Организация, планирование и управление на нефтеперерабатывающих предприятиях
На базе исходных данных о невыполнении, а также явочной численности рабочих в смену рассчитывается номинальный и эффективный фонд рабочего времени одного работника. Для обеспечения последующих расчетов фонда зарплаты, расчет численности определяется умножением явочной численности в смену на количество бригад и на отношение номинального фонда времени к эффективному, т. е. на коэффициент подмены… Читать ещё >
Организация, планирование и управление на нефтеперерабатывающих предприятиях (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Министерство Образования Российской Федерации
уфимский государственный АВИАЦИОННЫЙ
технический университет
Кафедра теоретической механики
Расчетно-графическая работа № 1
по теоретической механике
Выполнил: ст. группы РМП-109
Галиуллина в.в.
Проверил: МИХАЙЛОВ
Уфа 2004
Курсовая работа решает задачу закрепления, укрепления и практического применения знаний, полученных при изучении раздела курса «Организация, планирование и управление на нефтеперерабатывающих предприятиях»
Курсовая работа включает технико-экономические расчёты важнейших показателей плана предприятия. Исходные данные разработаны для предприятия нефтепереработки, дают достаточное представление о процессе разработки плана и формировании оценочных технико-экономических показателей.
На основе исходных данных студент должен произвести расчёт производственной программы и следующих основных технико-экономических показателей условного нефтеперерабатывающего предприятия:
1) объём и ассортимент товарной продукции;
2) объём товарной продукции;
3) себестоимость товарной продукции;
4) затраты на 1 рубль товарной продукции;
5) прибыль от реализации продукции;
6) рентабельность капитала;
7) рентабельность издержек;
8) фондоотдача;
9) производительность труда.
Разработка курсовой работы и её защиты являются важным фактором в подготовке студентов к следующему этапу — выполнению экономического обоснования эффективности технических и технологических решений, принятых в дипломном проекте.
Качество выполнения задания по курсовой работе и результат защиты служат объективной характеристикой теоретических знаний практических навыков в области экономики и управления производством будущих инженеров-механиков.
В тексте приняты следующие сокращения:
ЭЛОУ — электрообессоливающая установка;
АВТ — атмосферно-вакуумная трубчатка;
К.К. — каталитический крекинг;
К.Р. — каталитический риформинг;
Г. О. — гидроочистка;
В.С.Г. — водородосодержащий газ.
Рисунок 1. Схема технологических потоков по условному предприятию
1 Исходные данные
Таблица 1
1) Объем сырой нефти, тыс. тонн | ||
2) Потери на ЭЛОУ | 0,4 | |
3) Мощность АВТ: | ||
4) Выход продукта на АВТ: | ||
бензин | ||
д/т «летнее» | 23,5 | |
д/т «зимнее» | 14,5 | |
вакуумный газойль | ||
рефлюкс | 1,0 | |
газ | 2,0 | |
гудрон | 30,5 | |
потери | 0,5 | |
5) Мощность К.К., тыс. тонн | ||
6) Выход продукта на КК: | ||
бензин стабильный | 27,0 | |
головка стабилизации | 7,0 | |
легкий каталитический газойль | 38,0 | |
тяжелый каталитический газойль | 20,0 | |
газ | 2,0 | |
потери | 6,0 | |
7) Мощность каталитического риформинга, тыс. тонн | ||
8) Выход продукта на КР: | ||
сухой газ | 11,3 | |
рефлюкс | 3,0 | |
бензин КР | 81,0 | |
ВСГ | 3,0 | |
Потери | 1,7 | |
9) Мощность гидроочистки, тыс. тонн | ||
10) Выход продукта на гидроочистке | ||
д/т (S<0.2) | 97,6 | |
сероводород | 0,9 | |
газ | 0,5 | |
потери | 1,0 | |
11) Стоимость ОФ (тыс. рублей): | ||
ЭЛОУ | ||
АВТ | ||
К.К. | ||
К.Р. | ||
Г. О. | ||
12) Явочная численность рабочих в смену | ||
ЭЛОУ: оператор 4-го разряда | ||
оператор 5-го разряда | ||
АВТ: ст. оператор 6-го разряда | ||
оператор 5-го разряда | ||
оператор 4-го разряда | ||
машинист 4-го разряда | ||
К.К.: ст. оператор 6-го разряда | ||
оператор 5-го разряда | ||
оператор 4-го разряда | ||
машинист 5-го разряда | ||
машинист 4-го разряда | ||
К.Р.: ст. оператор 6-го разряда | ||
оператор 5-го разряда | ||
оператор 4-го разряда | ||
машинист 5-го разряда | ||
машинист 4-го разряда | ||
Г. О.: ст. оператор 6-го разряда | ||
оператор 5-го разряда | ||
оператор 4-го разряда | ||
машинист 5-го разряда | ||
машинист 4-го разряда | ||
2. Расчет производственной программы
Производственная программа рассчитывается исходя из заданного объема перерабатываемого сырья, годовой мощности установки, нормативов выхода продукции по установке и нормативов возвратных и безвозвратных потерь. На основе предварительно рассчитанных материальных балансов по отдельным установкам составляется сводный материальный баланс по заводу, который, в свою очередь, является базой для составления ведомости товарных продуктов.
