Разработка маркетинговой стратегии предприятия Полипринт
Возглавляет мастер. Он руководит всеми видами деятельности цеха, организует работу и взаимодействие структурных подразделений цеха. Заместитель директора по производству руководит хозяйственно-финансовой деятельностью типографии в области материально-технического снабжения, заготовки и хранения сырья, изучения спроса и сбыта продукции, обеспечивая эффективное использование материальных… Читать ещё >
Разработка маркетинговой стратегии предприятия Полипринт (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Разработка маркетинговой стратегии предприятия Полипринт"
ВВЕДЕНИЕ
Целью разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной деятельности фирмы на ближайший и отдаленные периоды, в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.
Бизнес-план помогает решить следующие основные задачи:
Определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках;
Сформировать долгосрочные и краткосрочные цели предприятия, стратегию и тактику их достижения, определить лиц ответственных за реализацию каждой стратегии;
Оценить соответствие персонала фирмы и условий для мотивации их труда требованиям по достижению поставленных целей;
Определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и т. п;
Оценить материальное и финансовое положение фирмы, соответствие материальных и финансовых ресурсов достижению поставленных целей;
Предусмотреть трудности и «подводные камни», которые могут помешать выполнению бизнес-плана.
Главное достоинство бизнес-планирования заключается в том, что правильно составленный бизнес-план показывает перспективу развития фирмы, т. е. в конечном счете отвечает на самый нужный для предпринимателя вопрос: стоит ли вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно доходы которые окупят все затраты сил и средств.
РЕЗЮМЕ Цель разработки бизнес-плана — спланировать хозяйственную деятельность предприятия на ближайший и отдаленный периоды в соответствие с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.
Бизнес-план помогает решить следующие основные задачи:
Определить конкретные направления деятельности предприятия, целевые рынки и место предприятия на этих рынках;
Сформулировать долговременные и краткосрочные цели предприятия, стратегии и тактики их достижения. Определить лиц, ответственных за реализацию каждой стратегии;
Выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут предлагаться предприятием потребителям. Оценить производственные и торговые издержки по их созданию и реализации;
Оценить соответствие кадров предприятия и условий для мотивации их труда требованиям по достижению поставленных целей;
Оценить материальное и финансовое положение предприятия и соответствие материальных и финансовых ресурсов достижению поставленных целей;
Определить состав маркетинговых мероприятий предприятия по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта.
Форма и структура бизнес-плана определяется предприятием самостоятельно. Во всех случаях в нем должны найти отражение концепция предпринимательства и цели производства, отличительные особенности выпускаемой продукции и доля удовлетворения ею потребностей рынка, тактика поведения предприятия на определенных рыночных сегментах, финансовый план и стратегия финансирования, инвестирования и развития производства с детальными расчетами издержек производства и реализации (калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг), использования ресурсов.
По своему характеру бизнес-план деятельности предприятия должен представлять собой четко структурированную систему данных о коммерческих намерениях и перспективах предприятия, производственном, организационном и финансовом обеспечении программы реализации намеченных мероприятий.
Для его составления может быть использована помощь или совет специалистов, консультантов. Основное требование к бизнес-плану — реальность.
Его составлению должны предшествовать анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и рынка, технико-экономические исследования различных альтернатив развития предприятия на основе общепризнанных методических разработок.
Отдельные его разделы должны быть представлены несколькими предложениями в необходимой логической последовательности и по отдельным из них даны различные варианты расчетов.
При подготовке бизнес-плана следует учитывать особенности применяемой (осваиваемой) техники и технологии, выпускаемой продукции, ее конкурентоспособность и новизну, степень проработки тех или иных вопросов (например, касающихся рынка, финансирования, кредитования и т. д.).
Неотъемлемой частью бизнес-плана являются его приложения, которые должны дополнять его и подтверждать реальность.
