Анализ структуры численности. 
Анализ динамики численности промышленно-производственного персонала

Рациональное использование персонала предприятия — непременное условие, обеспечивающее бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение производственных планов. Анализ профессионального и квалификационного уровня рабочих производится путём сопоставления наличной численности по специальностям и разрядам с необходимой для выполнения каждого вида работ по участкам, бригадам и предприятию в целом. При этом выявляется излишек или недостаток рабочих по каждой профессии.

Если фактический средний тарифный разряд рабочих ниже планового или среднего тарифного разряда работ, то это может привести к снижению качества выпускаемой продукции, и, следовательно, необходимо предусмотреть повышение квалификации персонала. Если средний разряд рабочих выше среднего тарифного разряда работ, то рабочим необходимо производить доплату за использование их на менее квалифицированных работах.

Показатели движения рабочей силы.

Название показателя.	Формула для расчета показателя.	Экономический смысл.
Коэффициент оборота по приёму (Кn).		Характеризует удельный вес работников, принятых за период.
Коэффициент оборота по выбытию (Кв).		Характеризует удельный вес выбывших за период работников.
Коэффициент текучести кадров (Кт).	Характеризует уровень увольнения работников по отрицательным причинам.
Коэффициент постоянства кадров (Кпост).	Кпост = 1 — Кв	Характеризует уровень работающих на данном предприятии постоянно в анализируемом периоде (году, квартале).

Коллектив предприятия по численному составу, уровню квалификации не является постоянной величиной, он все время изменяется: увольняются одни работники, принимаются другие. Для анализа (отражения) изменения численности и состава персонала используются различные показатели.

Коэффициент приема кадров (Кп) определяется отношением количества работников, принятых на предприятие за определенный период времени, к среднесписочной численности персонала за тот же период.

Коэффициент выбытия кадров (Ар) определяется отношением количества работников, уволенных по всем причинам за данный период времени, к среднесписочной численности работников за тот же период.

Коэффициент стабильности кадров (Кс) рекомендуется использовать при оценке уровня организации управления производством как на предприятии в целом, так и в отдельных подразделениях.

Коэффициент текучести кадров (Кт) определяется делением численности работников предприятия (цеха, участка), выбывших или уволенных за данный период времени, на среднесписочную численность за тот же период.

Потребность в кадрах планируется раздельно по группам и категориям работающих. Наиболее распространёнными методами расчёта потребности в рабочих кадрах являются:

• 1) по трудоёмкости производственной программы;
• 2) по нормам обслуживания

Первый метод используется при определении численности рабочих, занятых на нормируемых работах. Для этого рассчитывают явочный и среднесписочный составы.

Явочное число рабочих в смену (Ряв) — это нормативная численность рабочих для выполнения сменного производственного задания.

где Тр — трудоёмкость производственной программы в плановом переходе; Тсм — длительность смены; n — число рабочих смен; D — число суток работы предприятия в плановом периоде; k — коэффициент перевыполнения норм в плановом периоде.

Среднесписочное число рабочих рассчитывается либо по коэффициенту среднесписочного состава, либо по планируемому проценту невыходов на работу.

Коэффициент по выбытию кадров (Кв) определяется отношением количества работников, уволенных по всем причинам за данный период времени, к среднесписочной численности работников за тот же период:

где Рув — численность уволенных работников; Р — среднесписочная численность персонала Коэффициент постоянства кадров — отношение численности работников, состоящих в списочном составе, весь отчётный год, к среднесписочной численности работников за год. При этом из списочной численности на 1 января исключаются выбывшие в течение года по всем причинам (кроме переведения в другие организации), но не исключаются выбывшие из числа принятых в отчётном году.

Коэффициент стабильности кадров (Кс) рекомендуется использовать при оценке уровня организации управления производством как на предприятии в целом, так и в отдельных подразделениях:

.

где Рув — численность работников, уволившихся с предприятия по собственному желанию и из — за нарушения трудовой дисциплины за отчётный период; Р — среднесуточная численность работающих на данном предприятии в период, предшествующий отчётному; Рп — численность вновь принятых за отчётный период работников.

Коэффициент текучести кадров (Кт) определяется делением численности работников предприятия (цеха, участка), выбывших или уволенных за данный период времени, на среднесписочную численность за тот же период:

где Рув — численность выбывших или уволенных работников; Р — среднесписочная численность персонала.

Численность рабочих, занятых на ненормируемых работах, определяется вторым методом — по нормам обслуживания, численность ИТР и служащих — по штатному расписанию.

Определить необходимую численность рабочих и их профессиональный и квалификационный состав позволяют: производственная программа, планируемый рост повышения производительности труда и структура работ.

стоимостный корреляционный численность персонал Основные показатели баланса рабочего времени одного рабочего:

где t _вп — время выходных и праздничных дней;

t _неяв — дни неявок (отпуска, по болезни, по решению администрации, прогулы и пр.);

t — номинальная продолжительность рабочего времени;

t_вп — время внутрисменных простоев и перерывов в работе, сокращенных и льготных часов.