Таблица 2
Материальный баланс по установке ЭЛОУ | |||
Наименование сырья и нефтепродукта | Тысяч тонн | % | |
1. Взять: а) Нефть сырая | |||
Итого: | |||
2. Получить: а) Нефть обессоленная | 99,6 | ||
Потери: | 0,4 | ||
Итого: | |||
Материальный баланс по установке АВТ | |||
1. Взять: а) Нефть обезвоженная | |||
Итого: | |||
2. Получить: а) Бензин (КР) | 910,00 | ||
б) Д/т «л» (ГО) | 1645,00 | 23,5 | |
в) Д/т «з» (весь в товар) | 1015,00 | 14,5 | |
г) Вакуумный газойль (КК) | 1050,00 | ||
д) рефлюкс (сырье НХ) | 70,00 | 1,0 | |
е) газ | 140,00 | 2,0 | |
ж) гудрон (в мазут) | 2135,00 | 30,5 | |
Потери | 35,00 | 0,5 | |
Итого: | |||
Материальный баланс по установке К.К. | |||
1. Взять: а) Вакуумный газойль (с АВТ) | |||
Итого | |||
2. Получить: а) Бензин стабильный | 256,5 | 27,0 | |
б) Головка стабилизации | 66,5 | 7,0 | |
в) Легкий каталитический газойль (ГО) | 361,0 | 38,0 | |
г) Тяжелый каталитический газойль (ГО) | 20,0 | ||
д) газ | 19,0 | 2,0 | |
Потери | 57,0 | 6,0 | |
Итого: | |||
Материальный баланс по установке К.Р. | |||
1) Взять: а) Бензин прямогонный (с АВТ) | 910,00 | ||
Итого: | 910,00 | ||
2) Получить: а) Сухой газ | 102,83 | 11,3 | |
б) Рефлюкс | 27,3 | 3,0 | |
в) Бензин КР | 737,1 | 81,0 | |
г) ВСГ | 27,3 | 3,0 | |
Потери | 15,47 | 1,7 | |
Итого: | 910,00 | ||
Материальный баланс по установке Г. О. | |||
1) Взять: а) ВСГ (с КР) | 27,3 | 1,9 | |
б) Легкий каталитический газойль | 361,0 | 24,9 | |
в) Водород | 7,25 | 0,50 | |
г) Дизельное топливо «Л» | 1054,45 | 72,7 | |
Итого: | |||
2) Получить: а) Дизельное топливо (S<0.2) | 1415,2 | 97,6 | |
б) газ | 7,25 | 0,5 | |
в) сероводород | 13,05 | 0,9 | |
Потери | 14,5 | 1,0 | |
Итого: | |||
Остаток дизельного топлива «летнее «(S>0.2) с АВТ равен 590,55 тысяч тонн входит в состав товарной продукции.
3. Расчет объема товарной продукции
Производится расчет потребного топлива для всех установок, а затем из этого количества вычитается все количество газообразного топлива. К последним относятся все ресурсы газа, полученного на всех установках завода.
Таблица 4.
Расчет потребности в топливе по предприятию
Установка | Объем переработки сырья, тысяч тонн | Норма расхода, кг/т | Количество, тонн | |
АВТ | 189,00 | |||
К.К. | 20,9 | |||
К.Р. | 40,95 | |||
Г. О. | 24,65 | |||
Итого | 275,5 | |||
Для расчета товарных бензинов принимать следующие значения октановых чисел:
— компонент бензина КК=74 п;
— компонент бензина КР=87 п;
— товарный бензин АИ-93=86 п;
— товарный бензин А-76=76 п.
Расчет рецептов смешения товарных бензинов основан на принципе аддитивности (лимитности) октановых чисел, т. е. октановое число смеси равно сумме октановых чисел компонентов.
74*X1+87*X3=86*X1+86*X3 74*(256,5-X2)+87*(737,1-X4)=86*(256,5-X2+737,1-X4)
74*X2+87*X4=76*X2+76*X4 (1) 87*X4−76*X4=76*X2−74*X2 (2)
X1+X2=Q (КК) X1=256,5-X2
X3+X4=Q (КР) X3=737,1-X4
18 981−74*X2+64 127,7−87*X4=22 059;86X2+63 390,6−86X4 12*X2=2340,9+X4
X4=2/11*X2 (3) X2=11/2*X4 (4)
X1=256,5-X2 X1=256,5-X2
X3=737,1-X4 X3=737,1-X4
12*11/2*X4-X4=2340,9 65*X4=2340,9 X4=36,01
X4=2/11*X2 (5) X4=2/11*X2 (6) X2=198,06 (7)
X1=256,5-X2 X1=256,5-X2 X1=58,44
X3=737,1-X4 X3=737,1-X4 X3=701,09
Таблица 5.
Схема смешения компонентов.
Компоненты | Товарные бензины | ||
АИ-93 (86) | А-76 (76) | ||
Бензин КК (76) Бензин КР (87) | X1=58,44 X3=701,09 | X2=198,06 X4=36,01 | |
Таблица 6.
Расчет объема товарной продукции.
Наименование товарного продукта | С какой установки поступает | Количество, тысяч тонн | |
Автобензин всего: | 993,6 | ||
в т.ч. А-76 | К.К. | 256,50 | |
АИ-93 | К.Р. | 737,10 | |
Дизельное топливо «летнее» | |||
c содержанием S<0.2% | Г. О. | 1415,2 | |
c содержанием S>0.2% | АВТ | 590,55 | |
Дизельное топливо «зимнее « | АВТ | 1015,00 | |
Сырье для нефтехимии | АВТ, К.К., К.Р., Г. О. | 176,85 | |
Мазут | АВТ, К.К. | 2425,00 | |
4. Расчет численности и фонда заработной платы производственного персонала
Таблица 7.
Баланс рабочего времени
Дни | Часы | ||
Календарное время, Т.к. Выходные дни Номинальный фонд времени, Тном. Невыходы на работу: а) основной отпуск: б) неявки по болезни в) выполнение гос. обязанностей 3. Эффективный фонд времени, Тэф. | |||
На базе исходных данных о невыполнении, а также явочной численности рабочих в смену рассчитывается номинальный и эффективный фонд рабочего времени одного работника. Для обеспечения последующих расчетов фонда зарплаты, расчет численности определяется умножением явочной численности в смену на количество бригад и на отношение номинального фонда времени к эффективному, т. е. на коэффициент подмены.
Кп=Тном./Тэф.,
где Тн=274 дней, т.к. непрерывное производство;
Тэф.=242 дней, эффективный фонд времени.
Кп=274/242=1,13
Таблица 8.
Расчет списочной численности производственных рабочих.
Профессия и разряд | Количество человек в смене | Количество бригад | Коэффициент подмены | Списочная численность | |
ЭЛОУ | |||||
Оператор 5 разряда | 1,13 | ||||
Оператор 4 разряда | 1,13 | ||||
АВТ | |||||
Старший оператор | 1,13 | ||||
Оператор 5 разряда | 1,13 | ||||
Оператор 4 разряда | 1,13 | ||||
Машинист 4 разряда | 1,13 | ||||
КК | |||||
Старший оператор 6 разряд | 1,13 | ||||
Оператор 5 разряда | 1,13 | ||||
Оператор 4 разряда | 1,13 | ||||
Машинист 5 разряда | 1,13 | ||||
Машинист 4 разряда | 1,13 | ||||
КР | |||||
Старший оператор 6 разряд | 1,13 | ||||
Оператор 5 разряда | 1,13 | ||||
Оператор 4 разряда | 1,13 | ||||
Машинист 5 разряда | 1,13 | ||||
Машинист 4 разряда | 1,13 | ||||
ГО | |||||
Старший оператор 6 разряд | 1,13 | ||||
Оператор 5 разряда | 1,13 | ||||
Оператор 4 разряда | 1,13 | ||||
Машинист 5 разряда | 1,13 | ||||
Машинист 4 разряда | 1,13 | ||||
Итого: | |||||
Расчет годового фонда зарплаты старшего оператора 6 разряда возглавляющего бригаду.
