Расчёт показателей экономической эффективности проекта

Произведем сравнение суммы затрат для базового варианта и при использовании разработанной системы учета пациентов. Допустим, что средняя зарплата регистратора составляет 30 000, что в перерасчете на час при 21 восьмичасовом рабочем дне составляет 140 рублей в час.

Допустим, что используемые в работе разработанной системы документы имеют следующий объем:

Сведения о пациенте — 50 документострок;

Сведения о записи на прием — 100 документострок;

Перечень мед. услуг и диагнозов — 450 документострок;

Отчеты- 1000 документострок (раз в неделю).

Тогда за год получаем:

Всего сведений о пациенте — 50*21*12=12 600 документострок;

Всего сведений о записи — 100*21*12=25 200 документострок;

Всего мед. услуг и диагнозов — 450*21*12=113 400 документострок;

Всего отчетов — 1000*4*12=48 000 документострок.

Учтем также, что при использовании разработанной системы амортизация компьютера составит 20% от его первоначальной стоимости (25 000 рублей) при сроке эксплуатации 5 лет, то есть в час: 5000/(21*12*8)=2,5 рубля в час. А накладные расходы при базовом варианте составят:

Бумага: 10 пачек*12 месяцев*100 рублей=12 000 в год или 12 000/(21*12*8)=6 рублей в час;

Другие канцелярские принадлежности — около 6000 в год, то есть около 3 рублей в час, итого имеем 9 рублей в час.

Тогда операции технологического процесса при базовом и проектном варианте за год и их характеристики представлены в таблице 3.1 и таблице 3.2.

Таблица 3.1 Базовый вариант

Таблица 3.2 Проектный вариант

Абсолютный показатель снижения трудовых затрат на обработку информации:

Т=1328,00 -664,00=664,00 часов Коэффициент снижения трудовых затрат.

K_т=(664/1328)*100%=50%.

Показатель снижения стоимостных затрат С=177 952−114 841-=93 292,00 рублей Рассчитаем затраты на внедрение и проектирование системы. Для этого учтем заработную плату разработчиков. При средней заработной плате 30 000, привлечении трех разработчиков и общем сроке разработки 21 рабочий день (месяц), принимаем стоимость разработки — 90 000 рублей, а также закупка сервера для установки СУБД и веб-сервера в сумме 50 000 рублей получим общую сумму капитальных затрат — 140 000 рублей.

Срок окупаемости затрат на внедрение проекта машинной обработки информации:

Т_ок = 140 000/93292=1,5 года.

Окупаемость затрат на внедрение проекта составляет около 18 месяцев.

Рассчитаем расчетный коэффициент эффективности капитальных затрат:

Ер = 1 / Ток=1/1,5 =0,66.

На рис. 3.1. приведена диаграмма сравнения базового и проектного вариантов трудовых затрат, на рис. 3.2 — стоимостных затрат.

Рис. 3.1 Диаграмма сравнения базового и проектного варианта трудовых затрат обработки информации

Рис. 3.2 Диаграмма сравнения базового и проектного варианта стоимостных затрат обработки информации

Заключение

Задачи дипломного проекта, заключающиеся в разработке информационной системы по автоматизации учета и планирования приемов пациентов в Поликлинике № 2, можно считать выполненными.

Цель дипломного проекта также можно полагать достигнутой, так как в результате работы такая информационная система разработана и описана в дипломном проекте.

В процессе работы над дипломным проектом на основании проведенного анализа текущей технологии управления были сформированы цели и назначение разрабатываемого автоматизированного варианта решения данной задачи, произведено сравнение с аналогичными системами решения данной задачи, проведена формализация расчетов результатных показателей, выбрана технология проектирования, а также принят ряд проектных решений по техническому, информационному, программному и технологическому обеспечению.

В результате сравнения уже существующих программных комплексов для автоматизации данной задачи выяснено, что наиболее выгодно использовать силы собственных разработчиков, так как в этом случае разработанная система наиболее полно будет отвечать существующим требованиям.

В проектной части построена инфологическая схема базы данных, описана каждая таблица базы данных, включая наименование поля, его тип, длину, характер хранимых данных.

В результате описания программного обеспечения были спроектированы дерево функций и сценарий диалога работы системы и пользователя.

На основании анализа предметной области и данных, полученных путем испытания программного решения, была рассчитана ожидаемая экономическая эффективность проекта. Ее уровень позволяет говорить о рентабельности данного проекта. Было отмечено снижение как стоимостных, так и трудовых затрат. Срок окупаемости затрат на разработку и внедрении системы составит чуть меньше полутора лет.

Полученные результаты расчетов свидетельствуют об экономической эффективности проекта.

Дальнейшее развитие системы планируется проводить по линии интеграции с другими информационными системами поликлиники, а также расширения функциональности, в частности, реализации:

• · учета использования трудовых ресурсов регистраторов;
• · учета предоставления дополнительных услуг;
• · учета записи на прием.

Разработанная система в силу своей функциональности и универсальности может быть использована в других, аналогичных организациях, без глобальной переработки.