Организация планирования на предприятии
ОАО «Минскмебель» располагает квалифицированным управленческим персоналом для решения поставленных задач. Директор предприятия, главные специалисты, имея значительный стаж работы и большой профессиональный опыт в данной сфере деятельности, осуществляют квалифицированное руководство предприятием. Таким образом, реализация всех намеченных мероприятий на 2013 г. позволит снизить издержки… Читать ещё >
Организация планирования на предприятии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
На предприятии реализуется действующий бизнес-план.
ОАО «Минскмебель» располагает квалифицированным управленческим персоналом для решения поставленных задач. Директор предприятия, главные специалисты, имея значительный стаж работы и большой профессиональный опыт в данной сфере деятельности, осуществляют квалифицированное руководство предприятием.
Цели — повышение эффективности производства, организация рационального использования сырья, осуществление эффективного контроля в этих сферах.
Основными задачами бизнес-плана развития являются:
Одной из важнейших и сложных задач ОАО «Минскмебель» на 2013 год является обеспечение выполнения показателя «экспорт товаров» 300% рост к прошлому году Достигнуть намеченной цели планируется за счет стабилизации работы отдела маркетинга и всей фабрики в целом.
В частности, планируется:
- — материальное стимулирование сотрудников отдела маркетинга в соответствии с Указом Президента РБ № 49;
- — обеспечение эффективного внутреннего контроля за выполнением доведенного каждому работнику или бригаде плана, и выплата вознаграждения согласно их результатам;
- — пересмотр норм времени и расценок на изготовление мебели с целью стимулирования работников и увеличения их производительности труда.
Приоритетными направлениями в экспортных поставках на 2013 год являются освоение рынков РФ (в первую очередь, Центральный, Южный и Северо-Западный федеральные округа), Казахстана (в первую очередь, г. Алматы, Астана, Караганда) и Украины. Наиболее целесообразным является развитие дилерской сети в названных регионах, т. е. поиск, установление контактов и подписание дилерских соглашений с крупными оптово-розничными предприятиями, а также сетями мебельных магазинов. Такой тип потенциальных контрагентов представляется наиболее перспективным, поскольку характеризуется наличием собственных складских помещений и развитой сбытовой структурой.
Таким образом, реализация всех намеченных мероприятий на 2013 г. позволит снизить издержки на производство и реализацию продукции, улучшить качественные характеристики выпускаемой продукции, а также обеспечит выполнение прогнозных показателей доведенных концерном.
Таблица 5. Основные показатели работы организации как фактические, так и планируемые.
Наименование показателя. | Ед. изм. | Факт 2012. | План 2013. | Относительное изменение. | Целевой показатель прогноза СЭР 2012. |
Товарная продукция в сопоставимых ценах. | млн.руб. | 117,7. | |||
Выручка от реализации, всего. | млн.руб. | ||||
Выручка от основной деятельности. | млн.руб. | ||||
(без налогов). | |||||
Себестоимость реализованной продукции. | млн.руб. | ||||
Себестоимость произведенной продукции. | млн.руб. | ||||
Прибыль от реализации, всего. | млн.руб. | ||||
Чистая прибыль, всего. | млн.руб. | 1649,3. | 901,3. | ||
Сумма просроченной кредиторской задолженности на конец периода. | млн.руб. | ||||
Сумма просроченной дебиторской задолженности на конец периода. | млн.руб. | ||||
Запасы готовой продукции к концу периода к среднемесячному объему производства. | %. | 10,8. | 15,2. | 4,4. | 70,0. |
Рентабельность продаж, всего. | %. | 19,6. | 110,0. | 0,4. | 10,0. |
Рентабельность произведенной продукции. | %. | 2,7. | 9,9. | 7,2. | |
Снижение уровня материалоемкости. | %. | +21,1. | — 5,0. | 16,1. | — 5,0. |
Экспорт. | Тыс долларов США. | 200,0. | 600,0. | 300,0%. | |
Импорт. | Тыс. долларов США. | 400,0. | 439,0. | 130,0%. | |
Сальдо внешней торговли товарами (тыс.дол.). | млн. долларов США. | — 200,0. | +161,0. | +161,0. | |
Показатель по энергосбережению. | %. | — 5,2. | — 5,5. | 0,3. | — 5,5. |
Согласно расчета, в 2013 году планируется выполнение целевых прогнозных показателей, установленных прогнозом Социально-экономического развития на 2013 год. Для их достижения необходимо внедрить в производство ряд мероприятий по снижению затрат на производство продукции, по реализации основных направлений энергосбережения. Ведется активная работа по снижению затрат на сырье и материалы — поиск поставщиков с наиболее выгодными условиями поставок как по цене, так и по качеству. Снижение доли затрат в товарной продукции позволит высвободить дополнительные денежные ресурсы и обеспечить бесперебойную работу ОАО «Минскмебель» и гарантирует реализацию намеченных организационно-технических мероприятий.