Оплата по тарифной ставке Фт.с.=Тэф.*С6
где С6=18,80 — часовая тарифная ставка рабочего 6 разряда;
Фт.с.= 1936*18,80=36 396,8рублей Премиальный фонд Фпр.=30% от Фт.с.
Фпр.=0,3*36 396,8=10 919,04 рублей Доплата за работу в ночное время Фноч.=Тноч.*С6*n ,
где Тноч.— количество ночных часов, отрабатываемых каждым рабочим;
n=50%
Тноч.=(Тр.*tсм.*Тэф.)/(В*Тном.),
где Тр.— годовое количество дней работы установки;
tсм.— продолжительность рабочего дня по графику сменности, 2;
Вколичество бригад по графику сменности.
Тноч.=(365*8*242)/(4*274)=644,74
Фноч.= 644,74*18,80*0,5=6060,59 рублей Доплата за работу в праздничные дни Фпразд.=nсм. празд.*С6*tсм.,
где nсм. празд.- количество праздничных смен, отрабатываемое каждым рабочим.
nсм.празд.=(Тпраз.*nсм.*Тэф.)/(В*Тном.),
где Тпразд.- количество праздничных дней, Тпразд.=15.
nсм.празд.=(15*3*1936)/(4*2192)=9,93
Фпразд.=9,93*18,80*8=1,49 439 тысяч рублей Основной фонд зарплаты старшего оператора 6 разряда Фосн.=Фт.с.+Фпр.+Фноч.+Фпразд.
Фосн.= 36,3968+10,91 904 +6,6 059 +1,494 339=54,8709 тысяч рублей Дополнительный фонд рабочего времени Оплата отпусков Фотп.=Фосн.*tотп./Тэф.
где tотп.— количество дней отпуска, tотп.=27 дня.
Фотп.= 54,8709 *27/242=6,12 тысяч рублей Оплата государственных обязанностей Фгос.=Фосн.*tгос./Тэф.,
где tгос.-время государственных обязанностей, tгос.=2 дня.
Фгос.= 54,8709 *2/243=0,45 тысяч рублей Оплата больничных листов
Фбол.=Фосн.*tбол./Тэф.,
где tбол.— неявки по болезни, tбол.=3 дня.
Фбол.= 54,8709 *3/243=0,68
Фонд зарплаты старшего оператора 6 разряда
=Фосн.+Фдоп.
= 54,8709 +7,25=62,12 тысяч рублей Фонд зарплаты рабочих других разрядов, определяется по формуле:
гдефонд зарплаты одного работника i-го разряда, тысяч рублей;
— фонд зарплаты рабочего, возглавляющего бригаду, тысяч рублей;
— часов тарифная ставка рабочего i-го разряда, рублей;
— часовая тарифная ставка рабочего возглавляющего бригаду, рублей.
Фонд зарплаты оператора 5 разряда и машиниста 5 разряда:
где — часовая тарифная ставка рабочего 5 разряда, =16,00;
=62,12*16,00/18,80=52,87 тысяч рублей Фонд зарплаты оператора и машиниста 4 разряда:
где — часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда, =14,50
рублей.
=62,12*14,50/18,80=47,91 рублей.
Таблица 9.
Расчет фонда зарплаты производственного персонала установки.
Наимено вание установки | Профессия и разряд | Фонд осн. З/п i-го рабочего | Фонд допол. з/п i-го рабочего | Общий фонд з/п i-го рабочего | Списочная численность | Общий фонд з/п | Район ный коэф. | Всего фонд з/п | |
ЭЛОУ | а) Рабочие: | ||||||||
оператор 5 разряда | 52,87 | 475,83 | 1,15 | 547,20 | |||||
оператор 4 разряда | 47,91 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||||
б) специалисты: | |||||||||
начальник установки | 163,80 | 163,80 | 1,15 | 188,37 | |||||
механик | 124,80 | 124,80 | 1,15 | 143,52 | |||||
Всего: | 1 154,57 | ||||||||
АВТ | а) Рабочие: | ||||||||
ст. оператор 6 разряда | 62,12 | 310,60 | 1,15 | 357,19 | |||||
оператор 5 разряда | 52,87 | 740,18 | 1,15 | 851,21 | |||||
оператор 4 разряда | 47,91 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||||
машинист 4 разряда | 47,91 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||||
б) специалисты: | |||||||||
начальник установки | 163,80 | 163,80 | 1,15 | 188,37 | |||||
механик | 124,80 | 124,80 | 1,15 | 143,52 | |||||
Всего: | 2 091,25 | ||||||||
КК | а) Рабочие: | ||||||||
ст.оператор 6 разряда | 62,12 | 310,60 | 1,15 | 357,19 | |||||
оператор 5 разряда | 52,87 | 740,18 | 1,15 | 851,21 | |||||
оператор 4 разряда | 47,91 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||||
машинист 5 разряда | 52,87 | 740,18 | 1,15 | 851,21 | |||||
машинист 4 разряда | 47,91 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||||
б) специалисты: | |||||||||
начальник установки | 163,80 | 163,80 | 1,15 | 188,37 | |||||
механик | 124,80 | 124,80 | 1,15 | 143,52 | |||||
Всего: | 2 942,46 | ||||||||
КР | а) Рабочие: | ||||||||
ст.оператор 6 разряда | 62,12 | 310,60 | 1,15 | 357,19 | |||||
оператор 5 разряда | 52,87 | 475,83 | 1,15 | 547,20 | |||||
оператор 4 разряда | 47,91 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||||
машинист 5 разряда | 52,87 | 264,35 | 1,15 | 304,00 | |||||
машинист 4 разряда | 47,91 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||||
б) специалисты | |||||||||
начальник установки | 163,80 | 163,80 | 1,15 | 188,37 | |||||
механик | 124,80 | 124,80 | 1,15 | 143,52 | |||||
Всего: | 2 091,24 | ||||||||
ГО | а) Рабочие: | ||||||||
ст.оператор 6 разряда | 62,12 | 310,60 | 1,15 | 357,19 | |||||
оператор 5 разряда | 52,87 | 264,35 | 1,15 | 304,00 | |||||
оператор 4 разряда | 47,91 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||||
машинист 5 разряда | 52,87 | 264,35 | 1,15 | 304,00 | |||||
машинист 4 разряда | 47,91 | 239,55 | 1,15 | 275,48 | |||||
б) специалисты: | |||||||||
начальник установки | 163,80 | 163,80 | 1,15 | 188,37 | |||||
механик | 124,80 | 124,80 | 1,15 | 143,52 | |||||
Всего: | 1 848,04 | ||||||||
Итого | |||||||||
5. Расчет себестоимости продукции
Исходными данными для составления калькуляции являются материальные балансы по процессам, а также нормы расходов на текущий ремонт, кроме того, используются данные о расходе жидкого и газообразного топлива, а также данные расчета фонда заработной платы производственного персонала по установкам.