Сегодня на бизнес-плане лежит четыре основных функции — это разработка концепции и стратегии бизнеса; планирование, позволяющие контролировать процессы развития предприятия; привлечение денежных средств (ссуды и кредиты); привлечение инвесторов. Последовательность составления и принципы детализации бизнес-плана для разных компаний и проектов не совпадают.
Структура бизнес-плана:
1. Обзорный раздел (резюме). Резюме представляет собой краткий обзор бизнес-плана.
2. Описание предприятия. В этом разделе необходимо охарактеризовать предприятие, обратив внимание на его отличия от других компаний.
3. Описание продукции (услуг). В этом разделе приводится подробная характеристика производимой предприятием продукции или услуг, производится сравнение ее с продукцией конкурентов, анализируются планы развития производства.
4. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга. В этом разделе должно быть показано, что продукция или услуги имеют рынок сбыта, а также возможность предприятия добиться успеха на этом рынке; необходимо показать затраты в связи с выходом на рынок и возможные риски.
5 Организационный план. Этот раздел разрабатывается в виде концепции управления и формирования соответствующей ей организационной структуры и системы регулирования экономических отношений на полиграфическом предприятии. Центральное место отводится обоснованию организационно-штатной структуры предприятия и выбору рациональной системы управления произвлдством.
6. Производственный план. Этот раздел должен подробным образом описывать путь, посредством которого предприятие планирует эффективно производить продукцию или услуги и поставлять их потребителю. Необходимо отразить все этапы подготовительного периода в календарном плане (сетевом графике). Календарный план выполнения работ в рамках проекта должен включать прогноз сроков действий (мероприятий) и потребности в финансовых ресурсах для его реализации.
7. План сбыта. План сбыта должен отражать стратегию продаж компании в различные временные периоды.
7. Финансовый план. Этот раздел бизнес-плана должен дать возможность оценить способность проекта обеспечивать поступление денежных средств в объеме, достаточном для обслуживания долга (или выплаты дивидендов, когда речь идет об инвестициях). Следует подробным образом описать потребность в финансовых ресурсах, предполагаемые источники и схемы финансирования, ответственность заемщиков и систему гарантий.
8. Анализ чувствительности проекта. Необходимо проанализировать устойчивость проекта к возможным изменениям как экономической ситуации в целом (изменение структуры и темпов инфляции, увеличении сроков задержки платежей), так и внутренних показателей проекта (изменение объемов сбыта, цены продукции).
9. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. В этом разделе производится расчет прибыли от реализации продукции, расчет чмстой прибыли, рентабельности продукции и производства, а также точки безубыточности.
10. Инвестиционный план. Этот раздел состоит из расчета бюджета инвестиций и оценки экономической эффективности мероприятий.
11. Оценка рисков и страхование. Это обязательная часть бизнес-плана. В этом разделе рассматриваются наиболее вероятные виды рисков и мероприятия по их минимизации.
12.
Заключение
Проводится анализ основных технико-экономических показателей.
Целью данной курсовой работы является разработка основных разделов бизнес-плана для ПП ОДО «Полипринт».
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ ПП ОДО «Полипринт» было создано в 1992 году.
ПП ОДО «Полипринт» является предприятием, целью которого является выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг.
Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
· Дизайн, верстка, сканирование.
· Вывод цветоделенных диапозитивов, аналоговая цветопроба, цветоделение.
· Многокрасочная офсетная печать с лакировкой офсетным или воднодисперсионным лаком, УФ-лакировка.
· Тиснение фольгой, конгревное тиснение, припрессовка голограмм, ламинирование.
· Фигурная высечка, вырубка, склейка.
· Флексопечать на гофрокартоне.
· Брошюровка: на скобу, на пружину, термоклеевое скрепление.
· Все виды картонной упаковки для легкой, пищевой, парфюмерной, и медицинской промышленности.
· Доставка продукции заказчику своим транспортом.
ПП ОДО «Полипринт» выпускает следующие виды печатной продукции, разрешенной к выпуску законами РБ: этикеточно-упаковочную продукцию, брошюры, каталоги, афиши, рекламную продукцию, календари, плакаты.
