Анализ договорной работы службы снабжения Могилевской ТЭЦ-2

Краткая характеристика филиала РУП «Могилевэнерго» Могилевская ТЭЦ-2

Могилевская ТЭЦ-2 является филиалом РУП «Могилевэнерго».

Почтовый адрес: 212 035, г. Могилев, пр-т Шмидта, 106.

Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет 3 012 013 400 018 в ОАО «БПС-Банк».

Могилевская ТЭЦ-2 была построена и введена в эксплуатацию в 1968 году. Перед предприятием ставилась задача обеспеченье города и промышленного гиганта ОАО «Могилевхимволокно» тепло и электроэнергией. Со временем производственные мощности росли, что вело за собой появление новых задач.

Основные цели, задачи и проблемы, стоящие перед Могилевской ТЭЦ-2 в настоящем:

• 1) Бесперебойное энергоснабжение потребителей за счет обеспечения надежной работы оборудования МТЭЦ-2;
• 2) Выполнение плана социально-экономического развития МТЭЦ-2 на обеспечение стабильного финансирования всех программ и задач, принятых на 2009 год;
• 3) Выполнение запланированного комплекса работ по ремонту основных фондов МТЭЦ-2;
• 4) Реализация программы по освоению инвестиций в основной капитал, выполнение плана капитального строительства;
• 5) Разработка строительного проекта по второму пусковому комплексу «Реконструкция МТЭЦ-2. Повышение надежности с увеличением тепла» с реализацией его в 2011 году для передачи зимней отопительной нагрузки в зону РК-1 от Могилевской ТЭЦ-2;
• 6) Продолжить укрепление материально-технической оснащенности и повышения профмастерства персонала ремонтных и эксплуатационных цехов станции;
• 7) Решить вопросы выделения финансовых средств для выполнения запланированных ремонтов и реконструкции, приобретения материалов и запчастей под запланированные объемы работ.
• 8) Повышения надежности работы оборудования и соответственно энергоснабжения потребителей, утвердить на техническом совете Минэнерго РБ, программу реконструкции Могилевской ТЭЦ-2 на период до 2020 года.

Производство электрической и тепловой энергии определяется потребностями энергосистемы и тепловыми потребителями.

Так В 2008 году выработано 709 502 тыс кВт. ч электроэнергии при плане 830 000тыс кВт. ч или 85,5% от плана. Выработка электроэнергии по теплофикационному циклу составила 597 125 тыс кВт. ч или 85,4%. от плана. Отпуск тепла составил 1 831 500 Гкал при плановой величине 1 971 000 Гкал, или 91,9% от плана (таблица 2). Невыполнение плана связано со снижением потребления тепла основными потребителями: ОАО «Могилевхимволокно» как с паром, так и с горячей водой, и «Город» с горячей водой. Фактическое потребление теплоэнергии ОАО «Могилевхимволокно» составило: с паром — 741 731Гкал и с горячей водой — 128 805Гкал, при заявленных величинах соответственно: 831 073Гкал и 203 133Гкал (таблица 1).

Режимные условия работы ТЭЦ определялись энергосистемой и тепловыми потребителями. Станция работает, в основном, по тепловому графику нагрузки, кратковременно задаются режимы набора полной электронагрузки, а также разгрузки в ночное время ниже теплового графика.

Максимальная электрическая нагрузка за текущий год составила:

• — в зимнее время — 229МВт;
• — в летнее время — 70МВт.

Минимальная нагрузка составила:

• — в зимнее время — 70МВт;
• — в летнее время — 20МВт.

Вынужденное снижение электрической нагрузки станции ниже теплового графика в ночное время достигалось за счет разгрузки котлов и турбин до минимального предела, что приводит к заносу конвективных поверхностей нагрева котлов и снижению экономичности работы оборудования.

Разгрузки ТЭЦ по электрической нагрузке ниже теплового графика приводят к недоотпуску электроэнергии на тепловом потреблении и соответственно повышению удельных расходов топлива на отпущенную электроэнергию.