Таблица 6. Анализ хозяйственных средств предприятия и их источников, млн. руб.
Показатель. | На 01.01.2011. | На 01.01.2012. | На 01.07.2013. | Прирост (+) Снижение (-) (3−2). | Прирост Снижение (4−3). | Прирост снижение (4−2). | ||||||||
Общая стоимость имущества (300). | 8480,0. | 9899,0. | 11 856,0. | +1419,0. | +1957,0. | +3376,0. | ||||||||
Внеоборотные активы (190). | 4584,0. | 5360,0. | 5951,0. | +776,0. | +591,0. | +1367,0. | ||||||||
в % к общей стоимости имущества. | 54,06. | 54,1. | 50,2. | +0,04. | — 3,9. | — 3,86. | ||||||||
Вложения во внеоборотные активы (140). | 60,0. | 128,0. | 60,0. | +68,0. | — 68,0. | 0,0. | ||||||||
к-т. | 770,6. | 685,0. | 85,6. | 51,4. | ||||||||||
НАБОР ВИТОВТ. | к-т. | 194,1. | 121,3. | 72,8. | 60,7. | |||||||||
НАБОР ЛОТОС. | к-т. | 764,4. | 540,5. | 223,9. | 193,0. | |||||||||
НАБОР ЛОТОС р | к-т. | 465,2. | 267,2. | 198,0. | 148,5. | |||||||||
НАБОР" АНТЕЙ" НП. | к-т. | 873,6. | 757,1. | 116,5. | 93,2. | |||||||||
НАБОР «ОЛИВИЯ» НП. | к-т. | 631,2. | 547,4. | 83,7. | 64,4. | |||||||||
НАБОР «ФОРУМ» . | к-т. | 350,6. | 280,5. | 70,1. | 42,1. | |||||||||
ИТОГО НАБОРОВ. | к-т. | 4732,1. | 3 670,2. | 1061,9. | 789,7. | |||||||||
КРОВАТЬ «ОРХИДЕЯ» НП. | шт. | 256,4. | 207,6. | 48,8. | 36,6. | |||||||||
КРОВАТЬ" МУЗА" . | шт. | 0,0. | 0,0. | 0,0. | ||||||||||
ИТОГО КРОВАТЕЙ. | шт. | 207,6. | 48,8. | 36,6. | ||||||||||
ТАХТА ТУРИН 1 3хм. | шт. | 856,8. | 799,3. | 57,5. | 43,1. | |||||||||
ТАХТА ТУРИН УГЛОВ. | шт. | 317,1. | 264,3. | 52,9. | 33,0. | |||||||||
ТАХТА ТУРИН-4 2хм. | шт. | 186,4. | 139,8. | 46,6. | 37,3. | |||||||||
ТАХТА САДКО. | шт. | 423,2. | 361,5. | 61,7. | 42,5. | |||||||||
ТАХТА АССОЛЬ. | шт. | 391,8. | 344,8. | 47,0. | 39,2. | |||||||||
ТАХТА «ФИДЖИ» НП. | шт. | 496,5. | 411,6. | 84,9. | 63,6. | |||||||||
ТАХТА «ОПТИМА» . | шт. | 0,0. | 0,0. | 0,0. | ||||||||||
ИТОГО ТАХТЫ. | шт. | 2671,7. | 2 321,2. | 350,5. | 258,8. | |||||||||
КРЕСЛО ЛОТОС. | шт. | 93,0. | 62,0. | 31,0. | 23,3. | |||||||||
КРЕСЛО КАМЕЛИЯ. | шт. | 73,1. | 66,4. | 6,6. | 3,3. | |||||||||
КРЕСЛО КЛЕО. | шт. | 72,1. | 18,0. | 54,1. | 36,0. | |||||||||
