Анализ численности и структуры персонала РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети»

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Анализ численности и структуры персонала РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

От обеспеченности предприятия рабочей силой зависит объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов, и, как результат объем производства продукции и ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

У анализируемого предприятия обеспеченность рабочей силой характеризуется данными приведенными в таблице 3.

Таблица 3.

Состав и динамика рабочей силы в РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» за 2009 — 2010 гг.


Категория персонала.	2009 г., чел.	2010 г.	Отклонение.	Выпол-нение плана,%.	Темпы роста,%.
по плану.	фак-тиче-ски.	от плана, чел.	от 2009 г., чел.

1 Персонал основной деятельности (ППП), чел.						100,0.	108,0.
Из него:
1.1 Рабочие.						100,2.	108,2.
1.2 Служащие.				— 1.		99,6.	107,2.
Из них:
1.2.1 Руководители.						100,0.	111,8.
1.2.2 Специалисты.				— 1.		99,3.	103,5.
1.2.3 Прочие служащие.						100,0.	100,0.
2 Персонал неосновной деятельности, чел.						100,0.	100,0.
Всего.						100,0.	100,0.

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что фактическая численность персонала основной деятельности в отчетном году соответствует плановой численности. По сравнению с базисным годом численность выросла на 67 человек или на 8%. Фактическая численность рабочих и служащих увеличилась на 48 человек и на 20 человек соответственно, хотя по рабочим план перевыполнен на 1 человека, а по служащим — недовыполнен на 1 человека. По сравнению с 2009 г. численность работников по всем категориям ППП (за исключением прочих служащих) возросла. Темпы роста составили от 103,5% по специалистам до 111, 8% - для служащих. Вместе с тем следует отметить негативную тенденцию повышения темпов роста руководителей (111,8%) над темпами роста рабочих (108,2%).

В сфере не основной деятельности фактическая численность соответствует плановой.

Изменение структуры персонала организации проиллюстрировано в таблице 4 и на рисунке 2.

Таблица 4.

Структура персонала РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» за 2009 — 2010 гг.


Категория персонала.	2009 г.	2010 г. (план).	2010 г. (факт).	Отклонение удельного веса, п.п.
чел.	уд. вес, %.	чел.	уд. вес, %.	чел.	уд. вес, %.	плана (+, -).	2009 г.,(+,-).
1 Персонал основной деятельности (ППП).		99,9.		99,9.		99,9.	0,0.	0,0.
Из него:
1.1 Рабочие.		68,4.		68,5.		68,5.	0,0.	+ 0,2.
1.2 Служащие.		31,5.		31,4.		31,3.	— 0,1.	— 0,2.
2 Персонал не основной деятельности.		0,1.		0,1.		0,1.	0,0.	0,0.
Всего.		100,0.		100,0.		100,0.	;	;

Рисунок 2 Структура рабочей силы РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в 2009 и 2010 гг Структура служащих РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в 2009 и 2010 гг. представим в таблице 4 и на рисунке 2.

Таблица 5.

Структура служащих РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» за 2009 — 2010 гг.


Категория персонала.	2009 г.	2010 г. (план).	2010 г. (факт).	Отклонение удельного веса, п.п.
чел.	уд. вес, %.	чел.	уд. вес, %.	чел.	уд. вес, %.	плана (+, -).	2009 г.,(+,-).
1 Руководители.		45,1.		46,8.		47,0.	+ 0,2.	+ 1,9.
2 Специалисты.		53,8.		52,1.		51,9.	— 0,2.	— 1,9.
3 Прочие служащие.		1,1.		1,0.		1,1.	+ 0,1.	0,0.
Всего.		100,0.		100,0.		100,0.	;	;

Рисунок 3 Структура служащих РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в 2009 и 2010 гг Из данных аналитических таблиц 4 и 5 видно, что в РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» растет производственный потенциал на 0,2 п.п. Увеличение доли руководителей в 2010 году на 0,2 п.п. и на 2,0 п.п. по сравнению с плановой структурой и структурой базисного года соответственно, связано с учреждением новых подразделений. Также наблюдается снижение в отчетном периоде доли специалистов по сравнению с 2009 г. на 1,9 п.п. и снижение по сравнению с планом на 0,2 п.п.