В летнее время станция работает с минимальным составом основного оборудования. Причиной недостаточного использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов является недостаток тепловых нагрузок у потребителей.

Проектная величина годового отпуска тепла от Могилевской ТЭЦ-2 составляет 5 975 000 Гкал. Всего за 2008 год отпущено тепла: горячей водой -58,5% против 58,2% в 2007 году, паром — 41,5%, против 41,8% в 2007 году от фактически отпущенного тепла. Отпуск тепла паром и горячей водой за 2007 год и 2008 год характеризуется следующими данными:

Таблица 1 — Отпуск тепла с паром и горячей водой по потребителям ТЭЦ-2 за 2007;2008гг.

Располагаемая электрическая мощность турбоагрегатов Могилевской ТЭЦ-2 на начало и конец 2008 года составила 320 МВт. Среднегодовая установленная тепловая мощность турбин составляет 833 Гкал, установленная электрическая мощность — 345 МВт, установленная мощность котельного отделения — 2310тчас.

Число часов использования установленной электрической мощности в 2008 г. составило 2010 часов, отборов — 2083 часов, в 2007 г. соответственно: 2286 и 2249часов, что связано со снижением отпуска тепла потребителям в паре и горячей воде.

Выполнение планов по рабочей мощности на 2008 год 198,1 МВт, фактическое выполнение составило 202,1 МВт, в 2007 году соответственно 211,6МВт и 215,8МВт. Увеличение фактической рабочей мощности в 2008 году по сравнению с планом связано, как с изменением сроков ремонтов, так и состава выводимого в ремонт оборудования, приводящего к ограничению мощности, а также за счёт выполнения диспетчерских графиков по электрической нагрузке.

Основным топливом для ТЭЦ является газ, резервным — мазут.

В осенне-зимний период, при снижении температур наружного воздуха, вводились ограничения по газу, что приводило к необходимости сжигания мазута.

Расход топлива за 2008 год составил:

• — газ — 371 189тыс. м³;
• — мазут — 2802 т.н.т. (на производство тепловой и электрической энергии 2798 т.н.т).

За 2008 год Могилевской ТЭЦ-2 получено 3969,172 т мазута. Мазут на Могилевскую ТЭЦ-2 в основном поставлялся:

• 1) ООО «Интерсервис» — 1987,85 т;
• 2) ОАО «Мозырский НПЗ» — 1981,322 т.

Газоснабжение станции осуществляется по газопроводу от ГРС-3.

В 2008 году газообразное топливо использовалось на 7-ми энергетических и 4-х водогрейных котлах.

Переведенных на газ котлов, в основном, достаточно для покрытия существующих тепловых и электрических нагрузок станции.

В то же время, в период низких температур наружного воздуха, вводятся ограничения по газу, что приводит к необходимости сжигания мазута.

Доля использованного газа в 2008 года составила 99,1% при 94,1% в 2007 году.

Состояние основного оборудования в целом по станции удовлетворительное, в то же время износ основных производственных фондов составляет на 01.01.2009 года 75,2% против 75,7% на 01.01.2008.

Рассмотрим организационную схему предприятия. Могилевская ТЭЦ-2 состоит из семи цехов:

• -котлотурбинного;
• — электрического;
• — химического;
• — цеха ТАИ;
• — топливно-транспортного цеха;
• — цеха централизованного ремонта;
• — ремонтно-строительного цеха.

Кроме вышеуказанных цехов на ТЭЦ имеются: лаборатория металлов, ПТО, ГППР, санитарная лаборатория, отдел экономики и мотивации персонала, ОКС, ОМТС, ХО.

Ремонт зданий и сооружений осуществляет ремонтно-строительный цех ТЭЦ, «Энергоремонт» РУП «Могилевэнерго», СУ ТЭЦ-2, «Бел-спецэнерго» и другие строительные организации.

Расчет товарной продукции представлен в таблице 2.

Особенностью подсчета является то, что цены на энергоресурсы регулируются государством за счет изменения тарифов на электроэнергию и тепло.

