Разработка руководства по качеству в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008

Курсовой проект по дисциплине Системы качества Тема Разработка руководства по качеству в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001−2008.

Выполнила Горбунова Александра Олеговна.

Введение

менеджмент качество строительство Документ «Руководство по качеству» является основным документом системы менеджмента качества (семейство стандартов ИСО 9000) Организации. Работники Организации при работе с заказчиками обязаны руководствоваться договорной документацией и требованиями и рекомендациями системы менеджмента качества, приведенными в документе «Руководство по качеству». В случае выбора варианта при принятии решений или разногласий между заинтересованными сторонами (не оговоренными в договорной документации) работники Организации также обязаны руководствоваться требованиями и рекомендациями системы менеджмента качества, приведенными в документе «Руководство по качеству».

Курсовая работа выполнена на тему: «Разработка Руководства по качеству в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001−2008».

Целью курсового проекта является закрепление теоретических знаний по дисциплине «Системы качества», а также приобретение практических навыков в разработке документации систем менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001−2008 в строительстве. В данной работе отражены все разделы Руководства по качеству в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001−2008 для организации при производстве отделочных материалов.

1. Руководство по качеству ООО «Альянс-Бетон».

менеджмент качество строительство Генеральный директор ООО «Альянс-Бетон».

Иванов Дмитрий Олегович От «14» октября 2012 г.

г. Москва.

Общие положения.

Краткое описание компании.

Организация «Альянс-Бетон» занимается производством высококачественных изделий и конструкций бетонных и железобетонных. Организация ведет свою историю с 1999 года и на сегодняшний день является высокотехнологичным активно развивающимся производством.

Компания охватывает своей деятельностью все этапы жизненного цикла продукции.

Компания располагает необходимыми промышленными зданиями и сооружениями, технологическим оборудованием и квалифицированным персоналом для выполнения всех процессов на всех этапах жизненного цикла продукции.

В ассортименте выпускаемой продукции более 2500 наименований, в том числе:

· плиты перекрытий;

· дорожные плиты;

· плиты для забора и фундамент забора;

· фундаментные плиты и блоки;

· ригели и прогоны;

· плиты ребристые;

· сваи, перемычки, cтолбы освещения и т. д.

· колодезные кольца;

· лестничные марши и площадки всех типов;

· бортовой камень;

· асбестоцементная продукция;

· Чугунное литье (люки для колодцев, решётки);

· блоки (фундаментные, пенобетонные);

· шифер.

В процессе производства отделочных материалов ООО «Альянс-Бетон» постоянно ведет сотрудничество со многими ведущими отечественными и зарубежными лабораториями. Это позволяет своевременно реагировать на незначительные изменения конъектуры рынка строительства и обеспечивать требуемые стандарты качества изготовления.

Общие сведения о предприятии.

Адрес, контакты:

ООО «Альянс-Бетон» .

г. Москва, ул. Ярославское шоссе д. 102 корп. 10.

Телефон: 8(495)45678:

Факс/тел.: (095) 648−45−7.

E-mail: al-beton@bk.ru.

Банковские реквизиты:

БИК 56 829 215 ИНН/ КПП 7 809 063 993/ 775 000 025 ОКПО/ОКАТО 57 974 360/45256470000 ОКВЭД 64.32 ОКОГУ 17 097 ОКФС 56 ОКОПФ 90 145 957, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 Московский банк ОАО «Сбербанк России» .

Ответственный представитель руководства ООО «Альянс-Бетон» по качеству — Заместитель директора по качеству Горбунова Александра Олеговна.

1.1 Назначение руководства по качеству и область применения.

1.2 Настоящее Руководство по качеству содержит описание системы менеджмента качества ООО «Альянс-Бетон», а также описывает процессы, процедуры и требования к системе менеджмента качества.

1.3 Система менеджмента ООО «Альянс-Бетон» и Руководство по качеству разработаны в соответствии с принципами и требованиями, установленными в национальном ГОСТ Р ИСО 9001−2008 и международном МС ISO 9001:2008 стандартах.

1.4 Руководство по качеству организации разрабатывается в целях контроля за выполнением основ политики в области качества, результативного функционирования системы менеджмента качества, для демонстрации потребителям и заказчикам приверженности к качеству, а также при проведении сертификации СМК органом по сертификации.

1.5 Настоящее Руководство предназначено для координации деятельности подразделений компании в области качества.

1.6 Настоящее Руководство устанавливает требования к организации в управляющей компании и в структурных подразделениях процессов менеджмента качества производства продукции и оказания услуги.