Для обобщения и наглядности структуры рабочей силы организации и структуры служащих РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в 2009 и 2010 гг. представлены в виде диаграмм (рисунок 2 и 3).

Из рисунков 2 и 3 видно, что в структуре рабочей силы организации в 2009 и 2010 гг. преобладают рабочие. Это связано с отраслевой принадлежностью организации и профилем ее деятельности. При этом из рисунков видно, что структура персонала в обоих годах практически идентична. Причиной этому служит рациональная расстановка персонала организации, т. е. целесообразное распределение наличных работников по категориям, подразделениям и рабочим местам в соответствии с принятой в организации системой разделения и кооперирования труда.

При анализе трудовых ресурсов интерес представляет не только количественная, но и качественная оценка трудовых ресурсов. С этой целью проанализируем уровень образования (таблица 6), а также возрастной уровень работников организации (таблица 7). Информационной базой для данного анализа является статистическая форма 6-т (кадры).

Таблица 6.

Уровень образования работников РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в 2009;2010 гг.


Уровень образования.	Списочная численность работников на конец года, чел.	Темп роста, %.
2009 год.	2010 год.
Всего работников.			108,4.
В том числе имеют образование:
Высшее.			108,4.
Среднее специальное.			108,8.
Профессиональнотехническое.			165,8.
Общее среднее.			95,2.
Общее базовое.			87,5.

Таблица 7.

Уровень образования руководителей РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в 2009 и 2010 гг.


Уровень образования.	Списочная численность работников на конец года, чел.	Темп роста, %.
2009 год.	2010 год.
Всего работников.			11,8.
В том числе имеют образование:
Высшее.			120,3.
Среднее специальное.			97,9.
Профессиональнотехническое.			;
Общее среднее.
Общее базовое.			;

Таблица 8.

Уровень образования специалистов РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в 2009 и 2010 гг.


Уровень образования.	Списочная численность работников на конец года, чел.	Темп роста, %.
2009 год.	2010 год.

Всего работников.			103,5.

В том числе имеют образование:
Высшее.			103,6.
Среднее специальное.			107,3.
Профессиональнотехническое.			100,0.
Общее среднее.			33,3.
Общее базовое.			;

Таблица 9.

Уровень образования прочих служащих РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в 2009 и 2010 гг.


Уровень образования.	Списочная численность работников на конец года, чел.	Темп роста, %.
2009 год.	2010 год.
Всего работников.			100,0.
В том числе имеют образование:
Высшее.			;
Среднее специальное.			33,3.
Профессиональнотехническое.			;
Общее среднее.
Общее базовое.			;

Таблица 10.

Уровень образования рабочих РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в 2009 и 2010 гг.


Уровень образования.	Списочная численность работников на конец года, чел.	Темп роста, %.
2009 год.	2010 год.
Всего работников.			108,4.
В том числе имеют образование:
Высшее.			92,3.
Среднее специальное.			112,9.
Профессиональнотехническое.			166,7.
Общее среднее.			95,2.
Общее базовое.			87,5.

Из данных таблиц 6 — 10 следует, что высшее образование в организации имеют в основном руководителе и специалисты. Увеличение числа специалистов с высшим образованием в 2010 году на 3 человека произошло за счет обучения кадров данной категории в высших учебных заведениях без отрыва от производства. Отрицательным моментом является сокращение числа рабочих с высшим образованием в 2010 году на 2 человека или на 7,7%, что негативно сказывается на технологическом процессе производства. В руководящий состав в 2009 г. и 2010 году входило 48 и 47 человек соответственно со средним специальным образованием. В основном к данным работникам относятся мастера цехов. Несмотря на то, что за исследуемый период наметилась положительная тенденция и данная форма разрешена законодательством, следует повышать их образовательный уровень. Значительная часть рабочих — 75 человек в 2009 году и 125 человек в 2010 году имеют профессионально техническое образование. Следует обратить внимание на то, что значительная часть рабочих 331 и 315 человек в 2009 году и 2010 году соответственно имели общее среднее образование. Это говорит о том, что руководству необходимо продолжать принятие необходимых мер по повышению уровня их профессиональнотехнического образования.