По данным таблицы можно сделать вывод о постепенном увеличении планового объема реализации энергии Могилевской ТЭЦ-2. Хотя видно, что в 2008 году план был выполнен всего на 85,5%, что связано со снижением потребления тепла основными потребителями: ОАО «Могилевхимволокно» и «Город». По сравнению с 2007 годом объем реализованной продукции в 2008 г. вырос на 31 077 млн р. или на 22,7%, а по плановым показателям на 2009 год ожидается рост всего на 0,3% от уровня 2008 года. Стоит отметить, что увеличение товарной продукции произошло благодаря увеличению тарифов, в то же время, натуральные показатели по выработке электроэнергии и отпуску тепла в 2008 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом. Так выработка электроэнергии уменьшилась на 11%, а отпуск тепла на 6%. Так же из таблицы 2 видно, что тарифы в 2008 году на электроэнергию выросли на 47 р./кВтч (40%), на тепло на 10 801 р./Гкал (37%), в 2009 году рост тарифов уже не предусмотрен.

Таблица 2 — Расчет товарной продукции ТЭЦ- 2 за 2007 — 2009 гг.

Далее рассмотрим, какие составные части включает в себя себестоимость продукции и как она рассчитывается.

По таблице 3 видно, что себестоимость продукции в 2008 году выросла на 27 759 млн. руб или на 21% по сравнению с 2007 г. Рост произошел в основном из-за увеличения расходов на топливо и технологические цели — 27 630 млн руб. Не сложно заметить, что основная статья в себестоимости продукции — расходы на топливо и технологические цели. Она включает в себя 80% всех затрат. В тоже время расходы на реализацию занимают около 0,5%, что связанно со спецификой отрасли в которой работает предприятие.

После того как была рассчитана выручка и себестоимость можно посчитать и финансовый результат деятельности предприятия. Он характеризуется суммой полученной прибыли. Показатели прибыли становятся важнейшими для оценки производственной и финансовой деятельности предприятия.

Таблица 3 — Расчет затрат на производство и реализацию продукции Могилевской ТЭЦ-2 2007;2008гг.

Таблица 4 — Расчет прибыли Могилевской ТЭЦ-2 за 2007;2008 гг.

Как видно из таблицы 4, прибыль за 2008 год увеличилась на 3 318 млн р. по сравнению с 2007 годом и составила 13 245 млн р., темп роста составил 133,4%.

Согласно принятой в РУП «Могилевэнерго» учетной политике балансовая прибыль ежемесячно передается в РУП «Могилевэнерго». Дебиторская задолженность на 01.01.2009 г. составила 1585 млн р., из которых наиболее крупным дебитором является счет 73 — «Расчеты по прочим операциям». Кредитная задолженность по счету 60 — «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» составила 422 млн р., которая является текущей. Это говорит о хорошем финансовом состоянии предприятия и об успешной работе в целом.

Структура кадров Могилевской ТЭЦ-2 представлена в таблице 5.

Таблица 5 — Информация о списочной численности персонала филиала РУП «Могилевэнерго» Могилевская ТЭЦ-2.

Нормативная численность всего персонала составила 638 человек, в том числе промышленно-производственного — 589 человек.

Фактическая списочная численность всего персонала по состоянию на 01.01.2010 составила — 617 человек, против численности прошлого года — 612 человек, что на 5 человек больше, за счет:

• — разрешенного прироста численности (3 чел.) социальной сферы по объекту — столовая после ее реконструкции;
• — заполнения переходящих вакансий (2 чел.) с учетом доведенного задания по снижению (сокращению) списочной численности на 1% по сравнению с численностью на 01.01.2009 в количестве 3 чел.

Списочная численность промышленно-производственного персонала (далее ППП) составила — 568 человек, против 569 человек прошлого года, снижение на 1 человека, с учетом выполнения доведенного задания по снижению (сокращению) списочной численности на 1% по сравнению с численностью на 01.01.2009.

Фонд оплаты труда составил всего — 9 927,8 млн руб., в т. ч. ФОТ ППП — 9 565,6 млн руб.