Таблица 10.
Расчет материально-технических средств
Наименование установки | Наименование материально-технических средств | Норма расхода на 1 тонну | Годовой расход, млн. тонн | Цена за единицу, рублей | Сумма, тыс. рублей | |
ЭЛОУ | Деэмульгатор, кг | 0,03 | 0,211 | 47 000,00 | 9917,00 | |
Сода каустическая, кг | 0,041 | 0,288 | 3 700,00 | 1065,60 | ||
Пар, Гкал | 0,011 | 0,077 | 174,00 | 13 398,00 | ||
Вода, м3 | 0,429 | 3,015 | 0,54 | 1628,10 | ||
Электроэнергия, кВтч | 0,982 | 6,901 | 0,52 | 3588,52 | ||
Сжатый воздух, м3 | 0,502 | 3,528 | 0,12 | 423,36 | ||
АВТ | Сода кальцинированная, кг | 0,055 | 0,385 | 1 500,00 | 577,50 | |
Сода каустическая, кг | 0,02 | 0,140 | 3 700,00 | 518,00 | ||
Аммиак, кг | 0,058 | 0,406 | 2 800,00 | 1136,80 | ||
Топливо, кг | 189,000 | 1 360,00 | 257 040,00 | |||
Пар, Гкал | 0,052 | 0,364 | 174,00 | 63,34 | ||
Вода, м3 | 9,42 | 65,940 | 0,54 | 35,61 | ||
Электроэнергия, кВтч | 6,41 | 44,870 | 0,52 | 23,33 | ||
Сжатый воздух, м3 | 4,15 | 29,050 | 0,12 | 3,49 | ||
К.К. | Катализатор, кг | 3,559 | 3,381 | 70 000,00 | 236 670,00 | |
Сода каустическая, кг | 0,015 | 0,014 | 3 700,00 | 51,80 | ||
Топливо, кг | 20,900 | 1 360,00 | 28 424,00 | |||
Пар, Гкал | 0,76 | 0,722 | 174,00 | 125,63 | ||
Вода, м3 | 18,7 | 17,765 | 0,54 | 9,59 | ||
Электроэнергия, кВтч | 36,87 | 35,027 | 0,52 | 18,21 | ||
Сжатый воздух, м3 | 9,28 | 8,816 | 0,12 | 1,06 | ||
К.Р. | Сода каустическая, кг | 0,049 | 0,045 | 3 700,00 | 166,50 | |
Катализатор АП-64, кг | 0,034 | 0,031 | 258 660,00 | 8018,46 | ||
Инертный газ, кг | 1,61 | 1,465 | 400,00 | 586,00 | ||
Моноэтаноламин, кг | 0,032 | 0,029 | 10 512,00 | 304,85 | ||
Диэтиленгликоль, кг | 0,32 | 0,291 | 9 900,00 | 2880,9 | ||
Топливо, кг | 40,95 | 1 360,00 | 55 692,00 | |||
Пар, Гкал | 0,032 | 0,029 | 174,00 | 5046,00 | ||
Вода, м3 | 10,9 | 9,919 | 0,54 | 5356,00 | ||
Электроэнергия, кВтч | 37,8 | 34,398 | 0,52 | 17 887,00 | ||
Сжатый воздух, м3 | 4,13 | 3,758 | 0,12 | 451,00 | ||
Г. О. | Инертный газ, кг | 1,278 | 1,853 | 400,00 | 741,2 | |
Сода каустическая, кг | 0,83 | 1,204 | 3 700,00 | 4454,8 | ||
Катализатор, кг | 0,021 | 0,030 | 36 000,00 | 1080,00 | ||
Моноэтаноламин | 0,051 | 0,074 | 10 452,00 | 773,45 | ||
Топливо, кг | 24,65 | 1 360,00 | 32 524,00 | |||
Пар, Гкал | 0,032 | 0,046 | 174,00 | 8,00 | ||
Вода, м3 | 5,46 | 7,917 | 0,54 | 4,28 | ||
Электроэнергия, кВтч | 11,13 | 16,139 | 0,52 | 8,39 | ||
Сжатый воздух, м3 | 1,54 | 2,233 | 0,12 | 0,27 | ||
Цена 1 тонны нефти поступающей на завод | 2 000,00 | |||||
Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке АВТ
Таблица 12
Наименование статей | Количество, тыс. т | Цена, р. | Сумма, тыс.р. | Наименование продукции | Количество, тыс. т | Коэф. | Себестоимость | ||
всего выпуска, тыс.р. | одной тонны, р. | ||||||||
1. Сырье и основные материалы: | Основная продукция: | ||||||||
1) Нефть обессоленная | 7 000,00 | 2023,456 | 14 164 192,00 | 1) Бензин | 980,00 | ; | 3 098 194,54 | 3161,423 | |
2) | 2) Д/т «Л» | 1540,00 | ; | 4 868 591,42 | 3161,423 | ||||
3) | 3) Д/т «З» | 1050,00 | ; | 3 319 494,15 | 3161,423 | ||||
4) | 4) | ; | |||||||
5) | 5) | ; | |||||||
Итого по ст. 1: | 7 000,00 | ; | 14 164 192,00 | 6) | ; | ||||
2. Полуфабрикаты собственного производства: | 7) | ; | |||||||
8) | ; | ||||||||
1) | 9) | ; | |||||||
2) | 10) | ; | |||||||
3) | Итого: | 3570,00 | 11 286 278,66 | ||||||
Итого по ст. 2: | ; | Попутная продукция: | |||||||
3. Покупные изделия и полуфабрикаты: | |||||||||
1) | 1) Газ | 175,00 | 1360,000 | ||||||
2) | 2) Гудрон | 2170,00 | 1000,000 | ||||||
3) | 3) Вакуумный газойль | 980,00 | 1000,000 | ||||||
Итого по ст. 3: | ; | 4) Рефлюкс | 70,00 | 1000,000 | |||||
Исключаются потери и безвозвратные отходы | ; | 5) | |||||||
6) | |||||||||
4. Отходы возвратные | ; | 7) | |||||||
Итого отходов: | ; | 8) | |||||||
Итого по статьям 1+2+3−4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов: | 6 965,00 | ; | 14 164 192,00 | 9) | |||||
10) | |||||||||
Итого: | 3395,00 | ||||||||
Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | ; | ; | 578 791,356 | Всего: | 6965,00 | 14 744 278,66 | |||
Всего: | 6 965,00 | ; | 14 744 278,66 | ||||||
Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию
№ статьи | Наименование статьи | Единица измерения | На весь выпуск | На единицу измерения | |||
Количество | Цена, р. | Сумма, тыс.р. | |||||
Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов | ; | ; | ; | 14 164 192,00 | |||
5. | Вспомогательные материалы, в т. ч.: | ||||||
а) Сода кальцинированная | тыс. тонн | 0,385 | 1 500,000 | 577,500 | |||
б) Сода каустическая | тыс. тонн | 0,140 | 3 700,000 | 518,000 | |||
