Показатели, характеризующие фонд потребления и фонд оплаты труда
Основные показатели по численности, среднемесячной заработной плате и выплатам социального характера по отраслям за период 2005;2007 гг. представлены в таблице 2. 2. По сравнению с 2006 годом фонд заработной платы ООО «Севергазпром» снизился на 232, 0 млн руб. или 4, 6%. Снижение ФЗП произошло за счет влияния следующих факторов: Среднесписочная численность ООО «Газпром трансгаз Ухта… Читать ещё >
Показатели, характеризующие фонд потребления и фонд оплаты труда (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Среднесписочная численность ООО «Газпром трансгаз Ухта» за 2007 г. составила 12 031 чел. и не превышает установленного ОАО «Газпром» лимита (12 127 чел.).
По сравнению с 2006 г. Среднесписочная численность работников ООО СГП уменьшилась на 2010 чел. (14, 3%), на изменение которой повлияло как ввод, так и выбытие объектов:
Выбытие 2 385 чел. :
- 1 794 чел. — выделение в ООО «Газпромпереработка» и ООО «Газпромюгподземремонт» из состава Общества филиалов СГПЗ, ВГПУ, части Северного ЛПУ МГ, Медико-санитарной части, Службы безопасности, участка БПТОиК, функциональных отделов Администрации (с 01. 05. 07 по 31. 12. 07) ;
- 591 человек — выделение из состава Общества Ремонтно-восстановительного управления в ООО «Стройгазконсалтинг-Ухта» (с 01. 07. 07 по 30. 09. 07) ;
Ввод 375 человек:
- 272 чел. — на основании Решения Участника от 10. 11. 2006 № 51-У в устав Общества ООО «Севергазпром» в состав Общества вошло Переславское ЛПУ (с 01. 06. 07) ;
- 103 чел. — на вновь введенные цеха № 5, объекты связи по ним и газоотвод Нюксеница-Архангельск.
Основные показатели по численности, среднемесячной заработной плате и выплатам социального характера по отраслям за период 2005;2007 гг. представлены в таблице 2. 2.
Таблица 2. 2.
Динамика показателей численности, ФЗП и СВ (списочного состава).
Виды деятельности. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2007 г. к 2006 г., %. | |||||||
Ср. спис. числ. чел. | Средне-мес. з/пл, руб. | Соц. выпл. руб. | Ср. спис. числ. чел. | Средне-мес. з/пл, руб. | Соц. выпл. руб. | Ср. спис. числ. чел. | Средне-мес. з/пл, руб. | Соц. выпл. руб. | Ср. спис. числ. чел. | Средне-мес. з/пл, руб. | |
на 1 работника. | на 1 работника. | на 1 работника. | |||||||||
Всего по ООО «Севергазпром». | 13 964. | 28 867. | 4 829. | 14 041. | 29 930. | 4 904. | 12 031. | 33 324. | 6 168. | 85, 7. | 111, 3. |
Транспорт газа. | 7 223. | 27 545. | 4 525. | 7 506. | 30 500. | 4 802. | 7 963. | 32 795. | 5 722. | 106, 1. | 107, 5. |
в том числе управленческие расходы. | 63 535. | 11 440. | 74 299. | 10 117. | 1 105. | 63 417. | 25 508. | 169, 7. | 85, 4. | ||
Добыча газа и конденсата. | 1 204. | 28 875. | 6 564. | 1 207. | 32 730. | 6 999. | 41 295. | 4 958. | 33, 2. | 126, 2. | |
в том числе управленческие расходы. | 47 652. | 55 177. | 67 865. | 22 056. | 33, 3. | 123, 0. | |||||
Переработка газа и конденсата. | 1 079. | 26 296. | 5 017. | 1 075. | 29 773. | 5 960. | 36 490. | 3 462. | 33, 3. | 122, 6. | |
в том числе управленческие расходы. | 43 546. | 6 769. | 52 419. | 8 323. | 63 673. | 10 676. | 30, 0. | 121, 5. | |||
Строительство. | 1 520. | 28 993. | 5 451. | 1 449. | 32 083. | 3 416. | 41 136. | 16 952. | 55, 0. | 128, 2. | |
Непромсфера. | 1 342. | 17 081. | 4 381. | 1 226. | 18 574. | 4 327. | 22 622. | 4 430. | 74, 4. | 121, 8. | |
Другие виды деятельности. | 1 596. | 28 934. | 4 553. | 1 578. | 32 034. | 4 879. | 1 600. | 35 467. | 4 913. | 101, 4. | 110, 7. |
в том числе управленческие расходы. | 40 785. | 5 572. | 46 108. | 9 627. | 51 705. | 7 948. | 95, 9. | 112, 1. |
По сравнению с 2006 годом фонд заработной платы ООО «Севергазпром» снизился на 232, 0 млн руб. или 4, 6%. Снижение ФЗП произошло за счет влияния следующих факторов:
Уменьшение среднесписочной численности на 14, 3% (2 010 чел) привело к снижению ФЗП на 803, 8 млн руб. ;
Рост среднемесячной заработной платы на 11, 3% дал увеличение ФЗП списочного состава на 571, 8 млн руб., а именно:
- 483, 7 млн руб. (9, 4%) — индексация тарифных ставок и должностных окладов на 10% с 01. 11. 2006 г., повышение тарифных ставок и должностных окладов работникам, оплачиваемых по повременнопремиальной системе оплаты труда на 10% с 01. 01. 2007 г. (в соответствии с приказом ОАО «Газпром» от 18 октября 2006 года № 234) ;
- 88, 1 млн руб. (1, 9%) — выплата компенсаций за неиспользованные дни отпуска прошлых лет при выходе на пенсию и увольнении.