ФЗП ППП составил 8 452,6 млн руб. при плане 8 470,0 млн руб. допущена экономия на сумму 17,4 млн руб. Недоиспользование фонда заработной платы сложилось за счет разницы между прогнозируемой суммой на снижение средств ФЗП от оказания услуг сторонним организациям и объектам социальной сферы предприятия (общежития, столовая, филиал «Вендорож» и т. д.) по неосновным видам деятельности в объеме 60,0 млн руб. и фактически сложившейся за год в объеме 90,3 (8542,9−8452,6) млн.руб., которая частично была использована в сумме 10,3 млн руб. на оплату за часы, отработанные сверх нормы учетного периода 2-го полугодия 2009 г., оперативно — сменному персоналу филиала, работающих с суммированным учетом рабочего времени.

В течение года существенных изменений условий оплаты труда не было.

Тарифная ставки I разряда предприятия сохранялась на уровне установленной с 01.08.2008 в размере 215 000 рублей, но в рамках проводимой в республике работы по либерализации осуществления экономической деятельности организаций, на основании Инструкции о порядке применения Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23.03.2009 № 40 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке применения Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь, была проведена работа по изменению существенных условий при формировании расчетов тарифных ставок (окладов) работников, повлекших за собой изменение с 01.09.2009 размеров оплаты труда работников, как предприятия, так и филиала.

Задание по росту среднемесячной заработной платы доводилось в целом по предприятию.

Фактически среднемесячная заработная плата составила 1398,4 тыс. руб. и по отношению к 2008 году рост данной составил 10,3% (1398,4/ 1268,1 тыс. руб.), что соответствует доводимому Советом Министров РБ индексу роста реальной заработной платы 2009 года в рамках 108,0−109,0%.

Изменение средней заработной платы персонала по категориям:

Средняя зарплата 2008 г. 2009 г.% роста Всего персонала, рублей 1 268 091 1 398 449 10,3.

— при доведенном задании 1 119 000 —

ППП 1 315 1851 454 609 10,6.

Рабочие 1 118 9161 224 357 9,4.

Руководители 2 029 5292 240 575 10,4.

Специалисты 1 372 2931 574 798 14,8.

Служащие 950 8671 180 400 24,1.

Непромышленная группа 621 733 682 762 9,8.

Таблица 6 — Изменение средней заработной платы персонала по категориям.

Дополнительная часть заработной платы работников (устанавливаемая к тарифной части) филиала, состоящая из выплат стимулирующего характера (премия за производственные результаты, надбавки всех видов), при нормативе, установленном Декретом Президента РБ от 23.01.2009 № 2 «О стимулировании работников организаций отраслей экономики», в размере 80% составила по году 70,2%.

С целью повышения материальной заинтересованности и обеспечения надежной работы электростанции, снижения текучести кадров, основная и дополнительная премии персоналу выплачивались в размерах от 25 до 100% в зависимости от профессии, согласно премиальным положениям.

Выплачено за год вознаграждение за выслугу лет в сумме 686,7 млн руб., а также произведена оплата в сумме 30,0 млн руб. за часы, отработанные сверх нормы учетного периода, оперативно — сменному персоналу филиала, работающих с суммированным учетом рабочего времени.

Выполнено задание, доведенное по пункту 5 Программы по повышению эффективности производства и сокращению затрат. При годовом задании 42,2 млн руб., с учетом доведенного сокращения, фактический результат составил 47,8 млн руб. Выполнение в данном объеме является результатом проводимой в течение года работы по оптимизации численности направленной на получение частичной экономии средств ФЗП, как одного из источника средств для применения сдельной оплаты труда работников цеха централизованного ремонта филиала.

В течение года принято 34 работника. Уволено 29 человек, из них: в связи с переводом в РУП «Могилевэнерго» — 1 чел., в связи с сокращением штатных единиц по истечении срока контракта — 3 чел. Основной причиной увольнения по истечению срока контракта явилось достижение работниками пенсионного возраста.

Текучесть кадров составила 0,98% в 2009 году, при 2,6% в 2008 г.

В 2009 году по филиалу выявлен 1 случай нарушения трудовой дисциплины за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, с данным работником расторгнут контракт.