Планирование производственной деятельности авиационно-технической базы (АТБ)

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ (АТБ)

Исходные данные

1. Производственная программа АТБ

2. План по труду и заработной плате работников АТБ

3. План по расходам на производство и себестоимости продукции Использованная литература

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

Таблица П 1

Задание АТБ по обеспечению летной работы и расписания движения самолетов на планируемый период

Таблица П 2

Межремонтный ресурс по типам самолетов

Таблица П 3

Исходные данные для расчёта количества смен двигателей

Таблица П 4

Исходные данные для расчета количества форм технического обслуживания

Примечание:

1. Продолжительность 1 парного рейса Ил-62 — 10ч.

2. Количество работ по встрече равно количеству самолетовылетов данного типа ВС.

Таблица П 5

Трудоёмкость технического обслуживания самолётов, н.ч.

Таблица П 6

Потери рабочего времени в отчетном году

Таблица П 7

Распределение рабочих по разрядам в АТБ в % от общего числа рабочих

Таблица П 8

Часовые тарифные ставки для рабочих, занятых техническим обслуживанием ВС^х), руб/ч

^х) Рабочие, занятые техническим обслуживанием ВС, оплачиваются по ставкам для сдельщиков. Часовые тарифные ставки могут корректироваться по сложившимся фактическим данным на момент выполнения работы.

Таблица П 9

Процентные ставки доплат к основному фонду заработной платы производственных рабочих

Таблица П 10

Соотношение в среднемесячной зарплате работников по отчету за прошлый год

Таблица П 11

Нормативы материальных затрат на ТО СВП^*

^*Нормативы могут корректироваться по сложившимся фактическим данным на момент выполнения работы

1. Производственная программа АТБ

Конечной продукцией авиационно-технической базы является технически исправное воздушное судно, на котором выполнены все профилактические работы и устранены отказы и неисправности (периодические ТО) или готовые к вылету ВС (оперативные ТО).

Производство АТБ охватывает широкую номенклатуру разнородной продукции: периодическое ТО, оперативное ТО, смена двигателей, сезонное ТО, текущий ремонт, разовые работы, прочие работы.

В соответствии с регламентом ТО производится расчет объема следующих видов работ:

— отходов самолетов в капитальный ремонт;

— смен двигателей;

— периодических форм ТО;

— оперативных форм.

Количество отходов самолетов в капитальный ремонт N_рф:

где W_пл — плановый налет часов на самолетах данного типа за год, час;

Т_мр — межремонтный ресурс планера, час.

Рассчитаем количество ремонтных форм для собственного парка самолетов:

Ил-62:

Количество смен двигателей (N_см) определяется с учетом досрочных замен двигателей и работы двигателей на земле. К наработке ресурса двигателей в полете прибавляется только 20% фактической работы двигателей на земле. Количество смен двигателей N_см:

где m_дв— число двигателей на самолете данного типа;

hработа двигателя на земле в долях от общей работы двигателей в воздухе;

Т_ср— средний межремонтный ресурс двигателя;

N_двi— число двигателей i-ой серии;

Т_двi— межремонтный ресурс двигателей i-ой серии;

q — процент досрочных замен двигателей.

Ил-62:

Количество периодических форм ТО N_ф (расчет только для собственного парка):

Так как периодическое ТО — пирамидальное, т. е. каждая последующая форма включает в себя работы всех предыдущих форм в цикле из 3 форм, то расчет начинается с самых сложных форм. Количество Ф3 находится по формуле:

Количество Ф2 для парка ВС находится по формуле:

Количество Ф1 для парка ВС находится по формуле:

Количество оперативных форм технологического обслуживания исходя из следующих соображений.

Действующими регламентами предусматриваются следующие виды оперативного ТО (ОТО):

форма А1 — осмотр и обслуживание после каждой посадки;

форма А2 — осмотр и обслуживание в конечном и базовом аэропорту после выполнения 2−5 ТО по форме А1;

форма В — ТО в базовом аэропорту через 10−20 суток регулярной эксплуатации;

РВ — работы по встрече ВС;

ОВ — работы по обеспечению вылета;

ОС — работы по обеспечению стоянки.

Количество ОТО каждой из форм рассчитывается исходя из расписания движения самолетов по воздушным линиям путем умножения планируемого числа самолето-вылетов на количество форм, приходящихся на один самолето-вылет данного типа ВС по отчету за прошлый период.

Расчет по формулам ОТО проводится раздельно по базовым транзитным самолетам:

где N_отоi — количество форм i-ого вида ОТО;

N_отоi — количество самолето-вылетов из аэропорта самолетов данного типа;

n_отоi — число i-ого вида ОТО, приходящихся на один самолето-вылет.