Изменение среднемесячной заработной платы ООО «Севергазпром» за период 2005;2007гг., величины прожиточного минимума за 2007 г. по Республике Коми представлено графически.
Ежегодная выплата вознаграждения по итогам работы за год в феврале месяце влияет на рост среднемесячной заработной платы за февраль. Кроме того, на увеличение размера среднемесячной заработной платы в феврале 2005 года повлияло начисление премии к праздничным дням датам в размере тарифной ставки (должностного оклада).
В апреле 2007 года в связи с выделением из состава Общества с 01. 05. 2007 г. Подразделений в ООО «Газпромпереработка» и ООО «Газпромюгподземремонт» выплачены компенсации за неиспользованный отпуск и текущая премия за апрель месяц, что повлияло на рост среднемесячной заработной платы.
В июне 2007 года в связи с выходом из состава Общества с 01. 07. 207 г. Ремонтно-восстановительного управления в ООО «Стройгазконсалтинг-Ухта» также выплачены компенсации за неиспользованный отпуск и текущая премия за июнь месяц.
В августе 2006 года и ноябре 2007 года рост заработной платы объясняется выплатой премии ко Дню нефтяной и газовой промышленности.
Изменение среднемесячной заработной платы по ООО «Севергазпром» и индекса потребительских цен за 2007 год в динамике представлено в таблице.
Таблица 2. 3.
Динамика изменения среднемесячной заработной платы по ООО «Газпром трансгаз Ухта» изменения индекса потребительских цен за 12 месяцев 2007 года.
Показатели. | Декабрь 2006 г. | 12 месяцев 2007 г. | |||||||||||
янв. | фев. | март. | апр | май. | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | ||
Среднемесячная з/плата на 1 работника (руб.). | 31 574. | 29 210. | 53 352. | 28 950. | 32 341. | 30 370. | 32 856. | 29 803. | 28 766. | 26 425. | 25 773. | 41 026. | 35 787. |
% изменения з/платы к уровню предыдущего месяца (%). | 92, 5. | 182, 6. | 54, 3. | 111, 7. | 93, 9. | 108, 2. | 90, 7. | 96, 5. | 91, 9. | 97, 5. | 159, 2. | 87, 2. | |
Индекс потребительских цен к предыдущему месяцу по России (%). | 101, 7. | 101, 1. | 100, 6. | 100, 6. | 100, 6. | 101, 0. | 100, 9. | 100, 1. | 100, 8. | 101, 6. | 101, 2. | 101, 1. | |
% изменения з/платы к уровню декабря 2006 г. (%). | 92, 5. | 169, 0. | 91, 7. | 102, 4. | 96, 2. | 104, 1. | 94, 4. | 91, 1. | 83, 7. | 81, 6. | 129, 9. | 113, 3. | |
Индекс потребительских цен к декабрю 2006 г (%). | 101, 7. | 102, 8. | 103, 4. | 104, 1. | 104, 7. | 105, 7. | 106, 6. | 106, 7. | 107, 5. | 109, 3. | 110, 6. | 111, 8. |
Значительный рост заработной платы в отдельные месяцы вызван:
в феврале — начислением годового вознаграждения за 2006 год;
в апреле — выплатой компенсации за неиспользованный отпуск и текущей премии за апрель в филиалах Общества, выделенных из состава Общества с 01. 05. 2007 г. в ООО «Газпромпереработка» и ООО «Газпромюгподземремонт»;
в июне — выплатой компенсации за неиспользованный отпуск и текущей премии за июнь Ремонтно-восстановительному управлению в связи с выходом из состава Общества с 01. 07. 2007 г. в ООО «Стройгазконсалтинг-Ухта»;
в ноябре — выплатой единовременной премии ко дню работников нефтяной и газовой промышленности.