На данном предприятии — цеховая структура. Оно подразделяется на цехи: формный, печатный, брошюровочно-переплетный цех, цех высечки печатной продукции, цех разработки бумаги и картона, механическую мастерскую, а также репроцентр.
В зависимости от степени влияния на производственную структуру различных факторов (характера выпускаемой продукции и способа ее изготовления, объемов выпуска, уровня и форм специализации, развития кооперирования и др.) различают три основных ее типа: предметную, технологическую и смешанную.
На данном предприятии используется предметная форма производственной структуры. При предметной форме цехи специализируются на изготовлении отдельных деталей или изделий. При такой структуре создаются более благоприятные условия для внедрения новой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, сокращения длительности производственного цикла, внедрения поточных методов, поскольку оборудование располагается по ходу технологического цикла.
Основные технико-экономические показатели работы предприятия за 2002 и 2003 годы приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Показатели технико-экономического уровня производства
Наименование показателей | Величина показателей за 2002 год | Величина показателей за 2003 год | |
Производство товарной продукции, млн. руб | 140 000 | ||
Производительность труда | |||
Среднесписочная численность рабочих | |||
Бланочная продукция, Тыс. листоотт. Тыс. руб. | |||
Этикетки, Тыс. кр-отт. Тыс. листоотт. Тыс. руб. | |||
Журнальные издания, брошюры и рекламные каталоги Тыс. кр-отт. Тыс. руб. | 13,350 | 15,480 | |
Средняя заработная плата, руб. | |||
Прибыль, млн. руб. | |||
Затраты на один рубль товарной продукции | 70,1 | 67,8 | |
Рентабельность произведенной продукции, % | 9,48 | 13,89 | |
Рентабельность реализованной продукции | 11,83 | 16,5 | |
Загрузка производственной мощности, % | |||
Основные меры, принимаемые типографией для стабилизации финансово-экономического, — это наращивание объемов производства, в том числе товаров народного потребления, изменение ассортимента товаров, повышение качества печатной продукции, обновление и расширение производственных мощностей в пределах возможностей типографии, применение прогрессивной технологии.
Типография продолжает осваивать новые виды продукции и товаров народного потребления. Освоена склеивающая линия для картонных упаковок.
Удельный вес видов печатной продукции в общем объеме производства: журнальная продукция — 10%; этикеточно-упаковочная продукция — 71%, листовочно-изобразительная — 10%, прочая — 9%.
Планируется приобретение машины для флексографской печати, и фальцевального аппарата.
2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПП ОДО «Полипринт» специализируется на производстве этикеток для пищевых продуктов и выпускает следующие виды продукции:
1) Рекламная продукция: журналы, книги в мягком переплете, буклеты, каталоги, брошюры, плакаты, папки с вырубным клапаном, календари (перекидные, настенные, настольные, квартальные, карманные), рекламные листовки, флаера, ценники, ярлыки, блокноты, планеры.
2) Высококачественные этикетки на всех видах бумаги:
— с конгревным тиснением;
— с тиснением фольгой;
— с УФ-лакировкой;
— с вырубкой различной сложности.
3) Все виды картонной упаковки для легкой, пищевой, парфюмерной и медицинской промышленности.
4) Упаковка из гофрокартона.
Вся продукция ПП ОДО «Полипринт» соответствует международным и национальным стандартам качества, о чем свидетельствуют многочисленные дипломы, которые предприятие получило на международных и отечественных выставках среди них: на 4 Международной специализированной выставке «Мир упаковки», номинации «Лучшая этикетка офсет» продукция ПП ОДО «Полипринт» получила диплом 1-й степени; решением Координационного Комитета международной Программы «Партнерство ради Прогресса» ПП ОДО «Полипринт» награждено почетным призом " Гран При «Эффи» ; на международной выставке COMBIT 2003 ПП ОДО «Полипринт» удостоено 2 дипломами 1 степени за лучшее качество полиграфического исполнения в номинациях «Этикетка» и «Сувенирная продукция»; на выставке «Искусство книги 2003» ПП ОДО «Полипринт» удостоено диплома 1 степени за полиграфическое исполнение комплекта открыток «Минск — мой город» и специального диплома в номинации «Лучшая открытка года» за полиграфическое исполнение комплекта открыток «Минск — мой город»; на III Республиканском конкурсе на лучшую упаковку года «Золотой орех» ПП ОДО «Полипринт» удостоено диплома за высокое качество полиграфического исполнения серии этикеток пива «Дедново» .