в) Аммиак | тыс. тонн | 0,406 | 2 800,000 | 1 136,800 | |||
г) | |||||||
д) | |||||||
е) | |||||||
Итого по статье 5: | ; | ; | ; | 2 232,300 | |||
6. | Топливо и энергия на технологические цели, в т. ч.: | ||||||
а) топливо | тонн | 189,000 | 1 360,000 | 257 040,000 | |||
б) пар | Гкал. | 0,364 | 174,000 | 63 336,000 | |||
в) вода | м3 | 65,940 | 0,540 | 35 607,600 | |||
г) электроэнергия | кВтч | 44,870 | 0,520 | 23 332,400 | |||
д) сжатый воздух | м3 | 29,050 | 0,120 | 3 486,000 | |||
е) | |||||||
Итого по статье 6: | ; | ; | ; | 382 802,000 | |||
7. | Затраты на оплату труда производственного персонала | ; | ; | ; | 2 091,250 | ||
8. | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | ; | ; | ; | 744,485 | ||
9. | Затраты на подготовку и освоение производства | ; | ; | ; | |||
10. | Внутризаводская перекачка | ; | ; | ; | 70 000,000 | ||
11. | Общепроизводственные расходы | ; | ; | ; | 43 793,774 | ||
12. | Общехозяйственные расходы | ; | ; | ; | 77 127,547 | ||
13. | Потери от брака | ; | ; | ; | ; | ||
14. | Прочие производственные расходы | ; | ; | ; | ; | ||
14а. | Производственная себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | ; | ; | ; | 14 744 278,66 | ||
15. | Попутная продукция | ; | ; | ; | 3 458 000,000 | ; | |
15а. | Производственная себестоимость основной продукции (ст.14а-15) | ; | ; | ; | 11 286 278,66 | ||
16. | Коммерческие расходы | ; | ; | ; | ; | ||
16а. | Полная себестоимость товарной продукции (ст.15а+16) | ; | ; | ; | 11 286 278,66 | ||
Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке КК Таблица 13
Наименование статей | Количество, тыс. т | Цена, р. | Сумма, тыс.р. | Наименование продукции | Количество, тыс. т | Коэф. | Себестоимость | ||
всего выпуска, тыс.р. | одной тонны, р. | ||||||||
1. Сырье и основные материалы: | Основная продукция: | ||||||||
1) Вакуумный газойль | 950,00 | 1000,000 | 1) Бензин | 256,5 | ; | 600 242,319 | 2340,126 | ||
2) | 2) ЛКГ | ; | 511 694,396 | 1417,436 | |||||
3) | 3) | ; | |||||||
4) | 4) | ; | |||||||
5) | 5) | ; | |||||||
Итого по ст. 1: | 950,00 | ; | 6) | ; | |||||
2. Полуфабрикаты собственного производства: | 7) | ; | |||||||
8) | ; | ||||||||
1) | 9) | ; | |||||||
2) | 10) | ; | |||||||
3) | Итого: | 617,5 | 1 111 936,947 | ||||||
Итого по ст. 2: | ; | Попутная продукция: | |||||||
3. Покупные изделия и полуфабрикаты: | |||||||||
1) | 1) Газ | 28,5 | 1360,000 | ||||||
2) | 2) Головка стабилизации | 85,5 | 1400,000 | ||||||
3) | 3) ТКГ | 1000,000 | |||||||
Итого по ст. 3: | 4) | ||||||||
Исключаются потери и безвозвратные отходы | 28,50 | 5) | |||||||
6) | |||||||||
4. Отходы возвратные | 7) | ||||||||
Итого отходов: | 47,50 | 8) | |||||||
Итого по статьям 1+2+3−4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов: | 902,50 | 9) | |||||||
10) | |||||||||
Итого: | |||||||||
Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | ; | ; | 491 396,947 | Всего: | 902,5 | 1 441 396,947 | |||
Всего: | 902,50 | 1 441 396,947 | |||||||
Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию
№ статьи | Наименование статьи | Единица измерения | На весь выпуск | На единицу измерения | |||
Количество | Цена, р. | Сумма, тыс.р. | |||||
Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов | ; | ; | ; | 950 000,000 | |||
5. | Вспомогательные материалы, в т. ч.: | ||||||
а) Катализатор | тыс. тонн | 3,381 | 70 000,000 | 236 670,000 | |||
б) Сода каустическая | тыс. тонн | 0,014 | 3 700,000 | 51,800 | |||
в) | |||||||
г) | |||||||
д) | |||||||
е) | |||||||
Итого по статье 5: | ; | ; | ; | 236 721,800 | |||
6. | Топливо и энергия на технологические цели, в т. ч.: | ||||||
а) топливо | тонн | 20,900 | 1 360,000 | 28 424,000 | |||
б) пар | Гкал. | 0,722 | 174,000 | 125 628,000 | |||
в) вода | м3 | 17,765 | 0,540 | 9 593,100 | |||
г) электроэнергия | кВтч | 35,027 | 0,520 | 18 214,040 | |||
д) сжатый воздух | м3 | 8,816 | 0,120 | 1 057,920 | |||
е) | |||||||
Итого по статье 6: | ; | ; | ; | 182 917,060 | |||
7. | Затраты на оплату труда производственного персонала | ; | ; | ; | 2 942,460 | ||
8. | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | ; | ; | ; | 1 047,516 | ||
9. | Затраты на подготовку и освоение производства | ; | ; | ; | |||
10. | Внутризаводская перекачка | ; | ; | ; | 9 500,000 | ||
11. | Общепроизводственные расходы | ; | ; | ; | 20 886,704 | ||
12. | Общехозяйственные расходы | ; | ; | ; | 37 381,407 | ||
13. | Потери от брака | ; | ; | ; | ; | ||
14. | Прочие производственные расходы | ; | ; | ; | ; | ||
14а. | Производственная себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | ; | ; | ; | 1 441 396,947 | ||
