2015;2017 годы.
Реализация Программы осуществляется в один этап.
Социальная, экономическая эффективность реализации Программы
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики «Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития, приоритетных подотраслей сельского хозяйства», решению тактических задач: «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства» и «Развитие сельских территорий».
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития интенсивного садоводства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики является увеличение производства плодов. Это позволит в перспективе провести полное импортозамещение в снабжении населения не только свежей продукции, но и продуктов переработки (соки, джемы, варенье).
Анализ динамики целевых индикаторов Программы (приложение 1) и индикаторов её экономической эффективности (таблицы №№ 5−9; приложение 4), при условии ее финансирования в полном объеме, показывает реальность значительного прироста объема производства плодов.
В связи с необходимостью более детального пояснения перехода садов из категорий: закладка, 1-й год ухода и так далее, в таблицах приведены структурные изменения себестоимости насаждений по этим категориям.
Структура садов по годам, в га.
Таблица№ 5.
Годы. | Итого, за годы. | ||||
Всего. | ; | ||||
из них: | |||||
закладка. | |||||
1-й год. | ; | ||||
2-й год. | ; | ||||
3-й год. | ; | ||||
4-й год. | ; | ||||
5-й год и далее. | ; | ||||
Вступающие в плодоношение. | ; |
Прогнозные нормативы затрат при проведении работ на 1 га садов интенсивного типа, тыс. руб.
Таблица№ 6.
Годы. | ||||
закладка. | 1433,875. | 1505,569. | 1580,847. | 1659,889. |
1-й год. | 1075,406. | 1129,177. | 1185,636. | 1244,917. |
2-й год. | 716,938. | 752,784. | 790,424. | 829,945. |
3-й год. | 358,469. | 376,392. | 395,212. | 414,972. |
4-й год. | ||||
5-й год и далее. | ||||
Работы по уходу с 1-го года, каждый год. | 52,75. | 55,39. | 58,16. | 61,06. |
Структура себестоимости садов по годам, в тыс. руб.
Таблица№ 7.
Годы. | ||||
Всего. | 770 334,47. | 959 245,41. | 1 162 980,7. | 1 326 577,72. |
из них: | ||||
закладка. | 286 775,0. | 451 670,7. | 474 254,1. | 497 966,7. |
1-й год. | 214 349,64. | 236 913,4. | 373 138,8. | 391 793,1. |
2-й год. | 123 150,08. | 153 553,06. | 169 716,8. | 267 301,5. |
3-й год. | 102 804,75. | 69 085,12. | 86 140,68. | 95 206,4. |
4-й год. | 527,5. | 13 847,5. | 9305,6. | 11 601,4. |
5-й год и далее. | 42 727,5. | 34 175,63. | 50 424,72. | 62 708,62. |
Производство продукции, по годам.
Таблица№ 8.
Годы. | ||||
Всего, га. | ||||
из них: | ||||
плодоносящих. | ||||
Средняя урожайность, т/га. | 3,95. | 15,76. | 25,14. | 35,6. |
Валовой сбор, т. | 355,5. | 16 027,92. | 28 081,38. | 50 445,2. |
Реализация, т. | 319,95. | 14 425,128. | 25 273,242. | 45 400,68. |
Средняя цена реализации, тыс. руб./т. | 66,15. | 69,458. | ||
Выручка от реализации, млн. руб. | 19,197. | 908,783. | 1671,825. | 3153,44. |
Себестоимость, млн. руб. | 770,3. | 959,2. | 1162,9. | 1326,6. |
Прибыль, млн. руб. | — 751,103. | — 50,417. | 508,925. | 1826,84. |
Эффективность реализации Программы (сельхозорганизации и КФХ) Таблица № 9.