1.7 Из системы менеджмента качества исключены требования следующих пунктов: п. 7.3. «Проектирование и разработка» ГОСТ Р ИСО 9001−2008.Так как ООО «Альянс-бетон» работает на основе готовых технологий или технологий, предоставляемых заказчиком.

2. Вводная часть.

2.1 Термины, определения и сокращения.

В настоящем Руководстве применены термины по ISO 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Организация — группа работников и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений.

Организационная структура — распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками.

Процесс — управляемая деятельность, использующая ресурсы для преобразования входных данных (материальных и / или информационных) в выходные данные.

Процесс управленческой деятельности — процесс управления деятельностью по созданию добавочной стоимости. При выполнении процесса управленческой деятельности добавочная стоимость не создается непосредственно.

Выходными данными процессов управленческой деятельности являются цели для основных процессов и процессов обеспечения ресурсами, планы, управленческие решения, процедуры, данные и т. п.

Бизнес-процесс — процесс, непосредственно создающий добавочную стоимость. Выходными данными бизнес-процессов является предназначенная для потребителя услуга и / или продукция.

Основной процесс — процесс жизненного цикла производства продукции или предоставления услуги.

Процесс обеспечения ресурсами — процесс, при выполнении которого добавочная стоимость не создается непосредственно, но ее создание обеспечивается путем формирования ресурсов, необходимых для выполнения бизнес-процессов и процессов управленческой деятельности.

Выходными данными процессов обеспечения ресурсами являются персонал, оборудование, технологические материалы, финансы и т. д.

В настоящем Руководстве по качеству используются следующие сокращения:

ГОСТ Р — государственный стандарт Российской Федерации ИСО — международная организация по стандартизации РК — руководство по качеству СМКсистемы менеджмента качества ПРК — представитель руководства по качеству ВР — высшее руководство ГН — генеральный директор ГИ — главный инженер ГТ — главный технолог ДЛ — должностное лицо ПО — производственный отдел ТО — технический отдел СДО — сметно-договорный отдел ОК — отдел кадров ОС — отдел снабжения ТБ — техника безопасности ДИ — должностные инструкции ООО — общество с ограниченной ответственностью.

2.2 Управление руководством по качеству.

2.2.1 Главный инженер по СМК несет ответственность за разработку, согласование и утверждение РК, контроль за правильным применением РК, а также соответствия его положений требованиям ГОСТ Р ИСО 9001−2008.

2.2.2 Утверждение РК после согласования осуществляет ГД ООО «Альянс-Бетон». Руководство вводиться в действие со дня утверждения его ГД ООО «Альянс-Бетон».

2.3.3 Подлинник и контрольный экземпляр РК ООО «Альянс-Бетон» хранятся в отделе качества.

2.3.4 Главный инженер отдела качества несет ответственность за рассылку РК и всех изменений к нему.

3. Политика и цели организации в области качества Политика и цели организации ООО «Альянс-Бетон» в области качества представлены в Приложении 1.

Настоящая Политика доводится до всех сотрудников и служит основой для постановки целей компании в области качества, реализуется системой менеджмента качества и находится под личным контролем Генерального Директора.

4. Система менеджмента качества организации.

4.1 Общие требования и принципы создания системы.

4.1.1 СМК компании ООО «Альянс-Бетон» разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и последовательно улучшается в соответствии с требованиями ISO 9001:2008.

4.1.2 Организация ООО «Альянс-Бетон»:

а) определила процессы, необходимые для обеспечения СМК и применила их во всей организации;

b) определила критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности этих процессов;

с) обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания процессов и мониторинга, а также осуществляет анализ этих процессов. Требуемые ресурсы, информация, методы измерения и мониторинга процессов СМК установлены в картах процессов в соответствующих разделах настоящего РК;

d) принимает меры для достижения запланированных результатов, постоянного улучшения процессов СМК.

4.1.3 Организация ООО «Альянс-Бетон» осуществляет менеджмент всех процессов, необходимых для СМК, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 9001−2008.

4.1.4 Взаимодействие основных видов деятельности и процессов СМК, протекающих в ООО «Альянс-Бетон», представлено в Приложении 2.

4.2 Требования к документации В соответствии со структурой СМК компании ООО «Альянс-Бетон» (отражающей структуру выполняемых бизнес-процессов и соответствующую оргструктуру компании) построена структура документации СМК.

Ответственными за выполнение требований данного пункта является заместитель директора по качеству.

4.2.1 Общие положения.

4.2.1.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» имеет всю необходимую документацию для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов СМК и управления ими.