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени. Такой анализ проводится по каждой категории работников, по каждому производственному подразделению и в целом по предприятию.

Расчёт численности персонала может быть текущим и долговременным:

Текущая потребность в персонале: Общая потребность предприятия в кадрах, А определяется как сумма:

где Ч — базовая потребность в кадрах, определяемая объёмом производства;

ДП — дополнительная потребность в кадрах.

Базовая потребность предприятия в кадрах Ч определяется по формуле:

где ОП — объём производства;

В — выработка на одного работающего.

Долговременная потребность в персонале: Этот расчёт осуществляется при глубине планирования на период более трёх лет. При определении потребности в специалистах на перспективу и отсутствии детальных планов развития отрасли и производства применяют метод расчета исходя из коэффициента насыщенности специалистами, который исчисляется отношением числа специалистов к объёму производства. С учетом показателя, А (потребность в специалистах) будет выглядеть следующим образом где Чр — среднесписочная численность работающих;

Кн — нормативный коэффициент насыщенности специалистами.

Показатели динамики и состава персонала Коллектив предприятия по численному составу, уровню квалификации не является постоянной величиной: увольняются одни работники, принимаются другие.

Более точным о охватывающим все изменения числа работников на протяжении отчётного периода является показатель среднесписочной численности работников (Р):

а) за месяц.

;

б) за год.

где Р1, Р2, Р3. Р11, Р12 — среднесуточная численность работников по месяцам.

Текущее планирование добычи руд выполняется в рамках составления горно-геологической части годовой производственной программы, в которой даются годовые с поквартальной разбивкой плановые объемы и качество руд по добычным участкам и карьеру в целом. Планирование осуществляется с учетом известного (заданного техническим проектом) направления развития горных работ набором прирезок по каждому добычному участку, подсчетом запасов и качества руды по прирезкам с разделением на типы руд. Эта процедура повторяется до тех пор, пока не будут достигнуты плановые параметры (объем и качество добываемой руды, объем вскрышных пород).

Планирование выполняется на сводном плане горных работ для формирования которого необходимы картографическая геологическая модель в виде системы геологических планов добычных горизонтов и маркшейдерская модель карьера.

Следующим этапом планирования является составление отчетной таблицы, в которой представлена информация об объемах и качестве добываемой руды, и объеме вскрыши. При изменении количества параметров, учитываемых при подсчете качества руды, может изменяться и количество колонок в отчетной таблице.

Заключительным этапом планирования является составление транспортной схемы и подсчет объемов грузоперевозок по всем приемникам горной массы, которыми являются дробильный комплекс, склады, отвалы, перегрузки. Модель транспортной схемы заносится в электронный сводный план карьера ломаной специального типа. Транспортная сеть должна описывать все возможные пути перемещения транспорта в карьере и должна быть связана как с каждым приемником горной массы, так и с каждой планируемой к выемке прирезкой.

В рудодобывающей промышленности эффективность разработки рудных месторождений определяется объемом добычи руды и степенью использования природных ресурсов, которые характеризуются следующими показателями: коэффициентом использования запасов, сроком и темпами разработки месторождения, объемом и динамикой добычи руды по годам эксплуатации.

Это может быть зависимость, определяющая степень влияния какого-либо параметра (напр., объема производства или услуг) непосредственно на численность персонала. В другом случае это может быть зависимость, определявшая тесноту связи одного или нескольких параметров с др. параметрами, значительное влияние которых на численность персонала установлено. Теснота связи между параметрами выражается коэффициентом корреляции. Взаимосвязь тем выше, чем выше коэффициент корреляции.

Метод корреляционного и регрессионного анализа широко используется для определения тесноты связи между показателями, не находящимися в функциональной зависимости. Корреляция представляет собой вероятностную зависимость между явлениями, не имеющую строго функционального характера. Теснота связи между изучаемыми явлениями измеряется корреляционным отношением (для криволинейной зависимости) или коэффициентом корреляции (для прямолинейной зависимости).

Из экономико-математических методов в анализе наиболее распространен корреляционно-регрессионный анализ. Он используется для определения тесноты зависимости между показателями, которые не связаны между собой функционально. Теснота связи между показателями измеряется коэффициентом корреляции для прямолинейной зависимости и корреляционным отношением для криволинейной зависимости.

Теснота связи между показателями запуска и выпуска измеряется коэффициентом корреляции, который исчисляется по формуле.

Ряд динамики.

Изменение социально-экономических явлений во времени изучается статистикой методом построения и анализа динамических рядов. Ряд динамики — это значения статистических показателей, которые представлены в определенной хронологической последовательности. Каждый динамический ряд содержит две составляющие:

• 1) показатели периодов времени (годы, кварталы, месяцы, дни или даты);
• 2) показатели, характеризующие исследуемый объект за временные периоды или на соответствующие даты, которые называют уровнями ряда.