Контроль качества печатной продукции осуществляется при помощи денситометра.
Для того, чтобы увеличить объемы производства продукции и выручку от реализации продукции рекомендуется освоить новые виды продукции, например освоить флексографскую печать. На данном этапе развития полиграфического в РБ флексографская печать является одним из перспективных направлений.
3. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА ПП ОДО «Полипринт» планирует приобретение новых заказчиков, как в пределах РБ, так и на территории РФ.
Спрос на аналогичную продукцию в РФ достаточно высок и устойчив. ПП ОДО «Полипринт» может рассчитывать на часть рынка благодаря уже имеющимся связям, сложившимся в течение последних 2−3 лет в пределах Московской и Ленинградской области, а также благодаря имени, которое «Полипринт» имеет в бизнесе.
Потенциальными заказчиками являются, в первую очередь, крупные предприятия по производству продуктов питания и алкогольных напитков, а также предприятия по производству лекарственных средств и парфюмерно-косметических товаров, как на территории РБ, так и на территории РФ. Выбор именно этих рынков не случаен:
1. Предприятию удобны эти заказчики с точки зрения транспортировки
2. Наличию устойчивых связей
3. Уверенности в торговых партнёрах.
Заказчики отдают приоритет высочайшему качеству продукции, удобству упаковки, точности поставок, отсутствию сбоев в поставках.
Преимущество ПП ОДО «Полипринт» в том, что предприятие находится в столице республики. Можно увеличить объём производства за счёт завоевания части рынка России. Безусловным преимуществом предприятия перед конкурентами является возможность оказывать услуги по отделке полиграфической продукции фольгой и облагораживание ее рельефным, углубленным изображением, а также услуги по нанесению голограмм, предохраняющих полиграфическую продукцию от подделки.
Рынок, на который планирует выйти ПП ОДО «Полипринт» обладает большим количеством конкурентов. Часть из них, в течение нескольких лет утвердилась на рынке, и держит значительную его часть в своих руках. Приведём сравнительный анализ трёх наиболее крупных конкурентов.
Издательско-полиграфическое предприятие «Новик». Компания зарекомендовала себя с положительной стороны. Имеет очень хорошую репутацию. Отличается огромным ассортиментом и высокой ценой на продукцию. Издательско-полиграфическое предприятие «Новик» имеет одиннадцатилетний опыт работы на рынке полиграфии и, в настоящее время, предлагает услуги по производству этикеточной и рекламной продукции, а также является официальным импортером этикеточных и мелованных бумаг ведущих европейских производителей: концернов M-Real Zanders, Sappi и Amcor.
Предприятие «Новик» предлагает широкий спектр рекламной продукции: книги в мягком переплёте, брошюры, журналы, плакаты, календари (в различных вариантах исполнения, любых форматов), визитки, прайс-листы, прейскуранты и другую полиграфическую продукцию. Имеется большой ассортимент бумаги. В условиях жесточайшей конкуренции издательско-полиграфическое предприятие «Новик» ориентируется на высокое качество печати и оперативность в исполнении заказов, что неоднократно отмечено наградами и дипломами выставок, в которых предприятие принимало активное участие: COMBIT 2001, COMBIT 2002, COMBIT 2003, LabelShow 2004. На предприятии есть единственный в Республике Беларусь участок изготовления медных, магниевых, латунных клише, оснащенный полным комплексом новейшего оборудования. Кроме того, на предприятии всегда можно приобрести широкий ассортимент материалов для полиграфии: мелованную, этикеточную и дизайнерскую бумагу, бумагу с водяными знаками, картон, кальку, фольгу для горячего тиснения, краску и другие материалы.