КРЕСЛО ТЕАТРАЛЬНОЕ. | шт. | 234,4. | 208,3. | 26,0. | 26,0. | |||||||||
КРЕСЛО ВЕРАС. | шт. | 13,8. | 9,8. | 3,9. | 3,0. | |||||||||
КРЕСЛО ГАЛИНА. | шт. | 40,6. | 36,6. | 4,1. | 4,1. | |||||||||
ИТОГО КРЕСЛА. | шт. | 526,9. | 401,2. | 125,7. | 95,7. | |||||||||
КРЕСЛО КРОВАТЬ ТУРИН. | шт. | 210,5. | 175,4. | 35,1. | 19,1. | |||||||||
КРЕСЛО КРОВАТЬ ФОРУМ. | шт. | 148,7. | 118,9. | 29,7. | 22,3. | |||||||||
КРЕСЛО КРОВАТЬ «АНТЕЙ» НП. | шт. | 233,7. | 214,6. | 19,1. | 14,3. | |||||||||
КРЕСЛО КРОВАТЬ ЛОТОС. | шт. | 332,2. | 265,7. | 66,4. | 49,8. | |||||||||
ИТОГО КРЕСЛАКРОВАТИ. | шт. | 925,0. | 774,7. | 150,3. | 105,6. | |||||||||
БАНКЕТКА 1 м. | шт. | 6,0. | 4,0. | 2,0. | 1,3. | |||||||||
БАНКЕТКА 2 м. | шт. | 22,8. | 15,2. | 7,6. | 5,1. | |||||||||
БАНКЕТКА УГЛОВ. | шт. | 31,5. | 23,6. | 7,9. | 6,3. | |||||||||
БАНКЕТКА -3734. | шт. | 37,8. | 34,0. | 3,8. | 3,2. | |||||||||
ИТОГО БАНКЕТКИ. | шт. | 98,1. | 76,8. | 21,2. | 15,8. | |||||||||
Д/КР «ПРОСТОР» 3хм НП. | шт. | 389,7. | 354,2. | 35,4. | 28,3. | |||||||||
Д/КР ПРОСТОР УГЛОВОЙ НП. | шт. | 699,3. | 537,9. | 161,4. | 134,5. | |||||||||
Д/КР АНТЕЙ 3хм НП. | шт. | 438,4. | 332,1. | 106,3. | 88,6. | |||||||||
Д/КР АНТЕЙ УГЛОВОЙ НП. | шт. | 568,1. | 426,1. | 142,0. | 113,6. | |||||||||
Д/КР ФОРУМ 3хм. | шт. | 544,0. | 426,0. | 118,0. | 98,3. | |||||||||
Д/КР ФОРУМ 2хм. | шт. | 202,6. | 162,0. | 40,5. | 30,4. | |||||||||
Д/КР ФОРУМ УГЛОВОЙ. | шт. | 754,1. | 641,0. | 113,1. | 75,4. | |||||||||
Д/КР «КАМЕЛИЯ» 3хм. | шт. | 182,0. | 163,8. | 18,2. | 14,6. | |||||||||
Д/КР ФЕЛИЦИЯ. | шт. | 380,5. | 342,5. | 38,1. | 30,4. | |||||||||
Д/КР ЛОТОС 3хм. | шт. | 359,9. | 251,9. | 108,0. | 90,0. | |||||||||
Д/КР ЛОТОС 2хм. | шт. | 151,9. | 121,5. | 30,4. | 24,3. | |||||||||
Д/КР ЛОТОС УГЛОВОЙ. | шт. | 330,8. | 264,6. | 66,2. | 46,3. | |||||||||
Д/КР ОЛИВИЯ НП. | шт. | 171,0. | 153,9. | 17,1. | 13,7. | |||||||||
Д/КР ЯВОР. | шт. | 197,2. | 180,3. | 16,9. | 11,3. | |||||||||
Д/КР ВЕРАС. | шт. | 581,6. | 515,0. | 66,5. | 53,2. | |||||||||
Д/КР ГАЛИНА. | шт. | 572,8. | 496,4. | 76,4. | 57,3. | |||||||||