Уровни ряда выражаются как абсолютными, так и средними или относительными величинами. В зависимости от характера показателей строят динамические ряды абсолютных, относительных и средних величин.

Показатели изменений уровней динамических рядов.

Для характеристики интенсивности развития за длительный период рассчитываются средние показатели: средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп прироста. Если в ходе исследования необходимо сравнить несколько последовательных уровней, то можно получить или сравнение с постоянной базой (базисные показатели), или сравнение с переменной базой (цепные показатели). Базисные показатели характеризуют итоговый результат всех изменений в уровнях ряда от периода базисного уровня до данного (i-го) периода. Цепные показатели характеризуют интенсивность изменения уровня от одного периода к другому в пределах того промежутка времени, который исследуется. Абсолютный прирост выражает абсолютную скорость изменения ряда динамики и определяется как разность между данным уровнем и уровнем, принятым за базу сравнения.

Абсолютный прирост (базисный):

?(Б) = yi — y0.

где yi — уровень сравниваемого периода;

y0 — уровень базисного периода.

Абсолютный прирост с переменной базой (цепной):

?(Ц) = yi — yi-1.

где yi — уровень сравниваемого периода; yi-1 — уровень предшествующего периода. Темп роста Тр показывает процентное изменение уровня ряда по сравнению с базисным или цепным показателем:

Тр = К • 100%.

Темп прироста Тпр определяется как отношение абсолютного прироста данного уровня к предыдущему или базисному:

Тпр = Тр — 100%.

Для характеристики динамики изучаемого явления за продолжительный период рассчитывают группу средних показателей динамики. Можно выделить две категории показателей в этой группе: а) средние уровни ряда; б) средние показатели изменения уровней ряда.

Средние уровни ряда рассчитываются в зависимости от вида временного ряда. Для интервального ряда динамики абсолютных показателей средний уровень ряда рассчитывается по формуле простой средней арифметической.

Средний абсолютный прирост (средняя скорость роста) определяется как средняя арифметическая из показателей скорости роста за отдельные периоды времени.

.

где yк — конечный уровень ряда;

yн — начальный уровень ряда.

Средний темп роста — это средний коэффициент роста, который выражается в процентах.

Средний темп прироста (%) — Для расчета данного показателя первоначально определяется средний темп роста, который затем уменьшается на 100%.

— 100%.

Динамика общей численности рабочих:

Вывод: Базисные показатели: за исследуемый период численность основных сотрудников значительно уменьшились по сравнению с январем. Наибольшее увеличение наблюдается в апреле на 27 человек при темпе роста 103.4%, следовательно, прирост оценивается на уровне 34%.В ноябре наблюдается уменьшение численности на 71 человека или 8,97%.

Цепные показатели: наибольшее увеличение численности наблюдается в апреле на 35 человек или 4,4% по сравнению с мартом. Наибольшее уменьшение численности в мае на 38 человек при темпе снижения 95,3%, следовательно, снижение показателя по сравнению с апрелем оценивается на уровне 4,7% .

Средний уровень ряда: интервальный ряд, равностоящий.

Средний абсолютный прирост Средний темп роста Средний темп прироста.

По этому графику можно проследить изменение численность персонала по месяцам.

Динамика численности основных рабочих:

Вывод: Базисные показатели: за исследуемый период численность сотрудников (основных рабочих) уменьшились по сравнению с январем. Наибольшее увеличение наблюдается в июле на 11 человек при темпе роста 106.5%, следовательно, прирост оценивается на уровне 6,5%.В ноябре наблюдается уменьшение численности на 19 человек или 11,24%.

Цепные показатели: наибольшее увеличение численности наблюдается в июле на 8 человек или 4,7% по сравнению с июнем. Наибольшее уменьшение численности в ноябре на 19 человек при темпе снижения 93,2%, следовательно, снижение показателя по сравнению с октябрем оценивается на уровне 6,8%.

Средний уровень ряда: интервальный ряд, равностоящий.

Средний абсолютный прирост Средний темп роста Средний темп прироста Динамика численности вспомогательных и обслуживающих рабочих:

Вывод: Базисные показатели: за исследуемый период численность сотрудников (вспомогательных и обслуживающих) значительно уменьшились по сравнению с январем. Наибольшее увеличение наблюдается в апреле на 24 человека при темпе роста 103.9%, следовательно, прирост оценивается на уровне 3,9%. В ноябре наблюдается уменьшение численности на 52 человека или 8,3%.

Цепные показатели: наибольшее увеличение численности наблюдается в апреле на 29 человек или 4,7% по сравнению с мартом. Наибольшее уменьшение численности в мае на 38 человек при темпе снижения 94,1%, следовательно, снижение показателя по сравнению с апрелем оценивается на уровне 5,9% .

Средний уровень ряда: интервальный ряд, равностоящий.

Средний абсолютный прирост Средний темп роста Средний темп прироста.