15. | Попутная продукция | ; | ; | ; | 329 460,000 | ; | |
15а. | Производственная себестоимость основной продукции (ст.14а-15) | ; | ; | ; | 1 111 936,947 | ||
16. | Коммерческие расходы | ; | ; | ; | ; | ||
16а. | Полная себестоимость товарной продукции (ст.15а+16) | ; | ; | 1 111 936,947 | |||
Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке КР Таблица 14
Наименование статей | Количество, тыс. т | Цена, р. | Сумма, тыс.р. | Наименование продукции | Количество, тыс. т | Коэф. | Себестоимость | ||
всего выпуска, тыс.р. | одной тонны, р. | ||||||||
1. Сырье и основные материалы: | Основная продукция: | ||||||||
1) Бензин прямогонный | 980,00 | 3161,423 | 3 098 194,54 | 1) Бензин | 788,9 | ; | 3 025 133,269 | 3834,622 | |
2) | 2) | ; | |||||||
3) | 3) | ; | |||||||
4) | 4) | ; | |||||||
5) | 5) | ; | |||||||
Итого по ст. 1: | 980,00 | 3 098 194,54 | 6) | ; | |||||
2. Полуфабрикаты собственного производства: | 7) | ; | |||||||
8) | ; | ||||||||
1) | 9) | ; | |||||||
2) | 10) | ; | |||||||
3) | Итого: | 788,9 | 3 025 133,269 | ||||||
Итого по ст. 2: | Попутная продукция: | ||||||||
3. Покупные изделия и полуфабрикаты: | |||||||||
1) | 1) ВСГ | 34,3 | 1200,000 | ||||||
2) | 2) Сухой газ | 109,76 | 149 273,6 | 1360,000 | |||||
3) | 3) Рефлюкс | 29,4 | 1000,000 | ||||||
Итого по ст. 3: | ; | 4) | |||||||
Исключаются потери и безвозвратные отходы | 10,584 | ; | ; | 5) | |||||
6) | |||||||||
4. Отходы возвратные | 7,056 | ; | ; | 7) | |||||
Итого отходов: | 17,640 | ; | ; | 8) | |||||
Итого по статьям 1+2+3−4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов: | 962,360 | ; | 3 052 161,98 | 9) | |||||
10) | |||||||||
Итого: | 173,46 | 219 833,6 | |||||||
Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | ; | ; | 146 772,329 | Всего: | 962,36 | 3 244 966,869 | |||
Всего: | 962,360 | ; | 3 244 966,869 | ||||||
Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию
№ статьи | Наименование статьи | Единица измерения | На весь выпуск | На единицу измерения | |||
Количество | Цена, р. | Сумма, тыс.р. | |||||
Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов | ; | ; | ; | 3 098 194,540 | |||
5. | Вспомогательные материалы, в т. ч.: | ||||||
а) Сода каустическая | тыс. тонн | 0,048 | 3 700,000 | 177,600 | |||
б) Катализатор АП-68 | тыс. тонн | 0,033 | 258 660,000 | 8 535,780 | |||
в) Инертный газ | тыс. тонн | 1,578 | 400,000 | 631,200 | |||
г) Моноэтаноламин | тыс. тонн | 0,031 | 10 512,000 | 325,872 | |||
д) Диэтиленгликоль | тыс. тонн | 0,314 | 9 900,000 | 3 108,600 | |||
е) | |||||||
Итого по статье 5: | ; | ; | ; | 12 779,052 | |||
6. | Топливо и энергия на технологические цели, в т. ч.: | ||||||
а) топливо | тонн | 44,100 | 1 360,000 | 59 976,000 | |||
б) пар | Гкал. | 0,031 | 174,000 | 5 394,000 | |||
в) вода | м3 | 10,682 | 0,540 | 5 768,280 | |||
г) электроэнергия | кВтч | 37,044 | 0,520 | 19 262,880 | |||
д) сжатый воздух | м3 | 4,047 | 0,120 | 485,640 | |||
е) | |||||||
Итого по статье 6: | ; | ; | ; | 90 886,800 | |||
7. | Затраты на оплату труда производственного персонала | ; | ; | ; | 2 091,240 | ||
8. | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | ; | 744,481 | ||||
9. | Затраты на подготовку и освоение производства | ; | ; | ; | |||
10. | Внутризаводская перекачка | 9 800,000 | |||||
11. | Общепроизводственные расходы | ; | ; | ; | 11 726,252 | ||
12. | Общехозяйственные расходы | ; | ; | ; | 18 744,504 | ||
13. | Потери от брака | ; | ; | ; | ; | ||
14. | Прочие производственные расходы | ; | ; | ; | ; | ||
14а. | Производственная себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | ; | ; | ; | 3 244 966,869 | ||
15. | Попутная продукция | ; | ; | 219 833,600 | ; | ||
15а. | Производственная себестоимость основной продукции (ст.14а-15) | ; | ; | ; | 3 025 133,269 | ||
16. | Коммерческие расходы | ; | ; | ; | ; | ||
16а. | Полная себестоимость товарной продукции (ст.15а+16) | ; | ; | ; | 3 025 133,269 | ||
Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке ГО Таблица 15
Наименование статей | Количество, тыс. т | Цена, р. | Сумма, тыс.р. | Наименование продукции | Количество, тыс. т | Коэф. | Себестоимость | ||
всего выпуска, тыс.р. | одной тонны, р. | ||||||||
1. Сырье и основные материалы: | Основная продукция: | ||||||||
1) ВСГ | 34,30 | 1200,000 | 1) Д/т «Л» | ; | 3 851 347,01 | 2807,104 | |||
2) ЛКГ | 361,00 | 1417,436 | 511 694,396 | 2) | ; | ||||
3) Водород | 7,00 | 3) | ; | ||||||
4) Д/т «Л» | 997,64 | 3161,423 | 3 153 962,042 | 4) | ; | ||||
5) | 5) | ||||||||
Итого по ст. 1: | 1 400 | ; | 3 767 716,438 | 6) | |||||