4.2.1.2 Вся документация организации разработана, утверждена и поддерживается в рабочем состоянии.

4.2.1.3 Документация ООО «Альянс-Бетон» обеспечивает проведение Политики в области качества, упорядочивает организацию, а также обеспечивает и осуществление всех процессов СМК организации.

4.2.1.4. Документация СМК компании ООО «Альянс-Бетон» включает:

? политику в области качества, приведенную в настоящем Руководстве;

? настоящее Руководство по качеству;

? документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими (нормативная, техническая, информационно-справочная, организационно-распорядительная, кадровая, планово-учетная и отчетная документация);

? записи о качестве.

4.2.2 Руководство по качеству.

4.2.2.1 В организации ООО «Альянс-Бетон» разработано, задокументировано и поддерживается в рабочем состоянии Руководство по качеству, которое содержит:

а) область применения СМК, включая подробности и обоснования всех исключений;

б) все документированные процедуры, для СМК;

с) описание взаимодействия процессов СМК.

4.2.2.2 Рассылку и актуализацию осуществляет специалист по СМК.

4.2.2.3 Ответственность за разработку, актуализацию и введение в действие настоящего Руководства по качеству несет главный инженер по СМК.

4.2.2.4 Руководство по качеству утверждает Генеральный директор организации.

4.2.2.5 Проверка Руководства по качеству осуществляется не реже 1 раза в год, и в случае необходимости проводится его актуализация.

4.2.3. Управление документацией.

4.2.3.1 В ООО «Альянс-Бетон» высшим руководством в лице ГД (далее высшее руководство) определена документация, включая соответствующие записи, необходимые для разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК и поддержки результативного выполнения процессов.

В организации ООО «Альянс-Бетон» разработана документированная процедура, предусматривающая:

a) официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности до выпуска;

b) анализ и актуализацию по мере необходимости и повторное официальное одобрение документов;

c) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;

d) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;

e) обеспечение идентификации и управление рассылкой документов внешнего происхождения, определенных организацией как необходимые для планирования и функционирования СМК.

4.2.3.2 Вся документация ООО «Альянс-Бетон» разделена на 2 группы:

а) документация внутреннего происхождения, которая разработана, оформлена, согласована и утверждена в ООО «Альянс-Бетон»;

b) документация внешнего происхождения, которая поступает в ООО «Альянс-Бетон» со стороны (соответствующим образом разработанная, оформленная, утвержденная, зарегистрированная).

К документам первой группы относятся:

· Руководство по качеству, Политика в области качества, Цели в области качества;

· карты процессов;

· стандарты предприятия;

· методические инструкции;

· рабочие и должностные инструкции;

· записи СМК.

К документации второй группы относятся:

· ГОСТы;

· технические условия;

· технические требования к материалам;

· международные стандарты.

4.2.3.3 Записи, представляющие собой специальный вид документов, являются управляемыми согласно требованиям 4.2.4.

4.2.4. Управление записями.

4.2.4.1 В состав документации СМК ООО «Альянс-Бетон» входят записи о результатах деятельности.

4.2.4.2 Все записи, установленные для представления свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования СМК, находится под управлением.

4.2.4.3 Записи ведутся на бумажных и (или) электронных носителях.

4.2.4.4 В организации ООО «Альянс-Бетон» все записи представлены в четком виде, легко идентифицируемые и восстанавливаемые.

4.2.4.5 В организации ООО «Альянс-Бетон» установлены сроки хранения информации для каждого вида записей.

4.2.4.6 Ответственность за реализацию управления записями возлагается на зам. директора ООО «Альянс-Бетон».

4.2.5.7 В ООО «Альянс-Бетон» создан отдельный журнал ведения записей по видам деятельности, представленный в Приложении 4.

4.2.5.8 Регистрация и управление записями осуществляется с целью обеспечения уверенности и подтверждения соответствия требованиям продукции, процессов, СМК, а также для обеспечения процессов принятия управленческих решений полной, точной и достоверной информацией о фактическом состоянии и динамике качества:

? продукции;

? процессов жизненного цикла;

? процессов;

? результативности и эффективности СМК.

5. Ответственность руководства.

5.1 Обязательства руководства.

5.1.1 Высшее руководство ООО «Альянс-Бетон» обеспечивает наличие свидетельств принятия своих обязательств по разработке и внедрению СМК, а также постоянному улучшению ее результативности посредством:

a) доведения до сведения персонала организации важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и обязательных требований;

b) разработки политики в области качества;

c) обеспечения разработки целей в области качества;

d) проведения анализа со стороны руководства;

е) обеспечения необходимыми ресурсами.