Для обобщения вышеизложенных данных представим структуру работников по уровню образования в 2009 и 2010 гг. в виде диаграммы (рисунок 4).

Рисунок 4 Структура работников РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в 2009 и 2010 гг В общей структуре как в 2009 г., так и в 2010 г. около половины работников имеют профессионально-техническое и общее среднее образование. В 2010 г. удельный вес работников, имеющих высшее образование, вырос на 0,1 п.п. и составил 21,5%. В отчетном году удельный вес работников, имеющих высшее образование, не изменился и составил 28,4%. Произошедшие изменения говорят о незначительном улучшении качественного состава работников организации, т. к. в 2010 году возросла доля работников, имеющих профессионально-техническое образование (на 4,8 п.п.) и сократилась доля работников, имеющих только общее среднее образование (на 5,3 п.п.).

На следующем этапе анализа качественной оценки работников организации исследуем структуру персонала по возрастному признаку (таблица 11).

Таблица 11.

Возрастная структура рабочей силы РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в 2009 и 2010 гг.


Возрастной интервал.	2009 г.	2010 г.	Отклонение удельного веса, п.п.	Темп роста, %.
чел.	уд. вес, %.	чел.	уд. вес, %.	чел.	уд. вес, п.п.
До 29 лет.		19,1.		21,1.	+ 31.	+ 2,0.	119,4.
30 — 39 лет.		28,9.		26,1.	— 6.	— 2,8.	97,5.
40 — 49 лет.		25,4.		27,8.	+ 38.	+ 2,4.	117,8.
50 — 59 лет.		24,9.		23,7.	+ 6.	— 1,2.	102,9.
60 лет и старше.		1,7.		1,3.	— 2.	— 0,4.	85,7.
Всего работников.		100,0.		100,0.	+ 67.	;	108,0.

Из данных таблицы 11 видно, что количество работников в возрасте от 29 лет в 2010 г. значительно (на 31) человека возросло и составило на конец периода 191 человек и их доля в общей численности рабочей силы возросла на 2 п.п. и составила в конце отчетного периода 2,1%. Сотрудники данной возрастной группы (до 29 лет) более мобильны, чем другие возрастные категории. Они стремятся к самоопределению в социальном статусе. Соответственно для данной возрастной группы характерна повышенная текучесть кадров.

Как в 2009 г., так и в 2010 г. большая часть работников представлена возрастной категорией 30 — 39 и 40 — 49 лет. Изменение в этих подгруппах было вызвано переходом работников, представляющих данные группы, в более «старшие» подгруппы. В 2010 году на 6 человек возросло количество работников, возраст которых находиться в интервале 50 — 59 лет. Это связано как с выше указанной причиной, так и с приемом на работу более опытных специалистов. Представители данной возрастной группы в основном назначаются наставниками для вновь принятых в организацию работников.

Таблица 12.

Возрастная структура женского персонала РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в 2009 и 2010 гг.


Возрастной интервал.	2009 г.	2010 г.	Отклонение удельного веса, п.п.	Темп роста, %.
чел.	уд. вес, %.	чел.	уд. вес, %.	чел.	уд. вес, п.п.
18 — 24.		3,79.		2,24.	— 2.	— 1,55.	60,00.
25 — 29.		9,85.		12,69.	+ 4.	+ 2,84.	130,77.
		3,79.		2,24.	— 2.	— 1,55.	60,00.
		4,55.		4,48.			0,00.
32 — 39.		20,45.		22,39.	+ 3.	+ 1,94.	111,11.
40 — 49.		30,30.		26,12.	— 5.	— 4,18.	87,50.
50 — 54.		16,67.		14,93.	— 2.	— 1,74.	90,90.
55 — 59.		10,60.		14,18.	+ 5.	+ 3,58.	135,71.
60 лет и старше.		0,00.		0,73.	+ 1.	+ 0,73.	100,0.
Всего работников.		100,0.		100,0.	+ 27.	;	101,51.