Количество самолето-вылетов базовых самолетов N_в:

где t_пр — продолжительность одного парного рейса.

Ил-86:

Ил-62: N_В= 3100

Ту-154: N_В= 2100

Ту-134: N_В= 1190

Объем производства в АТБ по видам ТО:

где Тобъем работы в нормо-часах;

N_ij — количество обслуживаний (работ) по i-ой форме ТО для j-ого типа ВС;

ф_ij — трудоемкость i-ой формы ТО j-ого типа ВС;

m — количество типов ВС;

n — количество форм ТО.

Полный расчетный объем работ АТБ:

Т_АТБ = Т_ОТО + Т_ПТО + Т_см.дв + Т_пр ,

где Т_ОТО — трудоёмкость оперативного ТО;

Т_ПТО — трудоёмкость периодического ТО;

Т_см. дв. — трудоёмкость смен двигателей;

Т_пр — трудоёмкость прочих работ.

Расчет объема производства по АТБ на планируемый год

2. План по труду и заработной плате работников АТБ

План по труду и заработной плате включает показатели численности и фонда заработной платы в целом и по категориям работников АТБ.

В АТБ работают следующие категории работников:

— производственные рабочие;

— вспомогательные рабочие;

— инженерно-технический состав;

— служащие;

— младший обслуживающий персонал.

К производственным рабочим относятся:

— авиатехники;

— авиамеханики;

— мойщицы и уборщицы ВС;

— швеи;

— прачки.

К вспомогательным рабочим относятся:

— рабочие по уборке цехов;

— гардеробщицы;

— слесари по ремонту оборудования;

— электрики по уходу за колонками электропитания и т. д.

Численность производственных рабочих Р_пр:

где F_эф — эффективный фонд рабочего времени, ч;

К_вн — коэффициент выполнения норм (К_вн = 1−1,15)

Т_атб — общая трудоемкость производственной программы АТБ, н-ч.

Плановая численность производственных рабочих является исходной величиной для расчета плановой численности других категорий работников на основании данных:

Структура численности работников АТБ

Номинальный фонд рабочего времени F_н и эффективный фонд рабочего времени F_эф:

F_н = (Д_год — Д_пр — Д_вых) t_пол

F_эф = (Д_год — Д_пр — Д_вых-Д_пот) t_ср,

где Д_год — количество дней в году;

Д_пр — количество праздничных дней в году;

Д_вых — количество выходных дней в году;

Д_пот — целодневные потери за год;

t_пол — полная продолжительность рабочего дня в часах;

t_ср — средняя продолжительность рабочего дня, ч

t_ср = t_пол(1-К_пот),

где К_пот — коэффициент внутрисменных потерь рабочего времени.

В данном расчете эффективного фонда рабочего времени используем норму рабочего времени за 2010 год при 40- часовых рабочих неделях, а также количество рабочих и выходных дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4 и 5 января — Новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Из этого следует, что в 2010 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями 249 рабочих дней, в том числе 5 сокращенных на один час рабочих дней (27 февраля, 30 апреля, 11 июня, 3 ноября и 31 декабря), и 116 выходных дней с учетом 5 дополнительных дней отдыха (6 и 8 января, 3 и 10 мая, 14 июня) в связи с совпадением нерабочих праздничных дней 2 и 3 января, 1 и 9 мая, 12 июня с выходными днями.

Номинальный фонд рабочего времени АТБ в 2010 году с учетом вышеизложенного составляет:

F_н = (365−12−104)8ч — 5ч =1987 ч Эффективный фонд рабочего времени

^* Полезный фонд времени представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных потерь.

Рассчитаем численность работников АТБ исходя из выше изложенных сведений:

Всего работников:

Р_вр = 576×6% = 35 чел Р_итр = 576×18,2% = 105 чел Р_сл = 576×0,75% =5 чел Р_моп = 576×0,75% = 5 чел Далее определяем годовой фонд заработной платы.

Фонд заработной платы производственных рабочих З_пр состоит из основного фонда заработной платы, который зависит от тарифной ставки и эффективного фонда рабочего времени, плюс доплаты:

З_пр = З_осн + З_доп,

Где З_осн — основной фонд заработной платы;

З_доп — сумма доплат в долях от основного фонда времени.

Основной фонд заработной платы рассчитывается по формуле:

З_осн = С_ср х F_эф х Р_пр,

где С_ср — среднечасовая тарифная ставка, которая рассчитывается как средневзвешенная величина согласно табл. П7 и П8 исходных данных.