Типография «Дивимакс». В состав данного предприятия входит: типография " Дивимакс" , оказывающая услуги в области офсетной печати, " Сервис срочной печати" — печать рекламной печатной продукции по принципу «сборных монтажей», " Дивимедиа" — рекламная студия, которая занимается разработкой рекламы и дизайна, а также распространением рекламной продукции.
Издательство и типография ЗАО «Юнипак» . Выполняет все виды редакционно-издательских и полиграфических услуг на собственном оборудовании. За 8 лет успешной работы «Юнипак» приобрел имидж стабильной, надежной фирмы, выпускающей широкий ассортимент печатной продукции: книги, брошюры, проспекты, годовые отчеты, буклеты, каталоги, журналы, календари, плакаты, открытки, блокноты, бланки, визитки, этикетки. Работы отмечены призами республиканских и международных конкурсов.
Таблица 3.1.
Оценка позиций на рынке предприятия и конкурентов
Сравниваемые факторы | «Полипринт» | Конкуренты | |||
«Новик» | «Дивимакс» | «Юнипак» | |||
Ассортимент продукции | |||||
Цена | достаточно высокая (3) | достаточно высокая (3) | намного ниже (5) | ||
Дизайн продукции | |||||
Качество продукции | |||||
Сертификация | |||||
Реклама | |||||
Доставка продукта | |||||
ИТОГО | |||||
План маркетинговых исследований охватывает комплекс маркетинга, включая товарную, ценовую и сбытовую политику.
Товарная политика ПП ОДО «Полипринт»
ПП ОДО «Полипринт» предусматривает:
1. Учёт требований заказчиков к дизайну, качеству упаковки и продукции.
2. В ближайшей перспективе предприятие планирует расширение ассортимента продукции (планируется покупка машины для флексографской печати, т. е планируется завоевание части рынка флексографской упаковки).
Рекламная деятельность
Целью рекламной стратегии ПП ОДО «Полипринт»
донести информацию о товаре до потенциальных заказчиков и убедить их в качестве продукции увеличить объём производства Для достижения этих целей ПП ОДО «Полипринт» планирует:
Выпустить календари на 2005 год с рекламой фирмы, карманные и настольные (2 видов: перелистные и однолистные).
Затраты на данный вид рекламы окупятся за счёт прибили, полученной от продажи календарей. Календари будут красочными и привлекающими интерес к фирме.
Наружная реклама. ПП ОДО «Полипринт» планирует разместить рекламу на 3 рекламных щитах на наиболее крупных трассах Минской области, а также разместить рекламные щиты в центре Минска.
Кроме того, предусмотрена внутрифирменная реклама, направленная на поддержание постоянного состава коллектива работников, их доверия к предприятию (различные льготы, премии, создание благоприятного микроклимата, льготный отдых во время отпуска и многое другое) Также планируется, в будущем году, участвовать на различных профессиональных выставках, проводящихся ежегодно как в Минске так и в Москве.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Основы организации производства
Организация производства и его структура должны учитывать определенные цели хозяйствования и выработанную стратегию маркетинга. Выбор технологии определяет необходимость расчетов требуемого оборудования и машин, работников соответствующей квалификации, а также формирование всех управленческих структур, обеспечивающих эффективное функционирование процесса производства продукции, как в пространстве, так и во времени.
Организация производства представляет собой работу по оптимальному
расположению в пространстве и эффективному использованию во времени трех элементов процесса изготовления продукции: орудий труда (оборудования), предметов труда (материалов) и самого труда (рабочих). На предприятии организация производства решает две задачи:
формирования оптимальной производственной структуры предприятия для эффективного производства конкурентоспособной продукции, подбора основных и вспомогательных цехов, а также участков и отдельных рабочих мест для производства конкретных изделий и оказания услуг;
организации деятельности работников предприятия направленной на эффективное сочетание и экономное использование труда рабочих и вещественных элементов производства (материалов и оборудования) в целях обеспечения выпуска высококачественной продукции при постоянном увеличении прибыли, улучшении условий труда и росте материального уровня работников.