Из данных таблицы 12 можно определить, что количество женского персонала в возрасте от 18 до 24 лет сократилось на 2 человека или на 1,55 п.п. удельного веса, тем самым темп роста снизался до 60%. Подобные изменения указывают на то, что в организации не достаточно уделяют внимания кадровому возрастному резерву женского персонала. Снижение темпов роста наблюдается как в возрастных категориях от 40 до 49 лет, так и от 50 до 54 лет, но наблюдается значительный рост, составляющий 135,71% или увеличение количества персонала на 5 человек, в возрастном интервале от 55 до 59 лет, сто говорит о том, что на предприятии возросло количество женщин пенсионного возраста. Появление на предприятии работницы, возраст которой превышает 60 лет, говорит о том, что в филиале на протяжении длительного времени не занимались подготовкой молодых специалистов для замены работника готовящегося к выходу на пенсию.

Для сравнения структуры женского персонала РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в общей возрастной структуре рабочей силы филиала приведем данные таблицы 12 к структуре таблицы 11 и представим их в таблице 13.

Таблица 13.

Возрастная структура персонала РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в 2009 и 2010 гг.

Возрастной интервал.

2009 г.

2010 г.

Таблица 19.

Расчет показателя динамики штатного коэффициента РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в 2009 — 2010 гг.


Показатель.	Год.	Отклонение, (+,-).
2009 год.	2010 год.
Объем эксплуатационных работ, усл. ед.			+ 610.
Количество персонала, чел.			+ 67.
Штатный коэффициент (стр. 1 / стр. 2).	0,48.	0, 45.	— 0,03.

Проведенный анализ показал, что пропорциональное увеличение количества условных единиц и количества персонала в 2010 году практически не изменило штатный коэффициент по сравнению с 2009 годом. Следовательно, набор персонала осуществляется по оптимальным параметрам.

Следует отметить тот факт, что условная единица, характеризующая определенный объем эксплуатационных работ, имеет неодинаковый трудовой эквивалент даже в условиях одной и той же энергосистемы. И при определении перспективной потребности количества персонала в сетях кроме штатного коэффициента используются и другими показателями:

1) численность персонала на 1 километр линии [17, с. 348]:

пл = Члэп / Lл, (15).

2) численность персонала на 1 мегавольт установленной мощности подстанции на одну подстанцию:

Nпст = Чпст / Nупст, (16).

3) численность персонала для ремонтно-эксплуатационного обслуживания основных промышленно-производственных фондов стоимостью 1 млн руб.:

Nсет = Чсет / Кф, (17).

где Члэп, Чпст, Чсет — соответственно общее количество персонала, обслуживающего линии, подстанции, сети, чел.;

Lл — длина ЛЭП, км;

Nупст — установленная мощность подстанции, МВт;

Кф — стоимость основных промышленно-производственных фондов, млн. руб.

Таблица 20.

Динамика показателей персонала в сетях.


Показатели.	Значения показателя.	Отклонение, (+,-).	Темп роста, %.
2009 год.	2010 год.
Количество персонала, обслуживающего линии, чел.			— 21.	96,3.
Длина линии электропередач, км.			+ 1049.	109,8.
Численность персонала на 1 км. линии, чел.	0,05.	0,04.	— 0,01.	80,0.
Общее количество персонала обслуживающего подстанции, чел.			— 14.	84,1.
Установленная мощность подстанций, МВт.	1541,9.	1552,9.	+ 11.	100,7.
Численность персонала на 1 мегавольт установленной мощности подстанции, чел.	0,06.	0,05.	— 0,01.	83,3.
Общее количество персонала обслуживающего сети, чел.			— 4.	97,3.
Стоимость основных промышленно-производственных фондов, млрд. руб.	102,8.	119,6.	+ 16,8.	116,3.

Данные таблицы 20 свидетельствуют о том, что показатель численности персонала на 1 км линии снизился на 0,01 чел., это является положительной тенденцией, т.к. в 2010 году организация работала с меньшей численностью персонала по обслуживанию линий.

Показатель численности персонала на 1 мегавольт установленной мощность в 2010 году снизился на 0,01 чел. или 16,3% по сравнению с 2009 годом.

Таким образом, все удельные показатели численности в 2010 году снизились по сравнению с 2009 годом, что говорит о рациональном использовании трудового потенциала.