Распределение рабочих по разрядам в АТБ и часовые тарифные ставки для производственных рабочих

З_осн = 69,4•1637•426 = 48 396 922,80 (руб.)

Доплаты, начисляемые производственным рабочим, делятся на три категории:

З_доп = З_д.ч.+З_д.д.+З_д.г.,

Где З_д.ч.— доплаты к часовому фонду заработной платы

— за выполнение норм выработки

— за бригадирство;

— за работу в ночное время.

З_д.д. — доплата к дневному фонду заработной платы тем категориям рабочих, которые имеют сокращенный рабочий день (подростки, инвалиды и т. д.);

З_д.г. — доплаты к годовому фонду заработной платы:

— оплата основных и дополнительных отпусков производственным рабочим;

— оплата за выполнение государственных и общественных обязанностей;

— оплата за техническую учебу и дежурства с отрывом от производства;

— районные надбавки.

Величина доплат берется в соответствии с табл. П9 исходных данных.

Доплаты, начисляемые производственным рабочим

З_доп. = 25 166 399,86 + 967 938,46 + 32 425 938,28 = 58 560 276,60 (руб.)

З_пр = 48 396 922,80 + 58 560 276,60 = 106 957 199,4

Далее рассчитаем фонд заработной платы работников прочих m категорий — З^*_год.

Фонд заработной платы i-той категории работников определим исходя из среднемесячной заработной платы работников i-ой категории З^*_{мес. i} и численности работников этой категории Р^*_i :

Планируемая среднемесячная заработная плата работника соответствующей категории определяется исходя из сложившегося соотношения его среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы производственного рабочего в отчетном периоде в соответствии с данными табл. П. 10 исходных данных и планируемой среднемесячной заработной платы производственного рабочего, определяемой по формуле:

Расчет среднемесячной заработной платы работников

З^*_год= 12 Х (18 830,50 Х 35 + 26 153,50 Х 105 + 16 738,22 Х 5 +8369,11 Х

5) = 42 368 659,20 (руб.)

В общем годовой фонд заработной платы работников АТБ рассчитывается и составляет:

Результаты расчетов сведём в таблицу:

План по труду и заработной плате

3. План по расходам на производство и себестоимости продукции

План по расходам на производство и себестоимости продукции на АТБ содержит:

— расчет материальных затрат на ТО и текущий ремонт ВС;

— смету общих затрат на производство продукции АТБ;

— смету общепроизводственных расходов;

— калькуляцию себестоимости единицы себестоимости продукции АТБ.

Расчет материальных затрат выполним по типам ВС раздельно по периодическим и оперативным формам ТО по формуле:

Где — объем работ по i-ой форме ТО j-го типа ВС

— норматив материальных затрат по i-ой форме ТО j-го типа ВС.

З_м = 41 251 208,05 (руб.)

Смета общих затрат на производство продукции АТБ разрабатывается по следующим статьям:

— материальные затраты на ТО и текущий ремонт ВС — З_м;

— основная заработная плата производственных рабочих — З_осн.;

— прочая заработная плата — З_проч.;

— отчисления на социальное и обязательное страхование — З_с/ст;

— общепроизводственные расходы — З_ор.

Прочая заработная плата рассчитывается суммированием фонда заработной платы вспомогательных рабочих, ИТР, служащих, МОП и доплат к основной заработной плате производственных рабочих:

З_проч = З^*_год + З_доп

З_проч = 42 368 659,20 + 58 560 276,60 = 100 928 935,80 (руб.)

Отчисления на социальное, пенсионное и обязательное медицинское страхование составляют 38% от годового фонда заработной платы АТБ (:

З_с/ст = 56 743 826,27 (руб.)

Величина общепроизводственных расходов определяется по формуле:

З_ор = (0,5−0,75)З_осн

З_ор = (0,5−0,75) 48 396 922,80 = 12 099 230,70 (руб.)

Результаты расчетов занесем в таблицу Смета общих затрат на производство продукции АТБ, руб

Рассчитаем калькуляцию себестоимости единицы продукции.

Калькуляция удельных затрат на ТО определяется делением как общих, так и составляющих затрат на полный расчетный объем производства продукции Т_АТБ.

Калькуляция себестоимости единицы продукции АТБ

Использованная литература

1. С. Г. Рыбкина, А. Т. Сидоров. Менеджмент предприятий: Пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы. — М.: МГТУ ГА, 2004.-28с.

2. А. Т. Сидоров. Менеджмент на предприятиях воздушного транспорта: Учебное пособие. — М.:МГТУ ГА, 1995. — 156с.