План организационно-технических мероприятий ООО «Санаторий-профилакторий» Озерный

План организационно-технических мероприятий «ООО Санаторий-профилакторий „Озерный“»

1. Информация о санатории

Санаторий — лечебно-профилактическое учреждение, в котором для лечения используют главным образом природные факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т. п.) в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием (диетой) при соблюдении определённого режима лечения и отдыха.

Санатории организуются как на курортах, так и вне их в местностях (пригородных зонах) с благоприятными климатическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями (местные санатории). Вблизи от промышленных предприятий для работающих организуются санатории-профилактории.

Санаторий-профилакторий «Озерный» открыт и функционирует с 7 декабря 1982 года.

Расположен в Заводском районе города Новокузнецка, за пределами промышленных зон, в живописном месте среди хвойно-лиственных деревьев на берегу «Черного озера». Занимает шестиэтажное здание с комфортабельными жилыми номерами и медицинскими кабинетами, просторным обеденным залом и великолепным зимним садом. Также имеется охраняемая автостоянка.

Санаторий функционирует круглогодично, пребывание 12-дневное, 24-дневное или однодневное (для отдыха в выходной день).

С помощью современного медицинского оборудования осуществляется лечение заболеваний:

· Сердечно-сосудистой системы

· Органов пищеварения

· Почек и мочевыводящих путей

· Обмена веществ и эндокринных желез

· Органов дыхания нетуберкулезного характера

· Нервной системы Клиенты санатория-профилактория могут выбирать лечебные процедуры, исходя из рекомендаций лечащего врача или собственных предпочтений. По желанию клиента меню и количество приемов пищи могут быть изменены.

Руководителем санатория-профилактория является главный администратор, у него в подчинении находятся:

· Главный бухгалтер

· Руководитель технического отдела

· Администратор столовой

· Руководитель отдела кадров

· Руководитель информационного отдела

· Главный врач

· Начальник службы безопасности

2. Модель состава и структуры

Состав и структура санатория-профилактория представлены на схеме:

3. Функционирование системы

санаторий организационный экономический Санаторий-профилакторий при функционировании взаимодействует с объектами внешней среды:

· Клиентами, которые выбрали его местом отдыха и лечения

· Владельцами (владельцем) санатория, которые имеют частичное или полное право собственности

· СМИ — в основном для рекламной деятельности

· Аутсорсинговые компании — заключение договоров со сторонними компаниями на производство полуфабрикатов и ингредиентов для кухни санатория, выполнение работ по уборке помещений, вывозу мусора, поставке медикаментов и медицинского оборудования

· Служба занятости — поиск новых сотрудников

· Банк — финансовые операции (вклад на депозит, получение кредитов, расчеты по зарплате персонала и др.)

· Контролирующие органы, которые следят за исполнением действующего законодательства.

Схема функционирования с учетом внешней среды представлена на схеме:

В результате анализа процесса функционирования санатория были выделены проблемы:

· Здание, в котором располагается санаторий, построено три десятилетия назад и выглядит устаревшим.

· Прилегающая территория не облагорожена, освещены не все аллеи, нет удобных мест для отдыха.

· Отсутствуют спортивные площадки и спортивный зал для активного отдыха и лечебной физкультуры.

4. Определение глобальной цели и декомпозиция на локальные цели

Учитывая выявленные проблемы, которые делают функционирование неэффективным и то, что санаторий-профилакторий является коммерческой организацией, глобальной целью является получение наибольшей прибыли (не нарушая положений действующего законодательства). Глобальную цель можно разбить на несколько локальных целей:

· Улучшение инфраструктуры для привлечения новых клиентов.

· Поиск дополнительных источников финансирования.

· Сокращение затрат на заработную плату персонала и повышение производительности труда.

· Распространение информации о санатории-профилактории

5. Определение значимости локальных целей и формулирование критериев

Локальные цели в порядке убывания значимости, после определения их значимости методом экспертной оценки:

Сформулированные критерии и их вес приведены в таблице.

6. Разработка мероприятий

Исходя из выбранных локальных и глобальной целей для их достижения возможно проведение мероприятий:

1. Капитальный ремонт здания санатория-профилактория

2. Предоставление автостоянки в платное пользование другим организациям

3. Продажа названия санатория в обмен на спонсорскую помощь

4. Проведение конкурса для поощрения лучшиx сотрудников

5. Очистка территории санатория от мусора

6. Покупка новой компьютерной техники и программ для создания единой информационной системы

7. Создание и продвижение собственного сайта

8. Предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория

7. Оценка и отбор мероприятий

Оценка мероприятий производится по критериям реализации локальных целей с учетом веса локальной цели в глобальной цели.