Удельные показатели трудоемкости в электрических сетях могут быть отнесены:

— к 1 кВт-ч. энергии, прошедшей через сети за принятый период временны (чел.-ч./кВтч.);
— к 1 кВт-ч. на 1 км работы отдельной электропередачи или комплекса этих электропередача данного сетевого хозяйства в целом (чел.-ч./ кВт-ч.-км.);
— к одной условной единице, чел./Ус.

Показатель трудоемкости может также измеряться количеством условных единиц на 1 чел. в год.

На анализируемом предприятии в качестве производительности труда принимают объем работ (количество условных единиц), выполненный одним работником сети в течение года.

Для расчета производительности труда в усл. ед. используем данные таблицы 21.

Таблица 21.

Динамика показателей производительности труда одного работника РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» в условных единицах в 2009 — 2010 гг.


Показатель.	Значения показателя.	Темп роста, %.
2009 год.	2010 год.
Объем работ в условных единицах.			101,5.
Среднесписочная численность работников, чел.			108,0.
Количество условных единиц выполненных одним работником.	47,6.	44,7.	93,9.

Таблица 21 свидетельствует о том, что динамика роста производительности труда в условных единицах на одного работающего отрицательная. Так уровень производительности труда в 2010 году по отношению к 2009 году снизилась на 6,1%, что отрицательно характеризует процесс эффективного использования трудовых ресурсов предприятия.

Уровень производительности труда непосредственно влияет на объем выполненных услуг на предприятии.

При этом изменение уровня производительности труду является интенсивным фактором повышения объема оказанных услуг, а изменение численности работников выступает в качестве экстенсивного фактора повышения производимых услуг.

Обобщая результаты проведенного исследования, можно отметить, что в 2009 — 2010 гг. численность трудовых ресурсов увеличилась на 67 человек или 8,4% от уровня 2009 года. Это произошло в результате увеличения численности рабочих на 48 человек и увеличения численности служащих на 19 человек.

Анализ распределения персонала по возрасту на РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» показывает, что в среднем большинство работников находиться в возрасте от 40 до 49 лет. В этом возрасте уже имеется требуемая квалификация и опыт выполнения своих профессиональных обязанностей. Затем возраст работников 32−39 лет имеет второй номер по количеству человек. Однако отрицательным моментом является увеличение численности предпенсионного возраста 50−54 года.

Наблюдается повышение образовательного уровня работников РУП «Гомельэнерго» филиал «Речицкие электрические сети» по всем категориям образования. Наряду с увеличением численности кадров наблюдается рост числа работников, имеющих высшее образование, это является положительным моментом.

Удельный вес кадров, имеющих среднее специальное образование остается на уровне 30%, но зато увеличивается уровень профессионально-технического образования.

Таким образом, состояние образовательного уровня кадров может быть оценено положительно с точки зрения его повышения. Наблюдается повышение квалификационного уровня работников, наибольший удельный вес которых занимают руководители и служащие.

К негативной тенденции следует отнести увеличение в 2009 — 2010 гг. коэффициента текучести кадров на предприятии.

Подводя итог в анализе эффективности использования и оптимизации кадров на предприятии, сделаем следующие выводы:

1) использование фонда рабочего времени в целом улучшилось, однако, несколько возросли по сравнению с планом неявки на работу по болезни, дополнительные отпуска с разрешения администрации, беременности и родам;
2) характеризуя эффективность использования персонала организации, следует отметить, что она несколько снизилась в 2010 году, поскольку производительность труда одного работника сократилась на 2,9 условных единиц или на 6,1%. Вместе с тем наблюдается положительная тенденция более эффективного использования персонала, обслуживающего линии электропередач, так как численность персонала на 1 км. линии снизилась на 0,1 человека;
3) значение заработной платы на уровне 1 349 878 рублей в 2009 году и на 1 631 462 рубля в 2010 году свидетельствует о достаточно высоком уровне заработной платы по отношению к номинальной начисленной среднемесячной заработной плате работников Республики Беларусь по отдельным отраслям экономики в 2009 и 2010 годах соответственно;
4) по данным таблицы 2 и таблицы 21 темп роста средней заработной платы, составляющей 20,9%, опережает темп роста производительности труда, снизившийся на 6,1%.

Показать весь текст

Заполнить форму текущей работой