2. Полуфабрикаты собственного производства: | 7) | ||||||||
8) | |||||||||
1) | 9) | ||||||||
2) | 10) | ||||||||
3) | Итого: | 3 851 347,01 | |||||||
Итого по ст. 2: | Попутная продукция: | ||||||||
3. Покупные изделия и полуфабрикаты: | |||||||||
1) | 1) Газ | 4,2 | 1360,000 | ||||||
2) | 2) Сероводород | 9,8 | 500,000 | ||||||
3) | 3) | ||||||||
Итого по ст. 3: | ; | 4) | |||||||
Исключаются потери и безвозвратные отходы | 8,4 | ; | ; | 5) | |||||
6) | |||||||||
4. Отходы возвратные | 5,6 | ; | ; | 7) | |||||
Итого отходов: | 14,00 | ; | ; | 8) | |||||
Итого по статьям 1+2+3−4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов: | 1 386,00 | ; | 3 767 716,438 | 9) | |||||
10) | |||||||||
Итого: | |||||||||
Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | ; | ; | 94 242,572 | Всего: | 3 861 959,01 | ||||
Всего: | 1 386,00 | ; | 3 861 959,01 | ||||||
Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию
№ статьи | Наименование статьи | Единица измерения | На весь выпуск | На единицу измерения | |||
Количество | Цена, р. | Сумма, тыс.р. | |||||
Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов | ; | ; | ; | 3 767 716,438 | |||
5. | Вспомогательные материалы, в т. ч.: | ||||||
а) Инертный газ | тыс. тонн | 1,789 | 400,000 | 715,600 | |||
б) Сода каустическая | тыс. тонн | 1,162 | 3 700,000 | 4 299,400 | |||
в) Катализатор | тыс. тонн | 0,029 | 36 000,000 | 1 044,000 | |||
г) Моноэтаноламин | тыс. тонн | 0,071 | 10 452,000 | 742,092 | |||
д) | |||||||
е) | |||||||
Итого по статье 5: | ; | ; | 6 801,092 | ||||
6. | Топливо и энергия на технологические цели, в т. ч.: | ||||||
а) топливо | тонн | 23,800 | 1 360,000 | 32 368,000 | |||
б) пар | Гкал. | 0,045 | 174,000 | 7 830,000 | |||
в) вода | м3 | 7,644 | 0,540 | 4 127,760 | |||
г) электроэнергия | кВтч | 15,582 | 0,520 | 8 102,640 | |||
д) сжатый воздух | м3 | 2,156 | 0,120 | 258,720 | |||
е) | |||||||
Итого по статье 6: | ; | ; | ; | 52 687,120 | |||
7. | Затраты на оплату труда производственного персонала | ; | ; | ; | 1 848,040 | ||
8. | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | ; | ; | 657,902 | |||
9. | Затраты на подготовку и освоение производства | ; | ; | ; | |||
10. | Внутризаводская перекачка | ; | ; | ; | 14 000,000 | ||
11. | Общепроизводственные расходы | ; | ; | ; | 7 209,806 | ||
12. | Общехозяйственные расходы | ; | ; | ; | 11 038,612 | ||
13. | Потери от брака | ; | ; | ; | ; | ||
14. | Прочие производственные расходы | ; | ; | ; | ; | ||
14а. | Производственная себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | ; | ; | ; | 3 861 959,01 | ||
15. | Попутная продукция | ; | ; | ; | 10 612,000 | ; | |
15а. | Производственная себестоимость основной продукции (ст.14а-15) | ; | ; | ; | 3 851 347,01 | ||
16. | Коммерческие расходы | ; | ; | ; | ; | ||
16а. | Полная себестоимость товарной продукции (ст.15а+16) | ; | ; | ; | 3 851 347,01 | ||
Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции Таблица 16
Амортизационный годовой фонд
Установка | Норма амортизации % | Основной капитал, тыс. руб. | Амортизационный годовой фонд, тыс. руб. | |
ЭЛОУ | ||||
АВТ | ||||
К.К. | ||||
К.Р. | ||||
Г. О. | 10,5 | 1690,5 | ||
Таблица 17.
Расчет средней себестоимости 1 тонны товарной продукции
Товарная продукция и их компоненты | С какой установки поступает | Себестои; мость 1 т. рублей | Количество, тонн | Сумма затрат по компонентам тыс. рублей | Средняя себ-ть 1 т. товарной продукции рублей | |
Автобензин АИ-93 | ||||||
а. Бензин (О.Ч.=74) | КК | 2340,126 | 62,8 | 146,960 | ||
б. Бензин (О.Ч.=87) | КР | 3834,622 | 753,69 | 2890,116 | ||
Всего: | 816,49 | 3037,076 | 3719,67 | |||
Автобензин А-76 | ||||||
а. Бензин (О.Ч.=74) | КК | 2340,126 | 193,69 | 453,259 | ||
б. Бензин (О.Ч.=87) | КР | 3834,622 | 35,21 | 135,017 | ||
Всего: | 228,90 | 588,276 | 2570,01 | |||
Д/т «Л» S<0.2 | ГО | 2807,104 | 1372,00 | 3851,347 | 2807,10 | |
S>0.2 | АВТ | 3161,423 | 542,36 | 1714,629 | 3161,42 | |
Д/т «З» | АВТ | 3161,423 | 1050,00 | 3319,494 | 3161,42 | |
Сырье для нефтехимии | ||||||
1. Головка стабилизации | КК | 85,50 | 119,700 | |||
2. Сероводород | ГО | 9,80 | 4,900 | |||
3. Рефлюкс | АВТ | 70,00 | 70,000 | |||
КР | 29,40 | 29,400 | ||||
4. Бензин | АВТ | 3161,423 | 0,00 | 0,000 | ||
Всего: | 194,70 | 224,000 | 1150,49 | |||
Мазут: | ||||||
1. Гудрон | АВТ | 2170,00 | 2170,000 | |||
3. Тяжелый каталитический газойль. | КК | 171,00 | 171,000 | |||
4. ЛКГ | 1417,436 | 361,00 | 511,694 | |||
5. ВГ | 1 000,00 | 30,00 | 30,000 | |||
6. Нефтеловушки | 2488,237 | 56,86 | 3024,175 | |||
Всего: | 2788,86 | 5906,869 | 2118,02 | |||
Итого: | 18 641,6910 | |||||
Таблица 18.