Итоговая оценка мероприятия является суммой произведений оценок мероприятия для локальных целей на вес локальных целей.

1. Капитальный ремонт здания санатория-профилактория Суммарные оценки:

a11=0,4*1+0,4*0,1+0,2*0=0,44

a12=0,8*0,1+0,2*0,1=0,1

a13=0,4*0+0,1*0+0,5*0,2=0,1

a14=0,6*0,3+0,4*0,4=0,34

Итоговая оценка: a1=0,2*0,44+0,4*0,1+0,3*0,1+0,1*0,34=0,192

2. Предоставление автостоянки в платное пользование другим организациям Суммарные оценки:

a21=0,4*0+0,4*0+0,2*0=0

a22=0,8*1+0,2*0,5=0,9

a23=0,4*0+0,1*0+0,5*0=0

a24=0,6*0,4+0,4*0,2=0,32

Итоговая оценка: a2=0,2*0+0,4*0,9+0,3*0+0,1*0,32=0,392

3. Продажа названия санатория в обмен на спонсорскую помощь Суммарные оценки:

a31=0,4*0+0,4*0+0,2*0=0

a32=0,8*1+0,2*0,8=0,96

a33=0,4*0+0,1*0+0,5*0=0

a34=0,6*0,1+0,4*0,1=0,1

Итоговая оценка: a3=0,2*0+0,4*0,96+0,3*0+0,1*0,1=0,394

4. Проведение конкурса для поощрения лучшиx сотрудников Суммарные оценки:

a41=0,4*0+0,4*0+0,2*0,1=0,02

a42=0,8*0+0,2*0=0

a43=0,4*0,2+0,1*0,1+0,5*1=0,59

a44=0,6*0+0,4*0,1=0,04

Итоговая оценка: a4=0,2*0,02+0,4*0+0,3*0,59+0,1*0,04=0,185

5. Очистка территории санатория от мусора Суммарные оценки:

a51=0,4*0+0,4*0+0,2*1=0,2

a52=0,8*0+0,2*0=0

a53=0,4*0+0,1*0+0,5*0,1=0,05

a54=0,6*0,1+0,4*0=0,06

Итоговая оценка: a5=0,2*0,2+0,4*0+0,3*0,05+0,1*0,06=0,061

6. Покупка новой компьютерной техники и программ для создания единой информационной системы Суммарные оценки:

a61=0,4*0+0,4*1+0,2*0=0,4

a62=0,8*0+0,2*0=0

a63=0,4*1+0,1*1+0,5*0,2=0,6

a64=0,6*0+0,4*0,1=0,04

Итоговая оценка: a6=0,2*0,4+0,4*0+0,3*0,6+0,1*0,04=0,264

7. Создание и продвижение собственного сайта Суммарные оценки:

a71=0,4*0+0,4*0+0,2*0=0

a72=0,8*0+0,2*0=0

a73=0,4*0,2+0,1*0,3+0,5*0,1=0,16

a74=0,6*0,5+0,4*0,7=0,58

Итоговая оценка: a7=0,2*0+0,4*0+0,3*0,16+0,1*0,58=0,106

8. Предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория Суммарные оценки:

a81=0,4*0,1+0,4*0+0,2*0=0,04

a82=0,8*1+0,2*0,5=0,9

a83=0,4*0+0,1*0+0,5*0=0

a84=0,6*0,2+0,4*0,3=0,24

Итоговая оценка: a8=0,2*0,04+0,4*0,9+0,3*0+0,1*0,24=0,392

8. Расчет эффективности мероприятий

Предполагаемый бюджет мероприятий — 20 000 000 рублей. Для расчета финансовой эффективности мероприятий необходимо оценить количество затрат, необходимое для проведения мероприятия и рассчитать его долю (от 0 до 1) в общих затратах:

1. Капитальный ремонт здания санатория-профилактория

c1 = 11 000 000/20000000=0,55

2. Предоставление автостоянки в платное пользование другим организациям

c2= 700 000/20000000=0,035

3. Продажа названия санатория в обмен на спонсорскую помощь

c3=350 000/20000000=0,0175

4. Проведение конкурса для поощрения лучшиx сотрудников с4=750 000/20000000=0,0375

5. Очистка территории санатория от мусора

c5=200 000/20000000=0,01

6. Покупка новой компьютерной техники и программ для создания единой информационной системы

c6=6 000 000/20000000=0,3

7. Создание и продвижение собственного сайта

c7=400 000/20000000=0,02

8. Предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория

c8=600 000/20000000=0,03

Мероприятием с наибольшими затратами является капитальный ремонт здания санатория-профилактория (11 000 000 рублей), а с наименьшими затратами — Очистка территории санатория от мусора (200 000 рублей).