5.1.2 Высшее руководство ООО «Альянс-Бетон».

· определяет и утверждает Политику в области качества;

· принимает на себя ответственность по обеспечению ее понимания и реализации на всех уровнях предприятия;

· осуществляет общее руководство и контроль за проведением Политики;

· обеспечивает необходимыми ресурсами для выполнения требований Политики;

· постоянно рассматривает вопросы понимания текущих и будущих потребностей и ожиданий потребителей, которые постоянно повышают уровень требований к качеству продукции;

· обеспечивает разработку целей в области качества;

· принимает и разъясняет Политику и Цели в области качества всему персоналу в целях повышения понимания, мотивации, вовлечения работников в процесс разработки и постановки на производство новых видов продукции, а также производство уже освоенных (серийных) видов продукции;

· устанавливает и доводит до персонала основы деятельности по достижению удовлетворенности всех заинтересованных сторон;

· анализирует функционирование и результативность СМК с целью постоянного улучшения;

· обеспечивает наличие необходимых ресурсов для стабильного функционирования и динамичного развития СМК.

5.2 Ориентация на потребителя Компания ООО «Альянс-Бетон» ориентирует деятельность предприятия на удовлетворение потребностей потребителей и выполнение их требований для повышения их удовлетворенности.

5.2.1 Для понимания и удовлетворения запросов потребителей (заказчика) и ожиданий заинтересованных сторон высшим руководством в лице ГД ООО «Альянс-Бетон» преобразованы в конкретные требования такие потребности и ожидания потребителя как:

· качество;

· надежность;

· функциональная и эксплуатационная пригодность;

· поставка;

· цена;

· безопасность;

5.2.2 Высшее руководство ООО «Альянс-Бетон» обеспечивает определение и выполнение требований потребителей для повышения их удовлетворенности.

5.3 Политика в области качества.

5.3.1 Высшее руководство обеспечивает, что политика в области качества:

· соответствует целям организации;

· включает в себя обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента качества;

· создает основы для постановки и анализа целей в области качества;

· доведена до сведения персонала организации и понятна ему;

· анализируется на постоянную пригодность.

5.3.2 Высшее руководство возлагает на себя обязательство обеспечивать соответствие требованиям Политики в области качества и повышать результативность СМК.

5.3.3 Анализ на постоянную пригодность Политики в области качества осуществляет высшее руководство не реже 1 раза в год.

5.3.4 Политика в области качества ООО «Альянс-Бетон» доводится высшим руководством и начальниками отделов организации до сведения всего персонала. С документа делается определенное количество копий, которые распространяются внутри персонала организации посредством вывешивания копий в отделах и на информационных досках организации.

5.3.5 При приеме новых сотрудников на работу в ООО «Альянс-Бетон» ознакомление с Политикой в области качества организации проводит ОК.

5.4 Планирование Планирование качества? установление измеримых и контролируемых целей и задач в области качества? выполняется в соответствии с планами производственно-хозяйственной деятельности и является средством реализации Политики.

5.4.1. Цели в области качества.

5.4.1 Цели в области качества.

5.4.1.1 Политика в области качества ООО «Альянс-Бетон» обеспечивает основу для постановки и анализа целей в области качества.

5.4.1.2 Цели в области качества ООО «Альянс-Бетон» разрабатывает и утверждает ГД, учитывая:

· фактические и будущие потребности организации;

· соответствующие выводы анализа со стороны руководства;

· фактические характеристики продукции и показатели процессов;

· степень удовлетворенности требованиям и ожиданиям потребителей;

· ресурсы, необходимые для достижения целей.

5.4.1.3 Цели ООО «Альянс-Бетон» разрабатываются начальниками отделов в виде планов производственной деятельности работников отделений организации, согласовываются и утверждаются на уровне высшего руководства.

5.4.1.3 Анализ на постоянную пригодность Целей в области качества осуществляет генеральный директор не реже 1 раза в год.

5.4.1.4 Производственный план ООО «Альянс-Бетон» приведен в Таблице Производственный план ООО «Альянс-Бетон» Таблица 1.

5.4.2 Планирование создания и развитие системы менеджмента качества.

5.4.2.1 СМК Компании строится на основе требований ISO 9001−2008.

Поэтому согласно требованиям стандарта Высшее руководство компании обеспечивает:

· планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1 настоящего стандарта, а также для достижения целей в области качества;

· сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении в нее изменений.

5.4.2.2 Высшее руководство обеспечивает:

а) планирование создания, поддержания и улучшения СМК для выполнения требований п. 4.1, а также для достижения целей в области качества;

b) сохранение целостности системы СМК при планировании и внедрении в нее изменений.