В данном разделе приводится информацию, характеризующая организацию работы: определяется потребность в кадрах и их численность, решаются вопросы организации оплаты труда и материального стимулирования.
Расчет потребности в трудовых ресурсах производится в следующем порядке: 1) составляются баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего; 2) рассчитываются численность и фонд заработной платы рабочих; 3) рассчитываются численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП; 4) определяют производительность труда.
Баланс рабочего времени устанавливает число дней в году, подлежащих отработке одним среднесписочным рабочим. Расчет баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего сведен в табл.4.1.1.
Таблица 4.1.1.
Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего
Наименование показателей | Значение | |
1. Календарный фонд времени в днях | ||
2. Нерабочие дни, всего | ||
3. Номинальный фонд времени в днях | ||
4. Неявок на работу, всего, в т. ч.: отпуска очередные и дополнительные отпуска по учебе отпуска в связи с родами по болезни прочие неявки, разрешенные законом | ||
5. Эффективный фонд времени | ||
6. Номинальная продолжительность рабочего дня, ч | 8,0 | |
7. Планируемые внутрисменные потери, ч | 0,1 | |
8. Продолжительность рабочего дня с учетом планируемых потерь, ч | 7,9 | |
9. Эффективный фонд времени, ч | ||
На основе баланса рабочего времени для определения списочного состава рабочих необходимо рассчитать коэффициент перехода Kпер, который определяется по формуле:
Кпер=Тном/Тэфф , (по балансу рабочего времени) (4.1.1.)
где Тном номинальный фонд рабочего времени одного среднесписочного рабочего;
Тэфф эффективный фонд времени одного среднесписочного рабочего.
Подставив данные из табл. 4.1.1. в формулу (4.1.1.), можно найти Кпер:
На основании норм предприятия и значения коэффициента перехода производится расчет списочной численности рабочих, который сведен в табл. 4.1.2.
4.2 Расчёт численности рабочих
Численность работающих рассчитывается по категориям персонала: рабочие, руководители, специалисты и технические исполнители. Явочная численность рабочих определяется на основании норм выработки, времени, норм обслуживания и штатных нормативов.
Списочный состав определяется умножением явочного числа на переводной коэффициент, который рассчитывается как отношение числа дней работы предприятия в году к числу дней работы одного среднесписочного рабочего.
Чспис = ЧявКпер, (4.2.1)
где Чяв — явочное число рабочих в сутки, человек;
Кпер — переводной коэффициент.
Расчет списочной численности составляется в виде табл. 4.1.2. Ниже приводятся общие таблицы с результатами расчётов списочной численности и фонда оплаты труда рабочих, ИТР и служащих.
Списочная численность рабочих типографии
Наименование профессии | Тарифные Разряды | Явочное число рабочих в смену | Сменность работы | Явочное число рабочих в сутки | Коэффициент перехода | Списочное число рабочих | |
1. Основные производственные рабочие: Печатники на печатных машинах | 1.145 | 5(округляем в большую сторону) | |||||
Резчики на резальных машинах | 1.145 | ||||||
Операторы, обслуживающие формное оборудование | 1.145 | ||||||
2. Вспомогательные рабочие основного производства: Дежурный персонал по обслуживанию оборудования | 1,145 | ||||||
Наладчик | 1.145 | ||||||
Слесарь-ремонтник | 1.145 | ||||||
Упаковщики готовой продукции | Окл | ||||||
Помощники печатников | окл | ||||||
Уборщица | окл | 1,145 | |||||
Грузчики | окл | ||||||
ВСЕГО: | |||||||
Фонд заработной платы определяется по группам рабочих, что обеспечивает правильное распределение заработной платы между соответствующими статьями калькуляции.
Разделяют тарифный, часовой, дневной и годовой фонды заработной платы.