9. Оценка целевой реализации мероприятий

10. Расчет коэффициентов условной реализации мероприятия

Для оценки степени возможной реализации мероприятия необходимо использовать в расчетах одно значение по каждому из критериев. Коэффициент равен сумме этих значений, деленной на число критериев.

1. Капитальный ремонт здания санатория-профилактория

d1=(0,8+0,7+0,5+0,2+1)/5=0,64

2. Предоставление автостоянки в платное пользование другим организациям

d2=(0+0+0,9+0,8+0)/5=0,34

3. Продажа названия санатория в обмен на спонсорскую помощь

d3=(0+1+0,3+0,9+0)/5=0,44

4. Проведение конкурса для поощрения лучшиx сотрудников

d4=(0,9+0,2+0,7+1+0)/5=0,56

5. Очистка территории санатория от мусора

d5=(1+0+0,3+1+0)/5=0,46

6. Покупка новой компьютерной техники и программ для создания единой информационной системы

d6=(1+0,2+0,1+0,2+1)/5=0,5

7. Создание и продвижение собственного сайта

d7=(1+0,3+0,1+0,1+0)/5=0,3

8. Предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория

d8=(0+0,9+0,3+0+0)=0,24

Наибольшей условной реализацией обладает капитальный ремонт здания санатория-профилактория, а наименьшей — предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория.

11. Итоговая оценка мероприятий

Окончательная оценка мероприятий включает расчет на основании ранее определенных коэффициентов (ai, ci и di)

1. Капитальный ремонт здания санатория-профилактория

w1=0,192/0,55*(1+0,64)=0,57

2. Предоставление автостоянки в платное пользование другим организациям

w2=0,392/0,035*(1+0,34)=15,01

3. Продажа названия санатория в обмен на спонсорскую помощь

w3=0,394/0,0175*(1+0,44)=32,42

4. Проведение конкурса для поощрения лучшиx сотрудников

w4=0,185/0,0375*(1+0,56)=7,7

5. Очистка территории санатория от мусора

w5=0,061/0,01*(1+0,46)=8,91

6. Покупка новой компьютерной техники и программ для создания единой информационной системы

w6=0,264/0,3*(1+0,5)=1,32

7. Создание и продвижение собственного сайта

w7=0,106/0,02*(1+0,3)=6,89

8. Предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория

w8=0,392/0,03*(1+0,24)=16,2

12. Упорядочение и отбор мероприятий

Мероприятия упорядочены по убыванию величины итоговой оценки wi. По итогам расчетов мероприятие «капитальный ремонт здания санатория-профилактория» было исключено как неэффективное.

1. Продажа названия санатория в обмен на спонсорскую помощь (32,42)

2. Предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория (16,2)

3. Предоставление автостоянки в платное пользование другим организациям (15,01)

4. Очистка территории санатория от мусора (8,91)

5. Проведение конкурса для поощрения лучших сотрудников (7,7)

6. Создание и продвижение собственного сайта (6,89)

7. Покупка новой компьютерной техники и программ для создания единой информационной системы (1,32)

Вывод

Так как глобальной целью санатория-профилактория является получение наибольшей прибыли, то в результате оценки мероприятий по эффективности и их упорядочению наибольшая эффективность оказалась у наименее затратных мероприятий: продажа названия санатория в обмен на спонсорскую помощь (32,42), предоставление мест для размещения рекламы на зданиях санатория (16,2) и предоставление автостоянки в платное пользование другим организациям (15,01). Также эти мероприятия имеют наибольшие оценки по критериям реализации глобальной цели, в то время как мероприятия покупка новой компьютерной техники и программ для создания единой информационной системы (1,32) и исключенное мероприятие — капитальный ремонт здания санатория-профилактория (0,57) требуют больших финансовых вложений, что делает их неэффективными при глобальной цели — получение прибыли. Однако в будущим эти мероприятия могут быть необходимы для развития санатория-профилактория. Остальные мероприятия: очистка территории санатория от мусора (8,91), проведение конкурса для поощрения лучших сотрудников (7,7), создание и продвижение собственного сайта (6,89) обладают небольшой стоимостью и имеют низкие оценки по критериям реализации глобальной цели и поэтому их оценки эффективности являются средними. Итоговые оценки эффективности можно считать адекватными реальной ситуации.