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией.

5.5.1 Ответственность и полномочия.

5.1.1.1Высшее руководство обеспечивает определение и доведение до сведения персонала организации ответственности и полномочий.

5.1.1.2. Ответственность руководителей и подразделений за процессы в ООО «Альянс-Бетон», а также их полномочия, обязанности и взаимодействия, указаны «Матрице распределения ответственности», представленной в Приложении 5 данного РК.

5.5.1.3 Главный инженер по СМК ООО «Альянс-Бетон», ответственный за внедрение и распространение СМК внутри организации, возлагает на себя следующие полномочия:

— разрабатывает и поддерживает в рабочем состоянии СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001−2008;

— доводит до сведения персонала организации РК.

5.5.2 Представитель высшего руководства по СМК.

Представитель высшего руководства по СМК, назначаемый приказом руководителя действует в соответствии с разработанным «Положением о Представителе руководства по СМК», определяющем полномочия и ответственность представителя по СМК. Представителем руководства Организации приказом руководителя назначен Главный инженер.

Представитель руководства — главный инженер несет ответственность и имеет полномочия, распространяющиеся:

a) на обеспечение разработки, внедрения и подержания в рабочем состоянии процессов, требуемых системой менеджмента качества.

b) на представление отчетов высшему руководству о функционировании системы менеджмента качества и необходимости и необходимости её улучшения;

c) на содействие распространению понимания требований потребителей по всей организации.

5.5.3 Внутренний обмен информацией.

5.5.2.1 Для доведения информации до персонала организации в ООО «Альянс-Бетон» предусмотрены:

— информационные стенды, на которых вывешивается вся обновленная информация организации;

— электронная рассылка информации;

— проведение совещаний.

5.5.2.2 Ответственность за распространение информации внутри организации несет менеджер по работе с персоналом.

5.6 Анализ со стороны руководства Анализ СМК Компании и ее результативности является функцией высшего руководства предприятия.

При проведении анализа используются результаты мониторинга и измерений.

Решения, вынесенные в ходе анализа, являются основанием для разработки планов корректирующих и предупреждающих действий.

5.6.1 Общие положения.

5.6.1.1 Высшее руководство в лице ГД анализирует СМК организации ООО «Профиль» не реже 1 раза в 3 года в целях ее постоянной пригодности, достаточности и результативности.

5.1.2.2 Пересмотр и анализ СМК включает в себя оценку возможностей улучшений и потребности в изменениях в СМК организации, в том числе в политике и целях в области качества.

5.1.2.3 Записи об анализе со стороны руководства поддерживаются в рабочем состоянии согласно п. 4.2.4 и представлены в Приложении 4.

Результаты анализа СМК Компании со стороны высшего руководства оформляются протоколом, сохраняются и используются для разработки и внедрения корректирующих и предупреждающих действий.

Процесс анализа со стороны руководства описан в карте процесса (Таблица 2) и схематически представлен в Таблице 3.

Карта процесса Анализа со стороны руководства Таблица 2.

Описание процесса Анализа со стороны руководства.

Таблица 3.

6. Менеджмент ресурсов.

6.1 Обеспечение ресурсами В СМК компании ООО «Альянс-Бетон» для функционирования и улучшения СМК, а также для удовлетворения потребителей и других заинтересованных сторон выделены следующие основные процессы менеджмента ресурсов:

a) человеческие ресурсы: персонал подразделений организации необходимой квалификации, подобранный и подготовленный в соответствии с Должностными инструкциями, Трудовыми договорами и требованиями правовых актов, в том числе персонал, специально подготовленный для проведения внутренних аудитов СМК;

b) инфраструктура: помещения, транспорт, оргтехника, интернет и связь, техническое оборудование, отопление, электроснабжение;

c) производственная среда: технические помещения, технологическое оборудование, складские помещения, безопасные условия труда.

6.2 Человеческие ресурсы.

6.2.1 Общие положения.

6.2.1. Обеспечение всех видов деятельности, проводимых в ООО «Альянс-Бетон», осуществляется персоналом необходимой квалификации, обладающим соответствующими образованием, навыками, опытом и состоит из следующих этапов:

· определение потребности и подбор персонала;

· стажировка персонала;

· подготовка (обучение) персонала;

· аттестация персонала.

6.2.2 Общее руководство и контроль проведения аттестации и переаттестации персонала в ООО «Альянс-Бетон» возлагается на начальника ОК. Руководители структурных подразделений являются ответственными за своевременную подготовку и повышение квалификации кадров, обеспечивающих результативность и качество работы при выполнении производственных планов.