№. п/п. | Показатели. |
| 2017 г. к 2014 г. | ||||
+,; | %. | ||||||
Численность среднегодовых работников в сельхозпредприятиях, КФХ (чел.). | |||||||
Создано новых рабочих мест (чел.) в сельхозпредприятиях и КФХ. | |||||||
Оплата труда с начислениями в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел. | 86,832. | 91,174. | 95,732. | 100,519. | 9,345. | ||
Производительность труда, тыс. руб. на работника в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел. | 788,0. | 811,64. | 827,06. | 864,28. | 76,28. | ||
Производство продукции, тыс. тонн. | 0,355. | 16,027. | 28,081. | 50,445. | 50,09. | в 142 раза. | |
Реализация, тыс. тонн. | 0,319. | 14,425. | 25,273. | 45,400. | 45,081. | в 142 раза. | |
Выручка от реализации продукции, млн. руб. в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб. | 19,197. | 908,783. | 1671,825. | 3153,44. | 3134,243. | в 164 раза. | |
Прирост выручки от реализации, млн.руб. | ; | 889,586. | 763,042. | 1481,615. | 1481,615. | ; | |
Полная себестоимость реализованной продукции в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб. | 770,3. | 959,2. | 1162,9. | 1326,6. | 556,3. | ||
Прибыль от реализации, млн. руб. | — 751,103. | — 50,417. | 508,925. | 1826,84. | 2577,9. | в 3,4. | |
Прирост прибыли (снижение убыточности) от реализации, млн. руб. | ; | — 700,69. | 508,925. | 1317,915. | 1317,915. | ; | |
Рентабельность. (- убыточность), %. | — в 39 раз. | — 5,5. | 30,4. | 57,9. | 57,9. | ; |
Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением выхода продукции с 1 га, ростом объемов производства плодов, увеличением выручки от реализации плодов будет способствовать повышению рентабельности производства с «- в 39 раз» в 2014 году до 57,9% в 2017 году, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в садоводческих хозяйствах. Прибыль от реализации плодов возрастет в 3,4 раза с учетом покрытия убытков в первые два года наращивания объемов производства.
За счет реализации мероприятий Программы площадь под садами в сельхозорганизациях увеличится в 2017 году в 1,65 раза к уровню 2014 года. Увеличение выручки от реализации плодов в действующих ценах в 2017 году ожидается в 164 раза против 2014 года. За период реализации Программы будет создано 252 дополнительных рабочих места.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе Таблица № 10.
№. | Показатели. | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего за3 года. | |
Выручка от реализации продукции (ТП). | млн. руб. | 908,783. | 1671,825. | 3153,44. | 5734,048. | ||
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ДТП). | млн. руб. | 889,586. | 763,042. | 1481,615. | 3134,243. | ||
Финансирование на продукцию,. | всего (Ф). | млн. руб. | 959,2. | 1162,9. | 1326,6. | 3448,7. | |
в т.ч. из республиканского бюджета. | 20,6. | 12,7. | 9,5. | 42,8. | |||
Показатель эффективности, (Эобщ.). | %. | 92,7. | 65,6. | 111,7. | 91%. | ||
в т.ч. из республиканского бюджета (Эб). | %. | 4318,4. | 6008,2. | 15 595,9. | 7322,9. |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию, по формуле:
Эобщ.= ДТП/Ф х 100,.
где Эобщ. — коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ДТП — ежегодный прирост товарной продукции;
Ф — объем финансирования производства продукции по Программе.
Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 91%. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем за 1,1 года.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств бюджета Чеченской Республики (Эб) составляет 7322,9%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития данной отрасли на среднесрочную перспективу, следует считать высоким показателем.
Анализ динамики целевых индикаторов и объем финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 6 к настоящей Программе.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.
Отбор проектов для финансирования из республиканского бюджета будет осуществляться с учетом рационального и равномерного размещения производительных сил, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения и основ агроландшафтного земледелия, в соответствии со схемой территориального планирования Чеченской Республики, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 21 сентября 2010 года № 154 и генпланами поселений.
Оценка рисков реализации Программы.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
- а) внешние риски:
- — неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на энергоресурсы, удобрения и т. д.), что может ограничить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию риса и трудностями с его реализацией.
- б) внутренние риски:
- — организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров;
- — производственные и технологические риски (перебои в поставках, проблемы со своевременным обеспечением посадочным материалом, удобрениями, защитой растений от вредителей и т. д.).
- в) форс-мажор:
- — военные действия;
- -техногенные катастрофы;
- -аномально высокие или низкие температуры и другие климатические нагрузки и т. п.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства плодов из-за не достижения прогнозируемых показателей средней урожайности по году. В качестве критерия не достижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по валовому сбору, отношение факта к плану в объеме 99% (минус 1% к плану), данные приведены в таблице № 11.
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта.
Таблица№ 11.
Виды рисков. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Не достижение планового валового производства плодов, тыс. тонн. | 16,027. | 28,081. | 50,445. |
Недополучение выручки от реализации плодов, тыс. руб. | 908,783. | 1671,825. | 3153,44. |
Расчеты показали, что риски снижения фактических показателей к плановым показателям урожайности плодовых садов в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия, соответствующих мер, в том числе и страхованием рисков.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:
- — использования мер, предусмотренных Федеральным законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;
- — проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;
- — подготовки и предоставления в Правительство Чеченской Республики ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, который может содержать предложения о корректировке Программы.