Расчет цен реализации продукции
Наименование продукта | Себ-ть 1 т. продукции | Рентаб. Продукции % | Прибыль рублей | Оптовая цена | Акциз | Оптовая цена с акцизом | НДС % | Отпускная цена | |
АИ-93 | 3719,67 | 743,934 | 4463,604 | 7823,604 | 1408,25 | 9231,853 | |||
А-76 | 2570,01 | 514,002 | 3084,012 | 5544,012 | 997,922 | 6541,934 | |||
Д/т «Л» S<0.2 | 2807,1 | 561,420 | 3368,520 | 4368,520 | 786,334 | 5154,854 | |||
S>0.2 | 3161,42 | 474,213 | 3635,633 | 4635,633 | 834,414 | 5470,047 | |||
Д/т «З» | 3161,42 | 474,213 | 3635,633 | 4635,633 | 834,414 | 5470,047 | |||
Сырье для нефтехимии | 1150,49 | 172,574 | 1323,064 | 1323,064 | 238,152 | 1561,216 | |||
Мазут | 2118,02 | 254,162 | 2372,182 | 2372,182 | 426,993 | 2799,175 | |||
Газ | 163,2 | 1523,2 | 1523,2 | 274,176 | 1797,376 | ||||
Таблица 19
Расчет стоимости товарной продукции
Наименование продукции | Количество, тыс. тонн | Оптовая цена, руб./т | Стоимость продукции по оптовой цене тыс. руб | |
АИ-93 | 816,49 | 4 463,60 | 3 644 484,76 | |
А-76 | 228,90 | 3 084,01 | 705 929,89 | |
Д/т «Л» S<0.2 | 1 372,00 | 3 368,52 | 4 621 609,44 | |
S>0.2 | 542,36 | 3 635,63 | 1 971 820,29 | |
Д/т «З» | 1 050,00 | 3 635,63 | 3 817 411,50 | |
Сырье для нефтехимии | 194,70 | 1 323,06 | 257 599,78 | |
Мазут | 2 788,86 | 2 372,18 | 6 615 677,91 | |
Итого: | 21 634 533,57 | |||
6. Расчет технико-экономических показателей
На основе производственных расчетов и необходимых исходных данных в этом разделе рассчитываются следующие технико-экономические показатели:
затраты на 1 рубль товарной продукции определяется по формуле:
где С — себестоимость всей товарной продукции, тыс. рублей;
ТП — стоимость всей товарной продукции, тыс. рублей;
Сi — себестоимость единицы i-го вида продукции, рублей;
Цi— действующая оптовая цена i-го вида продукции, рублей;
Qi— количество i-го вида продукции, тонн;
nколичество видов товарной продукции.
ЗТ=18 641 691/21 634 533,57=0,8617рубль/рубль Прибыль от реализации товарной продукции.
П=ТП-С;
П=21 634 533 570 — 18 641 691 000=2 993 000 000 рублей.
Рентабельность производственных фондов:
Р=П/(Фос+ Фоб)*100%,
где Фос— стоимость основных фондов завода, тыс. рублей;
Фоб— стоимость нормируемых оборотных средств завода, тыс. рублей.
где — стоимость основных фондов i-ой установки, тыс. рублей;
k — отношение стоимости основных фондов общехозяйственного и общепроизводственного хозяйства к стоимости основных фондов технологических установок (дается в исходных данных).
Фос=18*(1+0,6)+52,3*(1+0,6)+18,3*(1+0,6)+21,4*(1+0,6)+
16,1*(1+0,6)=201,76 млн. рублей.
Фоб=0,1*201,76=20,176 млн. рублей.
Р=2 993 000/(201,76 +20,176)*100%=1485,29%
Рентабельность издержек Рu=(2 993 000 /18 641 691)*100=16,05%
Фондоотдача Фо=ТП/Фос
Фо = 21 634,53 357/201,76 =107,229рубль/рубль Производительность труда ПТ=ТП/Ч, где Ччисленность промышленно-производственного персонала завода.
Численность производственного персонала технологических установок составляет 50% от общей численности промышленно — производственного персонала завода и составляет:
Ч=(150*100)/50=300
ПТ=21 634,5 /300=72,1150 млн. рублей/чел.
Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия Пр=П*(1-Н/100),
где Нставка налога на прибыль, Н=24%.
Пр =2993 (1−24/100)= 2274,528 млн. рублей Таблица 20
Основные технико-экономические показатели НПЗ
Наименование показателя. | Величина показателей | |
Объем выпуска товарной продукции млрд. рублей | 21,6345 | |
Номенклатура товарной продукции, млрд. рублей: | ||
а) АИ-93 | 3,6445 | |
б) А-76 | 0,7059 | |
в) Д/т «Л» S<0.2 | 4,6216 | |
г) Д/т «Л» S>0.2 | 1,9718 | |
д) Д/т «З» | 3,8174 | |
е) Сырье для нефтехимии | 0,2576 | |
ж) Мазут | 6,6157 | |
Себестоимость товарной продукции, млрд. рублей | 18,6417 | |
Затраты на 1 рубль товарной продукции, рублей | 0,8617 | |
Прибыль от реализации продукции, млрд. рублей | 2,9928 | |
Рентабельность производственных фондов, %. | 1348,50 | |
Фондоотдача, рублей. | 107,2291 | |
Производительность труда, млн. рублей/человека | 72,1150 | |
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, млрд. рублей | 2,274 528 | |