6.2.3 Организационная структура персонала организации ООО «Альянс-Бетон» приведена в Приложении 3.

6.2.4 Записи об образовании, навыках, опыте персонала поддерживаются в рабочем состоянии согласно п. 4.2.4 и представлены в Приложении 4.

Процесс управления человеческими ресурсами описан в карте процесса (Таблица 4) и схематически представлен в Таблице 5 .

Таблица 4. Карта процесса Управление человеческими ресурсами.

Таблица 5. Описание процесса управления человеческими ресурсами.

6.3 Инфраструктура Инфраструктура предприятия разрабатывается в рамках подготовки производства продукции. Выбор технологического оборудования, оснастки и инструмента осуществляется исходя из потребностей производственных процессов.

В распоряжении компании имеется завод по производству изделий и конструкций бетонных и железобетонных (Завод ЖБИ), оснащенный всем необходимым для производства оборудованием, службы обеспечения (транспорт, оргтехника, средства связи и информационные системы).

Процесс управления инфраструктурой описан в карте процесса (Таблица 5) и схематически представлен в Таблице 6.

Таблица 5. Карта процесса Управление инфраструктурой (технологическое оборудование).

Описание процесса управления технологическим оборудованием (ТО).

Таблица 5.

6.4 Производственная среда.

6.4.1 В Компании поддерживается производственная среда, соответствующая законодательно установленным требованиям, в т. ч. требованиям по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.

6.4.2 Указанная информация содержится в технологических планировках технических помещений и складов, инструкциях по охране труда и техники безопасности на производство конкретных видов работ.

6.4.2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в организации осуществляет инженер по ТБ.

7. Процессы жизненного цикла продукции.

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции.

7.1.1 В организации ООО «Альянс-Бетон» спланированы и разработаны процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции согласовано с.

При планировании процессов жизненного цикла устанавливаются:

· потребность в разработке процессов, документации, а также в обеспечении ресурсами и оборудованием;

· необходимая деятельность по мониторингу, контролю и испытаниям продукции, а также критерии приемки;

· записи, необходимые для обеспечения уверенности в том, что произведенная продукция удовлетворяет требованиям.

7.1.2 Для производства продукции, выпускаемой организацией ООО «Альянс-Бетон», разработаны, утверждены и внедрены технологические процессы в виде комплектов технологической документации, в которых установлены способы и необходимые операции для изготовления продукции, требуемые способы контроля качества, методы испытаний, контрольное и испытательное оборудование, измерительный инструмент, инструменты и технологическая оснастка, виды производственного оборудования.

7.1.3 Для реализации технологического процесса в управляемых условиях определены и утверждены:

· виды продукции;

· маршруты изготовления;

· материалы для изготовления продукции;

· наименование технологических операций;

· основное производственное оборудование;

· вспомогательное оборудование;

· основные технологические параметры;

· контрольный и измерительный инструмент;

· другие необходимые сведения (квалификация персонала, методики контроля и т. п.).

7.1.4 Все данные и записи о качестве продукции, а также о проведении тех. осмотра ТО в заданные сроки соответствующим образом регистрируются и хранятся в журналах ведения записей.

7.1.5 Записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям, представлены согласно п. 4.2.4 в Приложении 4.

7.2 Процессы, связанные с потребителями.

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции.

7.2.1.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» определила:

a) требования, установленные потребителями, включая требования к поставке и деятельности после поставки;

b) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно;

c) законодательные и другие обязательные требования, применимые к выпускаемой продукции.

7.2.1.2 Разработанный механизм установления требований потребителей позволяет адекватно определить и документально зафиксировать требования потребителя для предотвращения возникновения разногласий между потребителем и исполнителем.

7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции.

7.2.2.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» анализирует требования, относящиеся к продукции. Этот анализ проводится до принятия организацией обязательства поставлять продукцию потребителю (например, участие в тендерах, принятие контрактов или заказов, принятие изменений к контрактам или заказам) и обеспечивает:

a) определение требований к продукции;

b) согласование требований контракта или заказа, отличающихся от ранее сформулированных;

c) способность организации выполнять определенные требования.

7.2.2.2 Записи результатов анализа и последующих действий, вытекающих из анализа, поддерживаются в рабочем состоянии согласно п. 4.2.4 и приведены в Приложении 4.

7.2.3 Связь с потребителями Организация ООО «Альянс-Бетон» определила и осуществляет эффективные меры по поддержанию связи с потребителями, касающиеся:

a) информации о продукции;

b) прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки;

c) обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей.