Расчет годового фонда заработной платы рабочих сведен в табл. 4.1.3.
Таблица 4.1.3.
Расчет фонда оплаты труда
Наименование профессии | Тарифные Разряды | Списочное число рабочих | Эффективный фонд времени одного рабочего, ч | Часовая тарифная ставка, р | Основная заработная плата, млн. руб. | ||||
По тарифу | Премия | Доплаты | Всего | ||||||
1. Основные производственные рабочие: | |||||||||
Печатники на печатных машинах | |||||||||
Резчики на резальных машинах | 582 438.56 | ||||||||
Операторы, обслуживающие формное оборудование | |||||||||
2. Вспомогательные рабочие основного производства: | |||||||||
Наладчик | |||||||||
Слесарь-ремонтник | |||||||||
Помощники печатников | окл | ||||||||
Упаковщики готовой продукции | Окл | ||||||||
Уборщица | окл | ||||||||
Грузчики | окл | ||||||||
Всего | |||||||||
Размер премии, включаемой в себестоимость продукции, считаем как 25% от тарифного заработка.
Определяем процент доплат, он определяется из баланса рабочего времени.
Дд=((Тнев-Тб)/Тэф+Тпот/Тэф.см)*100%,
где Тнев — количество невыходов на работу;
Тб — количество дней невыходов на работу по болезни;
Тэф — эффективный фонд времени;
Тпот — внутрисменные потери, ч;
Тэф.см — продолжительность рабочего дня с учетом потерь, ч.
По проведенным расчетам процент доплат равен 14.2%.
Организационная структура управления цеха:
Возглавляет мастер. Он руководит всеми видами деятельности цеха, организует работу и взаимодействие структурных подразделений цеха. Заместитель директора по производству руководит хозяйственно-финансовой деятельностью типографии в области материально-технического снабжения, заготовки и хранения сырья, изучения спроса и сбыта продукции, обеспечивая эффективное использование материальных и финансовых ресурсов. Механик руководит штатом мастеров и отвечает за исправную работу оборудования цеха. Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП определяется в соответствии со штатным расписанием предприятия и должностными окладами.
Расчет численности и фонда заработной платы для данных категорий работников сведен в табл. 4.1.4.
Таблица 4.1.4.
Расчет годового фонда заработной платы рабочих
Наименование профессии | Основная заработная плата, тыс. руб | Дополнительная заработная плата | Фонд заработной платы, тыс. руб | ||
% доплат | Тыс. руб | ||||
1. Основные производственные рабочие: | |||||
Печатники на печатных машинах | 14.2 | ||||
Резчики на резальных машинах | 14.2 | ||||
Операторы, обслуживающие формное оборудование | 14.2 | ||||
2. Вспомогательные рабочие основного производства: | |||||
Наладчик | 14.2 | ||||
Слесарь-ремонтник | 14.2 | ||||
Помощники печатников | 14.2 | ||||
Упаковщики готовой продукции | 14.2 | ||||
Уборщица | 14.2 | ||||
Грузчики | 14.2 | ||||
Всего | |||||
Расчет годового фонда оплаты труда аппарата цеха обобщен в таблице 4.1.5
Таблица 4.1.5.
Расчет годового фонда оплаты труда аппарата цеха
Наименование должностей | Количество человек | Месячный оклад, тыс. руб | Годовой фонд оплаты туда, млн. руб | |||
По должностному окладу | Премия | Всего | ||||
Мастер цеха | ||||||
Бухгалтер | ||||||
Результаты расчета численности работников цеха и оплаты их труда сводятся в таблицу 4.1.6.
Таблица 4.1.6.
Затраты по трудовым ресурсам на год
Наименование показателей | Величина показателя | Пояснение к расчету | |
Численность работников, чел | |||
В том числе Рабочие | |||
Руководители | |||
Специалисты | |||
Служащие | |||
Фонд оплаты труда, млн. руб | |||
Производительность труда 1 работника, млн. руб | |||
Среднегодовая заработная плата 1 работника, млн. руб. | |||