Бизнес-план проекта. 
Разработка проекта бизнес-плана "Строительство солепромысла в поселке Шедок Мостовского района Краснодарского края"

Основным потребителем хлористого натрия является химическая промышленность, в которой используется примерно 60% всей добываемой в мире соли. В химической промышленности соль используется, главным образом, для производства хлора и содопродуктов (в первую очередь каустической соды), необходимых для очистки нефти, продукции нефтехимического комплекса, органического синтеза, стекольного, глиноземного и других производств.

Для обоснования мощности Шедокского солепромысла установлена рациональная зона сбыта его продукции и потребность в соли районов России. К рациональной зоне отнесены районы, расстояние доставки до которых от Шедокского солепромысла меньше, чем от ближайшей точки Березниковского калийного завода. Точки потребления, равно удаленные от рассматриваемых источников солепотребления, в расчет не принимаются. В Таблице № 1 представлен перечень районов, находящихся в рациональной зоне сбыта продукции Шедокского солепромысла, а также расстояния до них и ориентировочная стоимость транспортных расходов на 1 т. соли от предполагаемого места строительства Шедокского солепромысла и Березниковского калийного завода.

Перечень районов, потенциальных потребителей.

Россия испытывает острый дефицит в собственной каменной соли. Всего в 2000 г. на предприятиях России произведено твердой соли пищевых, кормовых и технических сортов 3 млн. тонн, а потреблено промышленностью, сельским хозяйством и населением около 5,2 млн. т. Недостающее количество соли (2,2 млн. т) ввезено из стран СНГ Украины, Беларуси, Казахстана.

Потребность в твердой соли пищевых, кормовых и технических сортов на 2005 г. определена в ниже приведенной таблице, исходя из состояния данной отрасли промышленности в 2000 г. и основных параметров прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации до 2005 г. и составляет 6,239 млн. тонн. В то же время производство собственной соли в России намечается в объеме 5,149 млн. тонн.

Баланс производства и потребления твердой соли пищевых, кормовых и технических сортов в 2000 г. и 2005 г. в России.

Увеличить объемы производства собственной соли в России предполагается за счет увеличения мощности на Тыретском и Соль-Илецком солерудниках, расширения производства йодированной вакуумной соли «Экстра» на комбинате «Сибсоль», строительства Сереговского и Чапаевского сользаводов. Дефицит соли в России в количестве 2,2 млн. т. в 2000 г. и 1,09 млн. т. в 2005 г., устранялся и по-прежнему устраняется за счет ввоза соли из стран СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан).

По состоянию дел на сегодняшний день ни один из намеченных объектов по строительству не начат, задерживается пуск и реконструируемых объектов. Хотя, своим постановлением № 1035 от 30.12.92 г. Правительство России обязывает соответствующие структуры принять меры по увеличению производства и поставки соли потребителям за счет:

• — завершения строительства Тыретского солерудника (силами которого в 2002 г. было произведено 121 тыс. т соли с дальнейшим увеличением до 500 тыс. т. до 2005 г.).
• — строительство Сереговского сользавода вакуум-выварочной соли мощностью 360 тыс. т. (строительство не начато, сроки строительства 4 года, стоимость проекта 70 млн. дол., срок окупаемости 7.9 лет, значительная удаленность от потребителей).
• — реконструкции производственных калийных объединений «Уралкалий» и «Сильвинит» для производства и поставок йодированной поваренной соли «Экстра» (1 млн. т. до 2005 г.).
• — реконструкции рудника № 3 Соль-Илецкого рудоуправления (не начато).
• — увеличение выпуска продукции «Бассоль» (ограничивается до 2.5 млн. т с точки зрения экологической безопасности, работа сезонная с апреля по октябрь)

Сравнение поставок соли с потребностью показывает, что даже при выполнении намеченных мер по развитию собственного производства соли, Россия будет продолжать и в перспективе завозить значительное количество этого продукта из стран СНГ. Данное обстоятельство ставит регионы, ввозящие соль, в зависимое положение от экспорта соли из других стран, от их законодательства, пошлин и др. факторов.

В подобной ситуации находится, в частности Северо-Кавказский регион, не имеющий в настоящее время собственного производства соли и территориально удаленный от основных Российских производителей. В итоге его потребность в соли может быть в настоящее время удовлетворена только за счет импорта.

По данным института «Югзапгипропищепром», в соответствии со схемой размещения отраслей агропромышленного комплекса на период до 2010 г. потребность в соли Северо-Кавказского региона определена выше — в 1090 тыс. т. Однако расхождение в цифрах не имеет принципиального значения для рассматриваемых здесь вопросов.

Приведенная в Таблице № 2 потребность Северо-Кавказского региона в соли включает все ее виды и направления использования.