ИТОГО ДИВАН-КРОВАТИ. | шт. | 6523,7. | 1 757. | 5 369,4. | 1154,4. | 910,2. | ||||||||
ДИВАН КЛЕО 2хм. | шт. | 131,4. | 26,3. | 105,1. | 78,8. | |||||||||
ДИВАН КЛЕО 3хм. | шт. | 147,6. | 29,5. | 118,1. | 88,6. | |||||||||
ДИВАН ОФИСНЫЙ 1хм. | шт. | 26,6. | 20,7. | 5,9. | 3,0. | |||||||||
ДИВАН ОФИСНЫЙ угловой. | шт. | 33,2. | 25,8. | 7,4. | 3,7. | |||||||||
ИТОГО ДИВАНЫ. | шт. | 338,8. | 102,3. | 236,5. | 174,0. | |||||||||
ПОДУШКИ. | шт. | 9,1. | 8,9. | 0,2. | 0,2. | |||||||||
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ПО ВИДАМ. | ||||||||||||||
НАБОР «КЛЕО» 3,2,1п. | к-т. | 1079,6. | 804,0. | 275,6. | 229,7. | |||||||||
НАБОР «КЛЕО» 3,1,1п. | к-т. | 1031,5. | 760,0. | 271,4. | 217,2. | |||||||||
НАБОР «КЛЕО» 3,2,1п береза. | к-т. | 1253,0. | 736,3. | 516,7. | 387,5. | |||||||||
НАБОР «КЛЕО» 3,1,1п береза. | к-т. | 1233,1. | 739,9. | 493,2. | 431,6. | |||||||||
НАБОР «КЛЕО» 3,2,1п дуб. | к-т. | 1073,9. | 859,1. | 214,8. | 143,2. | |||||||||
НАБОР «КЛЕО» 3,1,1п дуб. | к-т. | 678,1. | 542,4. | 135,6. | 81,4. | |||||||||
Итого наборов. | 6349,2. | 4 441,7. | 1907,4. | 1490,5. | ||||||||||
ТАХТА УГЛОВАЯ «ФИДЖИ» . | шт. | 274,1. | 257,0. | 17,1. | 13,7. | |||||||||
ТАХТА ТУРИН-5 3хм. | шт. | 538,8. | 458,0. | 80,8. | 53,9. | |||||||||
ТАХТА ТУРИН-5 2хм. | шт. | 358,8. | 322,9. | 35,9. | 17,9. | |||||||||
ТАХТА ТУРИН-5 угловой. | шт. | 564,0. | 507,6. | 56,4. | 39,5. | |||||||||
ТАХТА Н.М.3хм с мех.аккордеон. | шт. | 252,0. | 226,8. | 25,2. | 20,2. | |||||||||
ТАХТА Н.М.2хм с мех.аккордеон. | шт. | 216,0. | 194,4. | 21,6. | 17,3. | |||||||||
ТАХТА Н.М.угловая с мех.аккордеон. | шт. | 300,0. | 270,0. | 30,0. | 24,0. | |||||||||
Итого тахты. | 2503,7. | 2 236,7. | 267,0. | 186,4. | ||||||||||
КРЕСЛО КРОВАТЬ «ТУРИН-5» . | шт. | 141,8. | 127,7. | 14,2. | 8,5. | |||||||||
КРОВАТЬ Н.М. | шт. | 182,4. | 159,6. | 22,8. | 13,7. | |||||||||
БАНКЕТКА Н.М. | шт. | 84,0. | 75,6. | 8,4. | 8,4. | |||||||||
ДИВАН-КР.УГЛОВ.С МЕХ.ДЕЛЬФИН. | шт. | 336,0. | 302,4. | 33,6. | 20,2. | |||||||||
Итого новая продукция. | шт. | 9597,1. | 7 343,7. | 2253,5. | 1727,7. | |||||||||
Итого. | 25 679. | 20 275. | 5 403,1. | 4114,4. |