Процесс, связанный с потребителями описан в карте процесса (Таблица 6) и схематически представлен в Таблице 7.

Таблица 6. Карта процесса Процессы, связанные с потребителями.

Таблица 7. Описание процесса, связанного с потребителями.

7.4 Закупки.

7.4.1 Процесс закупок.

7.4.1.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» обеспечивает соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Для максимального удовлетворения требований потребителей необходимо иметь соответствующие исходные материалы. Поэтому закупки осуществляются в управляемых условиях и только у тех поставщиков, которые в максимальной степени удовлетворяют требованиям, предпочтениям и ожиданиям ООО «Альянс-Бетон» по качеству и надежности продукции, ценам, срокам, объемам и способам поставки.

7.4.1.2 Записи результатов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, поддерживаются в рабочем состоянии согласно п. 4.2.2 и приведены в Приложении 4.

7.4.2 Информация по закупкам.

7.4.2.2 Информация по закупкам описывает заказанную продукцию, включая, где это необходимо, требования:

a) к официальному одобрению продукции, процедур, процессов и оборудования;

b) к квалификации персонала;

c) к СМК.

7.4.3 Верификация закупленной продукции.

7.4.3.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» разрабатывает и осуществляет контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам.

Процесс управления закупками сырьевыми материалами описан в карте процесса (Таблица 8) и схематически представлен в Таблице 9.

Таблица 8. Карта процесса Управление закупками.

Описание процесса управления закупками сырьевых материалов.

Таблица 9.

7.5 Производство и обслуживание.

7.5.1 Управление производством и обслуживанием.

7.5.1.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» планирует и осуществляет производство и обслуживание в управляемых условиях.

7.5.1.2 Деятельность по управлению процессами направлена:

на обеспечение планирования производства на всех стадиях технологического процесса;

на разработку и обеспечение производства необходимой документацией (чертежи, комплекты технологической документации, операционные карты и т. п.);

на техническую подготовку производства;

на обеспечение работоспособности технологического оборудования за счет организации и проведения планового ремонта;

на регулирование и управление процессами и характеристиками продукции через контроль соблюдения технологической дисциплины;

на организацию технического контроля при производстве и испытаниях продукции.

7.5.1.3 Управление процессами производится с целью предотвращения несоответствий, а также для обеспечения стабильного выпуска продукции требуемого качества в установленные сроки.

Хранение готовой продукции производится в специально отведенных местах. Продукция складируется по заказам и идентифицируется специальными самоклеящимися этикетками.

Процесс управления производством отделочных материалов описан в карте процесса (Таблица 10) и схематически представлен в Таблице 11.

Таблица 10. Карта процесса управления производством изделий и конструкций ЖБ.

Таблица 11. Описание процесса управления производством изделий и конструкций.

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания.

7.5.2.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» подвергает валидации все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги.

7.5.2.2 Валидация продемонстрирует способность этих процессов достигать запланированных результатов.

7.5.2.3 Организация «Альянс-Бетон» разработала меры по этим процессам, в том числе там, где это применимо:

a) определенные критерии для анализа и утверждения процессов;

b) утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала;

c) применение конкретных методов и процедур;

d) требования к записям;

e) повторную валидацию.

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость.

7.5.3.1 Идентификация и прослеживаемость продукции в ООО «Альянс-Бетон» осуществляется на всех этапах её жизненного цикла с момента поступления закупленной продукции и до отгрузки готовой продукции потребителю.

7.5.3.2 Все сырье, поступающее в ООО «Альянс-Бетон», должно иметь определенную маркировку и правильно оформленную сопроводительную документацию для однозначной идентификации сырья и запуска его в производство по назначению, в соответствии с требованиями договора, технических условий, технологического процесса изготовления продукции.

7.5.3.3 Организация управляет специальной идентификацией продукции и поддерживает записи в рабочем состоянии согласно п. 4.2.4, которые приведены в Приложении 4.

7.5.4 Собственность потребителей.

7.5.4.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» проявляет заботу о собственности потребителя, пока она находится под управлением организации или используется ею. Организация идентифицирует, верифицирует, защищает и сохраняет собственность потребителя, предоставленную для использования или включения в продукцию.

7.7.5.4.2 Если собственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной для использования, организация извещает об этом потребителя и поддерживает записи в рабочем состоянии согласно п. 4.2.4, которые приведены в Приложении 4.

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений.