Основные производители соли в настоящее время сосредоточены в трех районах России — Поволжском, Уральском и Восточно-Сибирском, а со строительством Сереговского сользавода — в Северном. Большинство районов европейской части России, а именно — Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Волго-Вятский — не имеют собственного производства соли вообще. Кроме того, транспортные расходы в стоимости соли очень велики и часто превышают затраты на ее производство. Так стоимость технических сортов соли для Центрального района составляет от 850 руб/т. до 960 руб/т. а, для Краснодарского края от 900 руб/т до 1250 руб/т. Общий дефицит соли в России, особенно в Европейской ее части, восполняется за счет ее экспорта из Украины и Беларуси по цене 21 дол./т. или 650 руб./т. В этой связи строительство предприятий по производству соли в новых районах, а именно в Краснодарском крае, имеет важное значение с точки зрения приближения источников соли к местам потребления.

Сырьем для деятельности солепромысла является Шедокское месторождение каменной соли.

В качестве источника электроэнергии планируется использовать ЛЭП или, как альтернативу, — газогенератор.

Водоснабжение. Потребность в воде для солепромысла составляет 600 тыс. м3/год. Поэтому предусматриваются собственные артезианские скважины для обеспечения водоснабжения. Водоносные горизонты по данным ГУП «Кубаньгеология» в районе промысла имеются.

Рабочая сила. Потребность в рабочей силе примерно составит 100 человек при работе в три смены и непрерывном производстве и отгрузке продукции. Строительство предполагается в районе жилого поселка, с населением порядка 10 000 чел. В радиусе 30 км имеется еще 2 крупных населенных пункта, включая районный центр ст. Мостовская.

Инфраструктура. Район предполагаемого строительства располагает железнодорожной веткой Курганинск — Мостовской — Шедок, которая соединена с магистральной железной дорогой Ростов-Туапсе.

Железнодорожная ветка Курганинск-Шедок находится в удовлетворительном состоянии, пропускная способность ветки ограничена. В настоящее время используется для вывоза нефтепродуктов с нефтепромыслов, гипса, цемента с рудников и строительных полезных ископаемых с рудников. Пассажирского обслуживания не ведется.

В районе имеется хорошее шоссейное сообщение. Шоссейными дорогами связаны все населенные пункты района.

Ориентировочная площадь застройки составит 18,8 га. Земли в районе поселка Шедок, входящие в отводимую под строительство солепромысла площадку, а также недра лицензируются в порядке, установленном законом России «О недрах».

В состав проектируемого производства солепромысла входят следующие промышленные отдельно расположенные объекты:

• — солепромысел, расположенный непосредственно у месторождения каменной соли;
• — промплощадка солепромысла с комплексом зданий и сооружений;
• — солехранилище для сырой соли;

Краткая характеристика объектов солепромысла.

В проекте предполагается использовать как отечественное, так и импортное оборудование. Так, для сушки соли планируется использовать энергию в/ч излучения (микроволновая печь). Заказы на изготовление оборудования могут быть размещены на российских заводах химического оборудования.

Стволы скважин закрепляются колоннами обсадных труб диаметром 426 мм до верхней границы отработки соли с целью изоляции соляной толщи от надсолевых отложений и создания герметичной системы: соляная толща — камера — скважина. Скважины оборудуются технологической колонной труб (рассолоподъемной), коаксиально расположенной в стволе (Рисунок 1).

Сущность способа заключается в том, что отработка пластов каменной соли, после вскрытия их скважинами, производится раскрывающимся лопастным скважинным расширителем, который, раскрываясь под действием центробежной силы, производит резку пласта, образуя при этом цилиндрический резервуар. Растворитель, подаваемый под давлением в затрубное пространство рассолоподъемной колоны, подхватывает нарезанные частицы соли и транспортирует их на поверхность скважины в систему отделения. Затем мокрая соль поступает в центрифуги непрерывного действия (принцип сепаратора). Отфугованная соль (влажность 3%) по конвейерному транспортеру направляется в отделение фасовки и складирования. Фасовка соли производится в мешки по 1000 кг и 50 кг.

Отработка запасов каменной соли производится снизу вверх, при этом разрабатывается сначала верхний пласт, а затем — нижний. В результате образуется цилиндрический резервуар расчетного диаметра и высоты. Расчетная величина диаметра резервуара составляет 12 — 18 м, а высота определяется мощностью соляного пласта. При средней мощности первого пласта 50 м и второго пласта 100 м получаются резервуары:

Схема реализации проекта.

Номенклатура продукции.

Соль реализуется в различной упаковке:

навалом в полувагонах мешки по 50 кг.

мешки по 1000 кг.

цистерны емкостью 50 тыс. литров (для рассолов) Объемы выпуска продукции.

Штатное расписание.

Исходные данные для расчета плана доходов и расходов Ставка дисконтирования денежного потока: 12%.

Стоимость соли: от 300 рублей за тонну до 500 к шестому году реализации проекта.

НДПИ: 5,5%.

НДС: 18%.

Метод позволяет добывать соль: 70 тонн в час.

Оценка приводится без учета продаж рассолов и цен на пищевую соль.

План доходов и расходов.

Таким образом, срок окупаемости проекта, начиная с момента строительства, составляет 4,5 года.

Стоимость строительства солепромысла В млн. руб.