7.6.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» определила оборудование для мониторинга и измерений, необходимое для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям, а также установила процессы для обеспечения того, чтобы мониторинг и измерения могли быть выполнены.

7.6.2 Процедуры управления контрольным, измерительным и испытательным оборудованием распространяются на все подразделения ООО «Альянс-Бетон», в которых осуществляется контроль и испытания.

7.6.3 Ответственность за мониторинг производства в ООО «Альянс-Бетон» возлагается на ГИ.

7.6.4 Ответственность за своевременное предъявление СИ на поверку возлагается на лиц, назначенных приказом ГД ООО «Альянс-Бетон» .

7.6.5 Поверка средств измерений, контроль, измерения и испытания осуществляется в приемлемых условиях окружающей среды. В необходимых случаях в технологических инструкциях, методиках контроля, измерений и испытаний устанавливаются требования к параметрам окружающей среды.

7.6.6 Записи результатов калибровки и поверки поддерживаются в рабочем состоянии согласно п. 4.2.4 и приведены в Приложении 4.

8. Измерение, анализ и улучшение.

8.1 Общие положения.

8.1.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» планирует и применяет процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для:

a) демонстрации соответствия требованиям к продукции;

b) обеспечения соответствия системы менеджмента качества;

c) постоянного повышения результативности системы менеджмента качества.

8.2 Мониторинг и измерение.

8.2.1 Удовлетворенность потребителей Организация ООО «Альянс-Бетон» проводит мониторинг информации, касающийся восприятия потребителем выполнения организацией его требований, как одного из способов измерения работы СМК. В организации установлены методы получения и использования этой информации.

8.2.2 Организация проводит внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того, что система менеджмента качества:

a) соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям настоящего стандарта и требованиям к СМК, разработанным организацией;

b) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.

8.2.3 Информация о степени удовлетворенности Заказчиков анализируется ГД на производственных совещаниях, при контроле выполнения договоров, при рассмотрении претензий Заказчиков, а также по результатам внутренних проверок в ООО «Альянс-Бетон».

8.2.4 Сведения об оценке удовлетворенности Заказчиков являются одними из важнейших исходных данных для проведения предупреждающих действий и совершенствования СМК в целом.

8.2.5 В организации установлена документированная процедура для определения ответственности и требований, связанных с планированием и проведением аудитов, ведением записей и составлением отчетов о результатах. Записи об аудитах и их результатах поддерживаются в рабочем состоянии согласно п. 4.2.4 и приведены в Приложении 4.

8.2.2 Внутренние аудиты.

8.2.2.1 Внутренний аудит в ООО «Альянс-Бетон» проводится в первую очередь для:

· оценки соответствия практической деятельности всех структурных подразделений имеющейся документации по СМК, т. е. в соответствии с данным Руководством по качеству, стандартами, методическими и рабочими инструкциями;

· оценки результативности действующей СМК.

Задачей внутренних проверок качества в ООО «Альянс-Бетон» являются:

· оценивание ее результативность и уровень применения;

· подтверждение, что действующая СМК соответствует установленным требованиям;

· обеспечения возможности улучшения СМК (совместно с тем подразделением, в котором проводилась проверка).

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов.

8.2.3.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» использует подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов СМК. Эти методы демонстрируют способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то организацией предпринимаются необходимые коррекции и корректирующие действия.

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции.

8.2.4.1 В ООО «Альянс-Бетон» проводятся следующие виды контроля:

· входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий;

· контроль продукции в процессе производства;

· приемочный контроль готовой продукции.

8.2.4.2 Последовательность и методы проведения контроля конкретной продукции, контролируемые параметры и нормы на них определяются чертежами, стандартами, техническими условиями, технологическими процессами, инструкциями, программами и методами испытаний.

8.2.4.3 Контрольные испытания проводятся квалифицированным персоналом административно независимым от подразделений и должностных лиц, в которых осуществляются проверки и изготовление продукции.

8.2.4.4 Все виды окончательного контроля и испытаний проводятся в строгом соответствии со стандартизованными методиками, определенными в нормативной документацией на выпускаемую продукцию.

8.2.4.5Свидетельства соответствия критериям приемки поддерживаются в рабочем состоянии согласно п. 4.2.4 и представлены в Приложении 4.

8.3 Управление несоответствующей продукцией.

8.3.1 В организации ООО «Альянс-Бетон» разработана процедура, реализация требований которой обеспечивает идентификацию и управление несоответствующей продукцией. Целью данной разработки является предотвращение непреднамеренного использования или поставки несоответствующей продукции потребителю.

8.3.2 Управление несоответствующей продукцией предусматривает: