Проектирование АТП для перевозки 490тыс. т грузов

Годовой расход электроэнергии Wг потребителями (электродвигатели, трансформаторы, электронагревательные устройства и др.) определяется по формуле

где — действительный годовой фонд времени оборудования в одну смену, ч;

— коэффициент сменности;

— суммарная активная мощность потребителей, кВт.

кВт Ориентировочно площадь окон (остекления), обеспечивающая нормальную освещенность, определяем по формуле:

где — площадь пола, м2;

— коэффициент естественной освещенности;

— коэффициент, учитывающий потери света от загрязнения остекления, принимаемое для авторемонтных предприятий равным 0,6.

м2.

Определяем число окон в помещении:

м2.

Число окон в производственных помещениях принимаем равным 34.

Вентиляционные устройства в помещениях ремонтного предприятия предназначены для улучшения условий труда, уменьшения запыленности и задымленности воздуха, повышение сохранности оборудования.

Чаще всего вентиляция бывает приточновытяжной. В зависимости от перемещения воздуха вентиляция подразделяется на естественную и механическую. В данном проекте принята механическая вентиляция. В цехах и участках установлены вытяжные вентиляционные установки, которые удаляют воздух непосредственно от мест образования или выхода вредных выделений. Данные по потребности в вентиляции участкам ремзоны сведем в таблицу 13.

Таблица 13. Распределение воздухообмена по участкам Наименование участка Объем участка, м3 Часовая кратность воздухообмена, м3/ч Объем удаляемого воздуха, м3 Моторный участок 720 5 3600

Диагностический участок 2160 3 6480

Малярный участок 1440 5 7200

Шиномонтажный участок 1440 2 2880

Участок топливной аппаратуры 1360 2 1720

Моечный участок 1360 2 1720

Электротехнический участок 2320 2 4640

Кузовной участок 4320 2 8640

Определив по приведенным данным объем удаляемого воздуха, можно подобрать вентилятор. Мощность (кВт) расходуемая вентилятором подсчитывается по формуле:

где L — объем воздуха перемещаемого вентилятором, м3/ч;

H — давление, развиваемое вентилятором, Па;

— коэффициент полезного действия вентилятора.

Принимаем вентиляторы высокого давления, которые развивают давление до 4905

Памодель А10−10, электродвигатель модель А02−72−4.

Удаляемый из производственных помещений воздух должен компенсироваться поступлением такого же количества приточного свежего воздуха. Для подогрева входящего воздуха устанавливаются калориферы.

Количество тепла (Дж/с), необходимое для нагревания поступающего в помещение холодного воздуха, определяется по формуле

где L — объем проходящего через калорифер воздуха, м3/с;

v — удельная масса воздуха, кг/м3;

c — теплоемкость воздуха, ;

— температура воздуха, до которой должен быть нагрет поступающий воздух;

— температура поступающего в калорифер воздуха, г.

Дж/с Зная количество тепла, необходимого для нагревания поступающего воздуха, можно определить необходимую поверхность (м2) калорифера

где W — количество тепла, необходимое для нагревания поступающего через калорифер холодного воздуха, Дж/с;

— коэффициент теплоотдачи калорифера, ;

— температура поступающей в калорифер воды, град;

— т6емпература выходящей из калорифера воды, град;

— коэффициент запаса калорифера.

м2.

5.

2. Безопасные условия труда

Все опасности в ремзоне можно классифицировать по нескольким признакам:

По природе происхождения:

технические — исходящие от установленного оборудования: возникают, например, при работе с кран балкой, гайковертами, а также при перемещении агрегатов и узлов транспортной тележкой;

химические — исходящие от веществ, воздействующих на рабочих: вредные газы и пыль, выделяющиеся пары отработавших газов, горюче-смазочных материалов, которые выделяются от ремонтируемых автомобилей;

психофизиологические — исходящие от самих рабочих, работающих на данном участке: ошибки в принятии решений и в выполнении действий, вызываемые случайными причинами, несоответствием квалификации.

По времени проявления:

импульсивные — действующие мгновенно и сразу проявляющиеся: механическое и температурное воздействие со стороны инструмента (поражение электрическим током от неисправного инструмента);

кумулятивные — проявляющиеся спустя некоторое время, накапливающиеся в организме: шум, выделение вредных веществ в процессе ремонта, несоответствие санитарным нормам освещенности.

По вызываемым последствиям:

взрывы — могут возникать при нарушении правил подготовки топливной аппаратуры автомобиля к проведению ремонтных работ;

травмы — могут возникать при нарушении правил техники безопасности и условий проведения технологических процессов;

аварии — могут возникать при нарушении условий и режимов проведения технологических процессов, повреждения механизмов, устройств, машин во время работы, и может создаваться угроза здоровью человека;

пожары — могут возникать при несоблюдении правил техники безопасности, электрической сети;

смертельные исходы — могут возникать при нарушении правил техники безопасности, и технологии проведения транспортировочных работ.

По приносимому ущербу:

социальный ущерб — ущерб, вызывающий заболевания, ухудшения здоровья работающих, травмы, приводящие к смертельным исходам.

экологический ущерб — ущерб, вызывающий загрязнение окружающей среды (в основном, атмосферы и почвы) вредными веществами.

технологический ущерб — вызывающие выход их строя и порчу оборудования.

Под идентификацией понимается процесс обнаружения количественных, временных и пространственных характеристик опасности для разработки профилактических мероприятий по обеспечению жизнедеятельности человека. Для этого целесообразно произвести декомпозицию — дробление деятельности человека на опасные и вредные факторы производственной среды. К опасным факторам относят все виды энергий, излучения, температурные воздействия.

Идентификация опасностей производится путем составления декомпозиции опасных и вредных факторов, действующих на АТП:

— Механическая энергия;

— Электрическая энергия;

— Освещённость;

— Микроклимат производственной среды;

— Шум.

Механическая энергия — энергия подвижных частей оборудования (приспособления для фиксирования блоков двигателей на стенде, вращение шпинделя), энергия ручного инструмента (молотков, выколоток и др.). Данный вид энергии при воздействии на организм человека может вызвать ушибы, переломы, порезы, другие травмы. При работе на стенде для избегания нежелательных последствий от рабочего требуется, прежде всего, внимательность и точность действий, соблюдение инструкций по технике безопасности. Грузоподъёмные машины используемые при работе на стенде должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию в соответствии с ГОСТ 12.

3.009−86: частичному не реже 1 раза в год и полному не реже 1 раза в 3 года.

Электрическая энергия — оборудование, имеющее электрический привод. Данный вид энергии при воздействии на организм человека может вызвать различные последствия от неприятных ощущений до паралича рук, дыхательных путей и остановки сердца, которые зависят от продолжительности воздействия, момента воздействия, характеристики тока, пути тока в организме. Согласно ГОСТ 12.

1.051−90 для обеспечения защиты людей от поражения электрическим током изза прикосновения к металлическим токопроводящим частям электроприводов, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют защитное заземление (согласно ГОСТ 12.

1.051−90). При работе на стенде рабочие должны применять средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, обувь, коврики), рабочее напряжение электрооборудования должно быть ограничено 36 В. Напряжение распределительной сети силовых и осветительных приборов 380/220 В. Для заземления элементов электрооборудования использована нулевая жила кабеля по ГОСТ 12.

1.051−90.

Освещенность действует как вредный фактор при избытке или недостатке освещения, что сказывается на ухудшении зрения и состояния центральной нервной системы. Для исключения этого необходимо применить искусственное освещение с использованием люминесцентных ламп (СНиП 23−05−95). В соответствии с нормами зрительная работа на стендах относится к IV разряду, для которого нормативная освещённость равна Енорм = 200 ÷ 300 Лк. Согласно СНиП 23−05−95 предусмотрены 2 вида электроосвещения: рабочее и аварийное. Источником света являются газоразрядные лампы и лампы накаливания.

Работы, выполняемые на ремонтных стендах, относятся по своему характеру к работам средней степени тяжести, а значит, что температура воздуха должна быть равна 17° ÷ 20° С, влажность 60%, скорость воздуха 0.3 ÷ 0.4 м/с. Для создания безопасных условий труда санитарными нормами в рабочей зоне производственных помещений предусмотрены рациональные метеорологические условия в зависимости от температуры наружного воздуха (повышенные или пониженные температуры воздуха приводят к перегреву или переохлаждению организма), относительной влажности (повышенная влажность — более 60% - приводит к быстрому утомлению, снижению работоспособности, вялости. Пониженная влажность — до 40% - приводит к отечности слизистой бронхов и трахеи, сухости во рту, сильному кашлю, скорости движения воздуха (большая скорость может привести к головокружению, снижению артериального давления), характера производственных помещений по избыткам явного тепла и степени тяжести выполняемых работ, так как все эти показатели влияют на состояние и работоспособность человека.

Шум воздействует на органы слуха и через волокна слуховых нервов на центральную нервную систему, а через них и на внутренние органы человека. Это приводит к тому, что человек преждевременно утомляется, у него появляются головные боли, развивается глухота. В конечном счёте, вредное воздействие этого производственного фактора может привести к травматизму. Для защиты работающих предлагаются различные меры. Что касается шума механического происхождения, связанного с работой на стенде для расточки гильз цилиндров, то для его снижения применяется звукоизолирующий кожух. В качестве средств индивидуальной защиты от шума применяют наушники. Допустимые уровни шума на рабочем месте должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.

1.03−83*.

5.

3. Противопожарные мероприятия

Для зоны ТР автомобилей, категорийность по пожарной опасности на основании СНиП 24−86 — «Г», а степень огнестойкости III по СНиП 2.

01.02−85. Пожарная безопасность согласно ГОСТ 12.

01.004−85 обеспечивается организационно-техническими мероприятиями:

— организация пожарной охраны на предприятии;

— паспортизация веществ, материалов, технологических процессов и объектов АТП в части обеспечения пожарной безопасности;

— организация обучения работающих правилам пожарной безопасности;

— разработка инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима, о действии людей при возникновении пожара;

— организация эвакуации людей и автомобилей.

Для обеспечения соответствия требованиям к эвакуационным путям, в зоне ремонта необходимо обеспечить 2 выхода прямо на улицу: оба из них — это распашные двухстворчатые двери.

Для локализации и ликвидации небольших возгораний и пожаров в начальной стадии их развития на АТП применяют первичные средства пожаротушения, к которым относятся переносные и передвижные огнетушители, ящики с песком, асбестовые покрывала, резервуары с водой. На АТП будут применяться химические пенные огнетушители ОХП-10, углекислотные ОУ-5. Средства пожаротушения следует постоянно держать в исправном состоянии, размещать на пожарных щитах на видном месте и обеспечивать к ним беспрепятственный доступ.

Для предотвращения пожаров должны проводиться противопожарные мероприятия:

— соблюдать правила проведения работ, эксплуатации оборудования;

— производить регламентированные профилактические осмотры, плановое обслуживание оборудования;

— допускать к работе только квалифицированный персонал и своевременно проводить инструктажи по технике безопасности;

— организовать специальное место для курения;

— при окончании рабочей смены необходимо убедиться, что все оборудование обесточено.

В каждом производственном помещении проектируемой АТП должны размещаться следующие противопожарные средства:

1 Огнетушители пенные — по 1 шт. на 15 кв. м.;

2 Огнетушители углекислотные — 1шт. на 1 электрораспределительный щит;

3 Ящик с песком — 1шт.

4 Асбестовое или войлочное полотно — 1шт.

5 Ломы — 2шт.

6 Багры — 3шт.

7 Топоры — 2шт.

8 Лопаты — 2шт.

9 Ведра пожарные — 2шт.

10 Жесткие буксиры — 2шт.

5.

4. Мероприятия по экологии производства

Для защиты гидросферы среды на АТП применяется система оборотного водоснабжения в соответствии со СНиП 1.

02.01−85 «Охрана окружающей среды». Загрязненная вода проходит фильтрацию по замкнутому циклу с вибрационными и адсорбирующими фильтрами, в результате чего происходит очистка воды от взвешенных частиц и нефтепродуктов. На автотранспортных предприятиях образуются стоки хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых вод, а также вод от мойки автомобилей. Хозяйственно-бытовые стоки направляются в канализацию и там проходят утилизацию на специальных предприятиях. Все другие стоки очищаются на специальных сооружениях предприятий. После такой очистки вода может быть повторно использована в технических целях по ГОСТ 17.004−90 «Требования к составлению экологического паспорта предприятия»: грязная вода проходит фильтрацию с целью извлечения нефтепродуктов и снова подается для технических целей.

Для защиты литосферы на территории предприятия имеются резервуары для хранения отработанного масла и других горюче-смазочных материалов, а технология производства на участке не предусматривает возможности загрязнения почвы.

Для защиты атмосферы на предприятии необходима установка для очистки воздуха непосредственно возле оборудования. Также необходимо следить за соблюдением предельно допустимых концентраций вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Источниками загрязнения атмосферного воздуха является работающий двигатель автомобиля, установленный на стенд для испытания.

Организационно-экономическая часть

Организационная структура управления предприятием

Проектируемое предприятие — автоэксплуатационное, грузовое, выполняющее грузовые перевозки для предприятий различной формы собственности, частных лиц и населения.

Форма собственности предприятия — частная, организационноправовая формаобщество с ограниченной ответственностью.

Директор предприятия:

— общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия.

— организация взаимодействия всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц.

— обеспечение выполнения всех принимаемых предприятием обязательств, включая обязательства перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами.

— создание условий для внедрения новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда.

— принятие мер по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на предприятии.

— контроль соблюдения законности в деятельности всех служб, подбор кадров.

— защита имущественных интересов предприятия в суде, арбитраже, органах государственной власти.

Главный инженер:

— обеспечение технической подготовки предприятия

— осуществление взаимосвязи с научно-исследовательскими, проектными (конструкторскими и технологическими) организациями и высшими учебными заведениями.

— руководство проведением научно-исследовательской работы.

— организация обучения и повышения квалификации рабочих и инженерно-технических работников.

— контроль соблюдения проектной, конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по охране труда и технике безопасности.

Заместителя директора по коммерческим вопросам:

— руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

— контроль над материально-техническим обеспечением предприятия, финансовыми и экономическими показателями деятельности предприятия, за правильным использованием банковского кредита, выполнением договорных обязательств по поставкам продукции.

— координация работы подчиненных ему служб и подразделений.

— обеспечение своевременной выплаты заработной платы рабочим и служащим.

— организация рекламы выпускаемой продукции.

Главный бухгалтер:

— руководство осуществлением бухгалтерского учета и отчетности на предприятии

— формирование учетной политики с разработкой мероприятий по ее реализации

— оказание методической помощи работникам подразделений предприятия по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа.

— обеспечение составления экономически обоснованных отчетных калькуляций себестоимости продукции, расчетов по зарплате, начислений и перечислений налогов и сборов в бюджеты разных уровней, платежей в банковские учреждения.

— выявление внутрихозяйственных резервов, устранение потерь и непроизводительных затрат.

— внедрение современных технических средств и информационных технологий.

— контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской документации.

— обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных исполнителей, контроль соблюдения ими требований законодательных и нормативных правовых актов по охране труда.

Бухгалтер

— осуществление бухгалтерского учета и отчетности на предприятии.

— составление экономически обоснованных отчетных калькуляций себестоимости продукции, расчетов по зарплате, начислений и перечислений налогов и сборов в бюджеты разных уровней, платежей в банковские учреждения.

Кассир

— осуществление расчетов на предприятии.

Начальник ОТК

— обеспечение качественное выполнение обслуживания и ремонта автомобилей.

— выдача нарядов мастерам.

Механик ОТК

— контроль качества производства ТО и ремонта.

Инжнер по ТБ

— контроль соблюдения техники безопасности.

— проведение инструктажей.

Начальник ОМТС

— обеспечение поступления на АТП запасных частей, эксплуатационных материалов.

— контроль правильного их расхода.

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности:

— осуществление бухгалтерского учета на предприятии, анализа и контроля над состоянием и результатами хозяйственной деятельности.

— составление бухгалтерской отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.

— участие в разработке мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины, своевременной уплаты налогов.

— участие в подготовке рабочего плана счетов, форм первичных документов.

— изучение и внедрение передового опыта организации бухгалтерского учета.

Главный механик:

— обеспечение работы оборудования.

— руководство ремонтной службой предприятия.

— организация работы по повышению квалификации работников, осуществляющих ремонтное обслуживание оборудования, зданий и сооружений предприятия.

— организация работы по учету оборудования, составлению и оформлению технической и отчетной документации.

— обеспечение безопасных условий труда для подчиненных исполнителей.

Начальник гаража:

— руководство работой гаража

— организация выпуска подвижного состава на линию

— осуществление подбора и расстановки кадров.

— контроль над соблюдением водителями правил технической эксплуатации автотранспортных средств, требований законодательных и нормативных правовых актов по охране труда.

Механик колонны

— контроль над техническим состоянием транспортных средств, выпуск их на линию.

Заведующий складом:

— руководство работой склада.

— обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных ценностей.

— контроль ведения учета складских операций, представление установленной отчетности.

— внедрение в организацию складского хозяйства современных средств вычислительной техники, коммуникаций и связи.

Инженер по охране окружающей среды (эколог):

— осуществление контроля над соблюдением в подразделениях предприятия действующего экологического законодательства, иных нормативных документов.

— перспективное и текущее планирование охраны окружающей среды.

— участие в проведении научно-исследовательских и опытных работ по предотвращению загрязнения окружающей среды.

— составление технической документации.

— представление установленной отчетности.

Мастер участка:

— руководство производственным участком.

— организация внедрения передовых методов и приемов труда.

— организация работы по повышению квалификации и профессионального мастерства рабочих и бригадиров.

— контроль над соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.

Рис. 6.

1. Организационная структура управления АТП

Расчет стоимости основных производственных фондов

Расчет стоимости основных производственных фондов АТП производится по следующим группам:

— здания и сооружения;

— дорогостоящие инвентарь и приспособления;

— оборудование и рабочие машины;

— автотранспортные средства.

Стоимость зданий и сооружений по подгруппам (производственные здания, административно-бытовые помещения, складские помещения, закрытая стоянка, трансформаторная, компрессорная, склад газовых баллонов, прочие отапливаемые помещения, открытая стоянка) определяется по формуле:

Цз = Σ (цзi · Vзi),

где цзi — стоимость строительства одного м3 i-ой группы зданий или сооружений, руб / м3;

Vзi — объем i-ой подгруппы зданий, м3;

Стоимость открытой стоянки и затраты на благоустройство незастроенной территории определяется по формуле:

Цc = цс · Sо, где цс — стоимость строительства одного м2 открытой стоянки или благоустройства территории, руб / м2;

Sо — площадь открытой стоянки или благоустройства территории, м2.

Для средних условий эксплуатации стоимость строительства одного кубометра согласно данным строительных организаций составляет:

— производственных зданий: 7000 — 12 000 руб/м3;

Принято цпк = 8000 руб. / м3.

— административно-бытовых помещений: 9000 — 18 000 руб/м3;

Принято цабк = 12 000 руб. / м3.

— прочих отапливаемых помещений — 4000 — 8000 руб/м3.

Принято цпоп = 6000 руб. / м3.

Объем производственных зданий подсчитывается по внутренней площади с добавлением 10% на толщину стен. Высота берется от пола до половины высоты фонаря.

Стоимость открытой стоянки определяется из расчета 1000−2000 руб/м2.

Принято цс = 1500 руб. / м2.

Высота производственного корпуса принимается равной 8,4 м. (для самосвалов) Высота административно — бытовых помещений принимается равной 2,5 м.

Высота прочих отапливаемых помещений принимается равной 3,2 м.

Площадь производственного корпуса: Sпк = 3024 м².

Площадь административно — бытовых помещений: Sабк = 504 м².

Площадь прочих отапливаемых помещений: Sпоп = 432 м².

В прочие отапливаемые помещения входят корпус ЕО и КТП.

Площадь открытой стоянки: Sсо = 7344 м².

Площадь незастроенной территории: Sнт = 1081 м².(озеленение) Затраты на благоустройство незастроенной территории могут приниматься в размере 400−600 руб/м2;

Принято 500 руб. / м2.

Производственный корпус:

Vпк =1,1 · Sпк · h = 1,1 · 3024 · 8,4 = 27 942 м³.

Административно — бытовые помещения:

Vабк = 1,1 · Sабк · h = 1,1 · 504 · 2,5 = 1386 м³.

Прочие отапливаемые помещения:

Vпоп = 1,1 · Sпоп · h = 1,1 · 432 · 3,2 = 1521 м³.

Стоимость производственных зданий:

Цпк = Sпк · цпк = 27 942 · 8000 = 223 536 000 руб.

Стоимость административно — бытовых зданий:

Цабк = цабк · Sабк = 1386 · 12 000 = 16 632 000 руб.

Стоимость прочих отапливаемых зданий и строений:

Цпоп = цпоп · Sпоп = 1521 · 6000 = 9 126 000 руб.

Стоимость открытой стоянки:

Цс = цс · Sо = 7344 · 1500 = 11 016 000 руб.

Стоимость благоустройства незастроенной территории:

Цнт = Sнт · Sбл = 1081 · 500 = 540 500 руб.

Затраты на проектно-изыскательские работы (привязка к местности) принимаем в размере 10% от стоимости зданий и сооружений.

Цпроект = 0,1 · (Цпк + Цабк + Цпоп + Цс) =

= 0,1 · (223 536 000 + 16 632 000 + 9 126 000 + 11 016 000) = 26 031 000 руб.

Стоимость дорогостоящего инструмента и приспособлений принимаем в размере 5% от стоимости зданий и сооружений.

Цинстр = 0,05 · (Цпк + Цабк + Цпоп + Цс) =

= 0,05 · (223 536 000 + 16 632 000 + 9 126 000 + 11 016 000) = 13 015 500 руб.

Стоимость оборудования (станки, стенды, моечные установки и др.) и рабочих машин (хозяйственные, транспортные машины, автопогрузчики и др.) принимаем по укрупненному расчету в размере 30% от стоимости зданий и сооружений.

Цобор = 0,3 · (Цпк + Цабк + Цпоп + Цс) =

= 0,3 · (223 536 000 + 16 632 000 + 9 126 000 + 11 016 000) = 78 093 000 руб.

Результаты расчетов затрат по зданиям, сооружениям и стоянке сведены в таблицу 6.

2.

Балансовая стоимость (т.е. стоимость без вычета износа) парка АТС рассчитывается на основании среднесписочного количества АТС, их оптовой цены и добавленной стоимости на доставку и приобретение по формуле:

Цабi = Цаi · Кт · Кн · Ассi,

где Цаi — оптовая цена а/м;

Ца1 = 960 000 тыс.

руб. (ЗИЛ-5301ГО);

Ца2 = 1 500 000 тыс.

руб. (КАМАЗ-53 215);

Кт = 1,08 -коэффициент, учитывающий затраты на доставку и постановку на учет АТС;

Кн = 1,1 — коэффициент, учитывающий налог на приобретение АТС.

Балансовая стоимость АТС 1-ой группы (ЗИЛ-5301ГО) составит:

Цаб1 = Ца1 · Кт · Кн · Асс1 = 960 000 1,08 1,1 65 = 74 131 200 руб.

Балансовая стоимость АТС 2-ой группы (КАМАЗ-53 215) составит:

Цаб2 = Ца2 · Кт · Кн · Асс2 = 1 500 000 1,08 1,1 36 = 64 152 000 руб.

Общая балансовая стоимость АТС составит:

Цаб = Цаб1 + Цаб2 = 74 131 200 + 64 152 000 = 138 283 200 тыс. руб.

Результаты расчета стоимости основных фондов (ОФ) приведены в табл.

6.2.

Таблица 6.

2. Стоимость основных фондов АТП

№ п./п. Виды основных фондов Общая площадь здания, м2 Объем здания, м3 Балансовая стоимость единицы ОФ, руб Балансовая стоимость ОФ, руб. 1 2 3 4 5 6 1 Производственные здания 3024 27 942 8000 223 536 000 2 Административно-бытовые помещения 504 1386 12 000 16 632 000 3 Прочие подсобные здания и строения 432 1521 6000 9 126 000 4 Открытая стоянка 7344 — 1500 11 016 000 5 Благоустройство незастроенной территории 1081 — 500 540 500 6 Привязка к местности — - - 26 031 000 7 Итого по зданиям и сооружениям (п.п.1−6) — - - 286 881 500 8 Дорогостоящие инструменты, приспособления и инвентарь — - - 13 015 500 9 Оборудование и рабочие машины — - - 78 093 000 10 Всего ОФ без АТС (п. 9+п. 10+п. 11) 377 990 000 11 Автотранспортные средства всего в т. ч. по моделям: 138 283 200 ЗИЛ-5301ГО 1 140 480 74 131 200 КАМАЗ-53 215 1782000 64 152 000 12 Всего ОФ (п. 12+п. 13) 516 273 200

Расчет потребности АТП в материальных затратах

Расчет материальных затрат на выполнение прогнозируемого объема перевозок проводится в натуральном и стоимостном выражении по следующим группам:

— автомобильное топливо;

— смазочные материалы;

— керосин для технологических нужд;

— обтирочные материалы;

— прочие эксплуатационные материалы;

— ремонтные материалы и запасные части;

— восстановление износа и ремонт шин.

Объемный расход автомобильного топлива Gт для АТС, работа которых учитывается в тонно-километрах определяем по следующей формуле:

Gт = 0,01 · (Нл + Нт· км · q · γ · β) · Кз · Кд · Кт · Lобщ,-для бортовых автомобилей,

Gт = 0,01 · [Нл+Hткм (qмп+0,5 qп)] Lобщ+m HеZе} Kз Kд Kг, -для самосвалов.

где Нл — норма расхода топлива на пробег, л/100км;

Нт· км — норма расхода топлива на транспортную работу,

1,3 л / 100 км для автомобилей с дизельным двигателем;

q — грузоподъемность автомобиля, т;

Кз — коэффициент, учитывающий расход топлива в зимний период (три зимних месяца), принимаем равным 1,042;

Kд — коэффициент, учитывающий дорожные условия принимаем равным 1 для городских дорог первой категории;

Кг — коэффициент, учитывающий расход топлива на внутригаражные нужды; принимаем равным 1,005;

Lобщ — годовой пробег по группам АТС, км.

m — количество самосвальных прицепов в составе автопоезда, ед.;

Zе — количество ездок с грузом за прогнозируемый период;

Не — норма расхода топлива на одну ездку, принимается равной 0,25 л/ездку.

Результаты расчета сведены в табл.

6.3.

Таблица 6.3 Потребность в дизельном топливе

№ п/п Наименование параметров Усл. обозн. Ед. измерения ЗИЛ-5301ГО КАМАЗ-53 215 1 2 3 4 5 6 1. Норма расхода топлива на пробег Нл л/100км 22 24 2.

Норма расхода топлива на транспортн. работу Нт· км л/100км 1,3 1,3 3. Грузоподъемность а/м q т 7 11 4. Коэффициент использов.

грузоподъемности γ ― 1 0,94 5. Коэффициент использов. пробега β ― 0,49 0,480 6. Коэфф. надбавки в зимний период

Кз ― 1,042 1,042 7. Коэффициент на внутригаражные нужды Кг ― 1,005 1,005 8. Коэффициент надбавки за дорожные условия Кд ― 1 1 9. Годовой пробег АТС Lгi км 2 480 055 759 839 10. Расход топлива по группам АТС Gтi л 687 177 242 311 11.

Расход топлива по АТП Gт л 929 488

Расход смазочных материалов по каждому виду (моторное масло, трансмиссионное масло, консистентная смазка) определяется по формуле:

Gсм = Gт · Ксм, л (масла) или кг (смазки),

где Ксм — норма расхода смазочных материалов в литрах от расхода топлива для масел или в килограммах от расхода топлива в литрах для консистентной смазки на основании рекомендации табл.

6.4.

Таблица 6.4 Временные нормы расхода масел и смазок на 100 л общего расхода топлива Виды масел и смазок Норма расхода масел (л) и смазок (кг) на 100 л. топлива для грузовых автомобилей и автобусов, работающих на дизельном топливе Моторные масла, л 3,2 Трансмиссионные масла, л 0,4 Пластичные смазки, кг 0,3 Специальные масла, л 0,1

Моторное масло:

Gмм = 0,01 · Gт · Кмм = 0,01 · 929 488 · 3,2 = 29 744 л.

Трансмиссионное масло:

Gтм = 0,01 · Gт · Ктм = 0,01 · 929 488 · 0,4 = 3718 л.

Специальное масло:

Gсм = 0,01 · Gт · Ксм = 0,01 · 929 488 · 0,1 = 929 л.

Консистентная смазка:

Gкс = 0,01 · Gт · Ккс = 0,01 · 929 488 · 0,3 = 2788 л.

Расход технического керосина Gк принимается в размере 0,5% от весового расхода топлива:

Gк = 0,005 · Gт · ρ = 0,005 · 929 488 · 0,84 = 3904 л.

где ρ = 0,84 г/см3 — среднее значение плотности топлива.

Расход обтирочных материалов Gоб определяется по нормам Ноб расхода на одну единицу АТС в год; для грузовых автомобилей — 36 кг/ед;

Gоб = Ноб · Асс = 36 · 101 = 3636 кг.

Затраты на топливо, смазочные материалы, технический керосин, обтирочные материалы определяются произведением их действующих цен в руб/л или руб/кг на расходы указанных эксплуатационных и смазочных материалов в литрах или килограммах.

Для укрупненных расчетов стоимость обтирочных материалов принимаем в размере 100 руб./т.

Затраты на прочие эксплуатационные материалы (электролит, дистиллированную воду, антифриз, тормозную жидкость) можно принять в размере 10% от суммы затрат по всем видам масел и техническому керосину.

Затраты на ремонтные материалы (Зрм) и запасные части (3зч), необходимые для проведения технических обслуживаний и текущих ремонтов в денежном выражении определяются на основании норм затрат в руб. на 1000 км пробега и общего пробега парка по формулам:

Зрм = 0,001 · Нрм · Lгi, руб, Ззч = 0,001 · Нзч · Lгi, руб.,

где Нрм — норма затрат на ремонтные материалы;

Нзч — норма затрат на запасные части.

Нормы затрат на запчасти и ремонтные материалы берем исходя из текущих рыночных расценок.

Результаты расчета сведены в табл.

6.5.

Таблица 6.5 Затраты на запасные части и ремонтные материалы для ТО и ТР

№ п/п Наименование параметров Обозначение Единица измерен. ЗИЛ-5301ГО КАМАЗ-53 215

Всего по АТП 1 2 3 4 5 6 7 1 Норма затрат на ремонтные материалы Нрм руб. / 1000 км 485 400 — 2 Норма затрат на запасные части Нзч руб. / 1000 км 476 402 — 3 Годовой пробег Lгi км 2 480 055 759 839 — 4 Затраты на ремонтные материалы Зрм руб. 1 202 827 303 936 1 506 763 5 Затраты на запасные части Ззч руб. 1 180 506 305 455 1 485 961

Затраты на восстановление износа и ремонт шин определяются на основании нормативов на 1000 км пробега и норм пробега шин по типам автомобилей.

Расчет затрат на восстановление износа и ремонт шин проводится по формуле:

Зш = Цш · nк · Нш · Lобщ / 105,

где Цш = 9000 руб. — стоимость одного комплекта шин 260−508Р (покрышка, камера, ободная лента), руб;

nк = 6 — число колес на автомобиле ЗИЛ-5301ГОбез учета запасного колеса, шт;

nк = 10 — число колес на автомобиле КАМАЗ-53 215 без учета запасного колеса, шт;

Нш = 0,89% - норма отчислений на восстановление и ремонт одного комплекта шин на 1000 км пробега для соответствующего размера шин и условий эксплуатации от стоимости.

ЗИЛ-5301ГО:

Зш = Цш · nк · Нш · Lобщ / 105 = = 9000 · 6 · 0,89 · 2 480 055 / 105 = 1 191 914 руб.

КАМАЗ-53 215 :

Зш = Цш · nк · Нш · Lобщ / 105 = = 9000 · 10 · 0,89 · 759 839 / 105 = 608 631 руб.

Всего Зш = 1 191 914 + 608 631 = 1 800 545 руб.

Результаты расчета потребности в материальных затратах таблицу 6.

6.

Таблица 6.6 Потребность в материальных затратах

№ п/п Вид и марка материалов Годовой расход Цена Годовые затраты, руб. Ед.изм. Кол-во Ед.изм. Кол-во 1 2 3 4 5 6 7 1 Автомобильное топливо л. 929 488 руб. / л. 20 18 589 760 2 Моторное масло л.

29 744 руб. / л. 200 5 948 800 3 Трансмиссионное масло л. 3718 руб. / л. 250 929 500 4 Специальное масло л. 929 руб. / л.

350 325 150 5 Консистентная смазка кг. 2788 руб. / кг 420 1 170 960 6 Технический керосин кг. 3904 руб. / кг 25 97 600 7 Обтирочные материалы кг.

3636 руб. / кг 100 363 600 8 Прочие эксплуатационные материалы — пп.2−6, (10%) — - - - 847 201 9 Всего масел и других эксплуатационных материалов, пп.2−8 — - - - 9 682 811 10 Ремонтные материалы для ТО и ТР: км. руб. / 1000 км ЗИЛ-5301ГО 2 480 055 485 1 202 827 КАМАЗ-53 215 759839 400 303 936

Всего: 1 506 763 11 Запасные части для ТО и ТР: км. руб. / 1000 км ЗИЛ-5301ГО 2 480 055 476 1 180 506 КАМАЗ-53 215 759839 402 305 455

Всего: 1 485 961 12 Всего ремонтные материалы и запасные части — - - - 2 992 724 13 Восстановление износа и ремонт шин. км. 3 239 894% от Цш 1000 км 0,89 1 800 545

Расчет фонда оплаты труда по категориям работников

Расчет выполняется на основании данных АТП по эксплуатации ТО и ТР, при выполнении проекта производится определение численности и фонда оплаты труда водителей, ремонтных рабочих, подсобно-вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих.

Расчет численности водителей Численность водителей определяется по формуле:

Nв = (АЧР + 0,1 · АЧТО-2 + АЧР · t пз) / Фг.в. · Кw =

= (180 064 + 0,1 · 6828 + 180 064 · 0,042) / 1755 · 1 = 107

где АЧР =АТн.год — автомобиле-часы работы на линии (рассчитаны в эксплуатационной части проекта, принимаем как сумму автомобилечасов работы для ЗИЛ-5301ГО и КАМАЗ-53 215);

АЧТО-2 = Т г2 = 6828 чел · час — объем времени участия водителей в ТО, (принимаем 10% от трудоемкости ТО-2);

— подготовительно-заключительное время водителей, принимается 0,042 час на 1 час работы водителей.

Фг.в. = 1755 час — годовой фонд рабочего времени водителя;

Кw = 1 — коэффициент роста производительности труда.

Численность водителей (время в наряде одинаково для каждой из групп автомобилей Тн = 7,58 час.)

по группам а/м распределится в соответствии с их процентным соотношением:

ЗИЛ-5301ГО- 65 ед. (64,4%) — 69 водителей.

КАМАЗ-53 215 — 36 ед. (35,6%) — 38 водителей.

АТП — 101 ед. (100%) — 107 водителей.

Расчет основной заработной платы водителей Основная заработная плата водителей, работающих по сдельным расценкам за перевезенные тонны и выполненные тонно-километры, определяется по формуле:

ОЗП = Qтi · Sтi + Pт· кмi · Sт· кмi, руб.,

где Qтi — объем перевезеннного груза, т.;

Sтi — сдельная расценка за 1 тонну перевезенного груза, руб.;

Ртi — транспортная работа, т· км;

Sт· кмi — сдельная расценка за 1 т· км транспортной работы.

Сдельная расценка за 1 тонну перевозимого груза и за 1 т· км транспортной работы определяется по формулам:

Sтi = Счас · tпрi / (60 · qi);

Sт· кмi = Счас · (tдвi + tпзi) · Кзпi / (60 · Vi · qi · βнi),

где Счас — часовая тарифная ставка водителя третьего класса данной группы автомобилей, руб.;

tпрi — норма времени простоя автомобиля под погрузкой, мин;

tдв — норма времени движения автомобиля на 1 час работы, принимается равной 60 мин.;

tпзi — норма подготовительно — заключительного времени на 1 час работы, принимается равной 2,5 мин;

qi — грузоподъемность автомобиля, т.;

Кзпi = 1 — коэффициент, учитывающий изменение сдельных расценок от класса перевозимого груза (обе группы перевозят груз 1 класса);

βнi — нормативный коэффициент использования пробега (для самосвалов βн = 0,45,

для бортовых автомобилей βн = 0,5);

V = 24 км/час — норма пробега автомобилей в городе.

Автомобили 1-ой группы (ЗИЛ-5301ГО):

Qт1 = 545 097 т.,

Pт· км1 = 8 444 943,3 т · км;

Счас1 = 250 руб/ч;

tпр1 = 0,13 мин;

q1 = 7 т;

Vт = 24,1 км/час;

γ1 = 1;

β1 = 0,45 .

Сдельные расценки за 1 тонну перевозимого груза и за 1 т· км транспортной работы для водителей а/м ЗИЛ-5301ГОсоставят:

Sт1 = Счас1 · tпр1 / (60 · q1 · γ1) = 250 0,13 / (60 · 7 · 1) / = 0,08 руб./ т;

Sт· км1 = Счас1 · (tдв + tпз) / (60 · V · β1 · q1 · γ1) =

= 250 · (60 + 2,5) / (60 · 24 · 0,45 · 7 · 1) = 3,43 руб./ т· км;

Основная заработная плата водителей а/м ЗИЛ-5301ГОсоставит:

ОЗПв1 = Sт1 · Qт1 + Sт· км1 · Рт· км1 =

= 0,08 · 545 097 + 3,43 · 8 444 943,3 = 29 009 763 руб.;

Автомобили 2-ой группы (КАМАЗ-53 215):

Qт2 = 244 884,6 т.;

Pт· км2 = 3 799 832,1 т · км;

Счас2 = 250 руб/ч;

tпр2 = 1,440 236 025 мин;

q2 = 11 т;

Vт = 24 км/час;

γ2 = 0,94 ;

β2 = 0,5 .

Сдельные расценки за 1 тонну перевозимого груза и за 1 т· км транспортной работы для водителей а/м КАМАЗ-53 215 составят:

Sт2 = Счас2 · tпр2 / (60 · q2 · γ2) = 250 1,440 236 025 / (60 · 11 · 0,94) / = 0,58 руб./ т;

Sт· км2 = Счас2 · (tдв + tпз) / (60 · V · β2 · q2 · γ2) =

= 250 · (60 + 2,5) / (60 · 24 · 0,5 · 11 · 0,94) = 2,1 руб./ т· км;

Основная заработная плата водителей а/м КАМАЗ-53 215 составит:

ОЗПв2 = Sт2 · Qт2 + Sт· км2 · Рт· км2 = 0,58 · 244 884,6 + 2,1 · 3 799 832,1 = 8 121 680 руб.;

Основная заработная плата водителей по АТП в целом составит:

ОЗПв = ОЗПв1 + ОЗПв2 = 29 009 763 + 8 121 680 = 37 131 443 руб.

Результаты расчета ОЗП водителей сводим в таблицу 6.

7.

Таблица 6.7 Основная заработная плата водителей Наименование показателей Обозначение Ед.изм. Кол-во 1 2 3 4 1. Автомобиле-часы работы на линии АЧР час 180 064 2. Подготовительно-заключительное время tпз час 7 563 3. Фонд рабочего времени водителей Фвв час 1755 4.

Численность водителей: Nв чел. 107 в т. ч. I класс — 25% чел. 27 II класс — 75% чел. 80 5. Часовая тарифная ставка водителя III класса Счас руб/ч. ЗИЛ-5301ГО 250 КАМАЗ-53 215 250 6. Сдельные расценки: за 1 тонну Sт руб./т. ЗИЛ-5301ГО 0,08 КАМАЗ-53 215 0,58 за 1 т· км Sт· км руб./т· км.

ЗИЛ-5301ГО 3,43 КАМАЗ-53 215 2,1 7. Сдельная заработная плата за перевозку грузов ОЗПв руб. 37 131 443

Расчет доплат водителям Надбавка к заработной плате водителей за квалификацию:

Нкi = Nкi / Nв · ОЗПв · К, где Nki — количество водителей I или II класса;

К — коэффициент увеличения заработной платы за квалификацию для II класса К = 0,1 для I класса К= 0,25;

Нк1 = (Nк1 / Nв) · ОЗПв · К = (27 / 107) 37 131 443 · 0,25 = 2 342 404 руб.

Нк2 = (Nк2 / Nв) · ОЗПв · К = (80 / 107) 37 131 443 · 0,1 = 2 776 183 руб.

Нк = Нк1 + Нк2 = 2 342 404 + 2 776 183 = 5 118 587 руб.

Надбавка к заработной плате водителей за количественные и качественные показатели работы:

Нп = ОЗПв · Пп /100 = 37 131 443 · 30 / 100 = 11 139 432,9 руб.

где Пп — процент премиальных; Пп = 30%

Доплата бригадирам за руководство бригадой:

Нбр = (Nбр / Nв) · ОЗПв · dбр = (7 / 107) · 37 131 443 · 0,15 = 364 374 руб.

где Nбр = 7 — кол-во бригадиров;

dбр = 15% - доплата за руководство бригадой.

Заработная плата водителей:

ЗПв = ОЗПв + Нк + Нбр = 37 131 443 + 5 118 587 + 364 374 = 42 614 404 руб.

Дополнительная заработная плата водителей:

ЗПвд = ЗПв · Пд /100 = 42 614 404 · 12,8 / 100 = 5 454 644 руб.

где Пд = 12,8 — процент дополнительной заработной платы водителей АТП;

Фонд оплаты труда водителей АТП:

ФОТв = ЗПв + ЗПвд = 42 614 404 + 5 454 644 = 48 069 048 руб.

Отчисления на социальные нужды по ФОТв.

Отчисления на социальные нужды на сегодняшний момент составляют 26%, из которых 20% идет в пенсионный фонд, 3,2% в фонд социального страхования, 2% - в региональный фонд обязательного медицинского страхования, и 0,8% - в федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Офв = 26 · ФОТв /100 = 26 · 48 069 048 / 100 = 12 497 952 руб.

Среднемесячная заработная плата водителя составит:

Звм = (ФОТв / 12) / Nв = (48 069 048 / 12) / 107 = 37 437 руб.

Потребная численность ремонтных рабочих определена на основании трудоемкости выполняемых работ в технологической части проекта и составила:

NРР = 37 чел.

Сдельная заработная плата ремонтников.

Средний разряд ремонтных рабочих АТП составляет 3,5.

Принимаем часовую тарифную ставку рем. рабочего 3,5 разряда —

Сч = 250 руб./час.

ЗПР = Сч · Тгто-тр = 250 · 58 893 = 14 723 250 руб.

Доплата за количественные и качественные показатели работы:

Нпр = ЗПР · ПР / 100 = 14 723 250 · 30 / 100 = 4 416 975 руб.

где Пр = 30%- принятый процент премирования.

Доплата за руководство бригадой:

Нбр = (Nбр / Nрр) · ЗПр · dбр = (4 / 37) · 14 723 250 · 15 / 100 = 238 755 руб.

где Nбр = 4 — кол-во бригадиров;

dбр = 15% - принятый процент доплат бригадирам.

Основная заработная плата ремонтных рабочих:

ОЗПР = ЗПР + Нбр = 14 723 250 + 238 755 = 14 962 005 руб.

Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих:

ЗПрд = ОЗПр · Пдр / 100 = 14 962 005 · 10,6 / 100 = 1 585 973 руб.

где Пдр = 10,6% - принятый процент дополнительной заработной платы.

Фонд оплаты труда ремонтных рабочих:

ФОТР = ОЗПР + ЗПрд = 14 962 005 + 1 585 973 = 16 547 978 руб.

Расчет отчислений насоциальные нужды производится аналогично расчету отчислений для водителей.

Отчисления на социальные нужды на сегодняшний момент составляют 26%, из которых 20% идет в пенсионный фонд, 3,2% в фонд социального страхования, 2% - в региональный фонд обязательного медицинского страхования, и 0,8% - в федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Оф рр = 26 · ФОТрр /100 = 16 547 978 · 26 / 100 = 4 302 474 руб.

Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего составит:

Зрм = (ФОТр / 12) / Nрр = (16 547 978 / 12) / 37 = 37 270 руб.

Численность подсобно-вспомогательных рабочих и МОП определена ранее в технологической части и составляет 6 и 1 чел. соответственно.

Фонд оплаты труда подсобно-вспомогательных рабочих:

ФОТпв = ЗПс.м. · Nпв · 12 = 25 000 · 6 · 12 = 1 800 000 руб.

Фонд оплаты труда МОП:

ФОТмоп = ЗПс.м. · Nмоп · 12 = 25 000 · 1 · 12 = 300 000 руб.

где ЗПс.м. = 25 000 руб. — принятое значение среднемесячной заработной платы данной категории работающих.

Отчисления на социальные нужды по ФОТпв:

О ф пв = 0,26 · ФОТпв = 1 800 000 · 26 / 100 = 468 000 руб.

О ф моп = 0,26 · ФОТмоп = 300 000 · 26 / 100 = 78 000 руб.

Принимаем численность группы руководителей, специалистов и служащих равной 10% от суммарной численности водителей и ремонтных рабочих.

Nрсс = (10 /100) · (Nв + Nрр +Nмоп + Nпв) = (10 /100) · (107 + 37 + 1 + 6) = 15 чел.

Данные по этой категории работающих требуют корректировки в соответствии со штатным расписанием, которое обеспечит функционирование всех служб АТП. Это расписание и данные по номенклатуре, количеству, зарплате по данной категории работающих сведены в табл. 6.

8.

Таблица 6.8 Фонд оплаты труда руководителей, специалистов и служащих

№ п/п Должность Количество человек Среднемесячн. заработная плата, руб. Годовой фонд заработной платы, руб. 1 2 3 4 5 1 Начальник АТП 1 120 000 1 440 000 2 Зам. начальника по экономике 1 90 000 1 080 000 3 Главный инженер 1 90 000 1 080 000 4 Экономист 1 60 000 720 000 5 Главный механик 1 60 000 720 000 6 Главный энергетик 1 60 000 720 000 7 Главный диспетчер 1 60 000 720 000 8 Диспетчер 1 40 000 480 000 9 Главный бухгалтер 1 90 000 1 080 000 10 Бухгалтер 1 60 000 720 000 11 Начальник ОМТС 1 70 000 840 000 12 Инженер ОМТС 1 60 000 720 000 13 Начальник ОТК 1 70 000 840 000 14 Механик ОТК 1 60 000 720 000 15 Начальник гаража 1 60 000 720 000 16 Зав. складом 4 40 000 1 920 000 17 Инженер-эколог 1 50 000 600 000 18 Инженер по ТБ 1 70 000 840 000 19 Мастер участка 4 50 000 2 400 000 20 Механик колонны 12 50 000 7 200 000 21 Кассир 1 20 000 240 000 22 Премия 30% - - 7 740 000

Итого: 38 — 25 800 000

Отчисления на социальные нужды по ФОТрсс:

О ф рсс = 0,26 · ФОТрсс = 0,26 · 25 800 000 = 6 708 000 руб.

Среднемесячная зарплата РСС:

ЗПср.мес = ФОТрсс / 12 / Nрсс = 25 800 000 / 12 /38 = 56 579 руб.

Результаты расчета фонда оплаты труда работников АТП сводим в таблицу 6.

9.

Таблица 6.9 Потребность в персонале и фонд оплаты труда работников АТП

№ п/п Категории работающих Потребность, чел. Ср. мес. з/п., руб. ФОТ, руб. Отчисления на социальные нужды, руб. ФОТ с отчислениями на социальные нужды, руб. 1 2 3 4 5 6 7 1 Водители 107 37 437 48 069 048 12 497 952 60 567 000 2 Ремонтные рабочие 37 37 270 16 547 978 4 302 474 20 850 452 3 МОП 1 25 000 300 000 78 000 378 000 4 Подсобно-вспомогательные рабочие 6 25 000 1 800 000 468 000 2 268 000 5 Руководители, специалисты и служащие (ИТР) 38 56 579 25 800 000 6 708 000 32 508 000 6 Итого 189 36 257 92 517 026 24 054 426 116 571 452

Примечание. Среднемесячная заработная плата работников АТП приведена без учета премиальных выплат.

Амортизационные отчисления

Подвижной состав.

Затраты на амортизацию подвижного состава определяем исходя из норм амортизационных отчислений с учетом срока службы АТС и норм амортизационных отчислений на 1000 км пробега.

Норма амортизационных отчислений для автомобилей с учетом пробега определится:

На.пр. = 105 · (Сб — Со) / (Сб · Lам) = 105 · (Сб — 0,1Сб) / (Сб · 300 000) = 0,3%,

где Lам = 300 000 км — амортизационный пробег i-го АТС;

Сб — балансовая стоимость i-го АТС;

Cо — остаточная стоимость i-го АТС; принято Со — 10% от Сб.

Затраты на амортизацию подвижного состава составят:

ЗИЛ-5301ГО:

Сб = Ца1 · Кт · Кн = 960 000 · 1,08 · 1,1 = 1 140 480 руб.

За1 = Сб · На.пр. · Lобщ / 105 = 1 140 480 · 0,3 · 2 480 055 / 105 = 8 485 359 руб.

где Lобщ = 2 480 055 км — общий годовой пробег всех автомобилей.

КАМАЗ-53 215 :

Сб = Ца1 · Кт · Кн = 1 500 000 · 1,08 · 1,1 = 1 782 000 руб.

За1 = Сб · На.пр. · Lобщ / 105 = 1 782 000 · 0,3 · 759 839 / 105 = 4 062 100 руб.

где Lобщ = 759 839 км — общий годовой пробег всех автомобилей.

За = За1 + За2 = 8 485 359 + 4 062 100 = 12 547 459 руб.

Стационарные фонды.

Нормы затрат на амортизацию по стационарным основным фондам (здания, сооружения, оборудование и т. п.) могут быть приняты в размере 3 — 8%. Принимаем для расчета 8%, тогда затраты на амортизацию по стационарным фондам составят:

Зс.оф = 8 / 100 · Цс. оф = 8 / 100 · 377 990 000 = 30 239 200 руб.

Результаты расчета затрат на амортизацию по основным фондам, в том числе и по АТС сведены в табл.

6.10.

Таблица 6.10 Затраты на амортизацию основных фондов

№ п/п Основные фонды Балансовая стоимость единицы АТС, руб. Балансовая стоимость ОФ без АТС, руб. Общий пробег по моделям АТС, км. Норма отчислений, % Стоимость отчислений, руб. 1 Автотранспортные средства - ЗИЛ-5301ГО 1 140 480 2480055 0,3 8 485 359 КАМАЗ-53 215 1 782 000 759839 0,3 4 062 100

Всего: 12 547 459 2. Здания, сооружения производственного назначения, оборудование, дорогостоящий инвентарь — 377 990 000 — 8 30 239 200 3. Итого — - - - 42 786 659

Смета эксплуатационных затрат

Наряду с определенными выше затратами АТП, существуют и другие виды затрат, которые принято относить к статье «прочие затраты». Прочие затраты состоят из трех групп:

1. Административно-хозяйственные, командировочные, служебные разъезды, конторские, типографские, почтово-телеграфные и др.

2. Общепроизводственные — освещение, отопление помещений, текущий ремонт зданий и сооружений, прочие вспомогательные материалы.

3. Сборы и отчисления.

По укрупненному расчету величина прочих затрат должна составлять 5−7% общей величины сметы эксплуатационных затрат, однако, учитывая инфляцию и бесконтрольный со стороны государства рост цен (электроэнергия, тепло, водоснабжение и т. д.), считаем, что доля этих затрат должна быть увеличена.

Принимаем для расчета 12% от сметы эксплуатационных затрат.

Смета эксплуатационных затрат представляет собой общую сумму затрат АТП на перевозку грузов, сгруппированных по их экономической природе. Смета эксплуатационных затрат по результатам выполненных расчетов приведена в таблице 6.

11.

Таблица 6.11 Смета эксплуатационных затрат

№ Статьи затрат Сумма затрат, руб. Структура затрат % к итогу 1 2 3 4 1 ФОТ всего персонала 92 517 026 41,5 2 Отчисления на социальные нужды 24 054 426 10,79 3 Автомобильное топливо 18 589 760 8,34 Материалы Эксплуатационные 9 682 811 4,34 Ремонтные 1 506 763 0,68 Ремонтно-строительные и прочие вспомогательные материалы (1% от Ц оф) 3 779 900 1,7 5 Восстановление износа и ремонт автомобильных шин 1 800 545 0,81 6 Запасные части 1 485 961 0,67 7 Амортизация ОПФ всех видов 42 786 659 19,19 8 Прочие затраты (12% п.9) 26 755 071 12 9 Всего затрат 222 958 922 100

Калькуляция себестоимости перевозок

Калькуляция себестоимости перевозок представляет собой расчет величины эксплуатационных затрат, приходящихся на единицу транспортной работы.

При калькуляции себестоимости перевозок предусматривается статья затрат «Накладные расходы», которые не зависят от транспортной работы и по производственному назначению относятся к постоянным затратам.

Накладные расходы определяем как сумму прочих затрат (Табл.

6.11), фонда оплаты труда с отчислениями на социальные нужды подсобно-вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих (Табл.

6.9), амортизации основных фондов без АТС (Табл.

6.10) и ремонтно-вспомогательных материалов.

Себестоимость перевозок по каждой статье определяем путем деления суммы эксплуатационных затрат Σ Sэк соответствующей статьи затрат за определенный период времени на выполненную транспортную работу Σ Р = 12 244 775,4 в тонно-километрах.

Калькуляция себестоимости перевозок приведена в табл.

6.12.

Таблица 6.12 Калькуляция себестоимости перевозок

№ Статьи затрат Всего по АТП, руб. Себестоимость, руб / т· км Структура затрат, % к итогу 1 2 3 4 5 1 Фонд оплаты труда водителей с отчислением на социальные нужды 60 567 000 4,95 27,17 2 Автомобильное топливо 18 589 760 1,52 8,34 3 Смазочные и эксплуатационные материалы 9 682 811 0,79 4,34 4 Техническое обслуживание и ремонт АТС 23 843 176 1,95 10,69 5 Восстановление износа и ремонт автомобильных шин 1 800 545 0,15 0,81 6 Амортизация АТС 12 547 459 1,02 5,63 7 Накладные расходы 95 928 171 7,83 43,03 8 Итого 222 958 922 18,21 100 Расчет потребности нормируемых оборотных средств Исходными данными для определения оборотных средств являются смета эксплуатационных затрат и установленные нормы запаса в днях по каждой группе материальных ценностей, входящих в состав оборотных средств.

Сумма потребных нормируемых оборотных средств определяется по формуле:

Фн.об. = Si · Hi / Дк, руб.,

где Si — затраты по каждой группе материальных ценностей, согласно сметы эксплуатационных расходов (Табл.

6.11);

Hi — нормы запаса по каждой группе материальных ценностей;

Дк — число календарных дней расчетного периода.

Результаты расчета потребности нормируемых оборотных средств сведены в таблицу 6.

13.

Таблица 6.13 Потребность в нормируемых оборотных средствах

№ п/п Наименование оборотных средств Сумма затрат, руб. Норма запаса дни Норматив оборотных средств, руб. По смете расходов На день 1 2 3 4 5 6 1 Автомобильное топливо 18 589 760 50 931 9 458 379 2 Эксплуатационные материалы 9 682 811 26 528 30 795 840 3 Ремонтные материалы 1 506 763 4128 45 185 760 4 Ремонтно-строительные и вспомогательные материалы 3 779 900 10 356 90 932 040 5 Автомобильные шины 1 800 545 4933 45 221 985 6 Запасные части 1 485 961 4071 80 325 680 7 Фонд оборотных агрегатов — - - 227 976 8 Прочие нормируемые средства — - - 165 666 9 Итого нормируемые оборотные средства, Ф н. об — - - 3 313 326

Примечание: К статье «эксплуатационные материалы» отнесены: смазочные и обтирочные материалы, технический керосин и др. (Табл.

6.6).

Фонд оборотных агрегатов определен из расчета 70% от норматива оборотных средств по статье «запасные части».

Прочие нормируемые оборотные средства (топливо для хозяйственных нужд, материалы, краски, тормозная жидкость, малоценный и быстро изнашивающийся инвентарь и инструменты, спецодежда и т. п.) приняты в размере 5% от их общей суммы (Табл.

6.6).

Расчет финансовых показателей АТП

Величина дохода определяется как произведение действующих тарифов на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые АТП и объемов выполненных работ.

На автомобильном транспорте применяются свободные тарифы на перевозку грузов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 мая 1992 г.

Право устанавливать и регулировать тарифы на грузовые перевозки принадлежит автотранспортному предприятию, причем главным фактором при определении тарифов в условиях рыночных отношений является конкурентная среда.

В России за последнее время сложилась практика формирования тарифов на грузоперевозки не за выполненную работу в тоннах и тонно-километрах, а за час эксплуатации а/м. Такой поход позволяет исключить влияние потребителя на эффективные показатели использования транспорта (γ, β, tпр) и тем самым влиять на доходы АТП.

Тарифы в Москве и области колеблются в широких пределах в зависимости от модели, грузоподъемности а/м и мощности АТП, предлагающего транспортные услуги.

Величина тарифов за истекший год составляла от 500 руб./час до 3500 руб./час.

Поскольку проектируемое предприятие является собственником производимой продукции (АО) сформируем собственные тарифы за перевозку грузов с учетом конкурентоспособности с учетом рыночных отношений автоперевозок, сложившихся в регионе.

Тарифы на транспортные услуги.

Тариф (Ст· км), устанавливаемый на проектируемом АТП, включает в себя следующие элементы:

1. Себестоимость перевозок Sт· км ― 100%;

Sт· км = 18,21 руб./ т· км.

2. НДС в размере 18% от тарифной ставки;

Hндс = (18 / 100) · Sт· км = (18 / 100) · 18,21 = 3,28 руб./ т· км.

3. Налог на пользователей автомобильных дорог в размере 2% от тарифной ставки;

Hдор = (2 / 100) · Sт· км = (2 / 100) · 18,21 = 0,36 руб./ т· км.

4. Дивиденты по акциям акционеров АО в размере 80% от тарифной ставки;

Дакц = (80 / 100) · Sт· км = (80 / 100) · 18,21 = 14,57 руб./ т· км.

5. Неучтенные виды налогов в размере 4% от тарифной ставки;

Hн = (4 / 100) · Sт· км = (4 / 100) · 18,21 = 0,73 руб./ т· км.

6. Транспортный налог в размере 50 руб./ л.с.;

Нтр = 50 · Nдв · Асп = 50 · (154 65 + 240 36) = 932 500 руб.

Удельный транспортный налог, отнесенный к 1 т· км, составит:

nтр = Нтр / Р = 932 500 / 12 244 775,4 = 0,08 руб./ т· км.

7. Налог ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) в размере 3% от цены АТС;

Нстр = (3 / 100) · Цаб = (3 / 100) · 138 283 200 = 4 148 496 руб.

Удельные страховые отчисления, отнесенные к 1 т· км, составят:

nстр. = Нстр / Р = 4 148 496 / 12 244 775,4 = 0,34 руб./ т· км.

Таким образом, учитывая вышесказанное, выражение для тарифной ставки за 1т· км можно представить в виде:

Ст· км = Sт· км + 0,18 · Sт· км + 0,02 · Sт· км + 0,8 · Sт· км + 0,04 · Sт· км + nтр + nстр, или Ст· км = 2,04 · Sт· км + nтр + nстр = 2,04 · 18,21 + 0,08 + 0,34 = 37,57 руб./ т· км.

На основании разработанной тарифной ставки за 1т· км можно получить гибкие тарифные ставки за 1час работы а/м и за 1 км пробега а/м.

Тарифная ставка за 1час работы составит:

Счас = Ст· км · Р / АТн. год = 37,57 · 12 244 775,4 / 180 064 = 2554,85 руб./ час.

Тарифная ставка за 1 км пробега составит:

Ст· км = Ст· км · Р / АLгод = 37,57 · 12 244 775,4 / 3 240 209 = 141,98 руб./ км.

Доходы проектируемого предприятия складываются из доходов от перевозок:

Дпер = Ст· км · Р;

Общий доход предприятия:

Добщ = Дпер = Ст· км · Р = 37,57 · 12 244 775,4 = 460 036 212 руб.

Балансовая прибыль Пб = Добщ — Зэкс — Нндс — Ндор — Нтр — Нстр =

= Добщ — Зэкс — 0,18 · Добщ — 0,02 · Добщ — 0,04 · Добщ — Нтр — Нстр =

= 0,76 · Добщ — Зэкс — Нтр — Нстр =

= 0,76 · 460 036 212 — 222 958 922 — 932 500 — 4 148 496 = 121 587 603 руб.

Прибыль, остающаяся в распоряжении АТП Пост = Пб — Нпр — Ним — Ндр = 121 587 603 — 29 181 025 — 10 391 731 — 1 823 814 = 80 191 033 руб.

где Нпр — налог на прибыль (24% от Пб), руб.

Нпр = (24 /100) · 121 587 603 = 29 181 025 руб.

Ним — налог на имущество (2% от стоимости основных и нормируемых оборотных фондов), руб.

Ним = (2 /100) · (Фосн + Фн.об.) = (2 /100) · (516 273 200 + 3 313 326) = 10 391 731 руб.

Ндр — другие виды налогов, относимые на прибыль, платежи кредиторам и собственникам предприятия (1,5% от Пб), руб.

Ндр = (1,5 / 100) · Пб = (1,5 / 100) · 121 587 603 = 1 823 814 руб.

Фонд развития производства (60% от Пост):

Фрп = 0,6 · 80 191 033 = 48 114 620 руб.

Фонд социального развития (25% от Пост):

Фср = 0,25 · 80 191 033 = 20 047 758 руб.

Фонд материального поощрения (10% от Пост):

Фмп = 0,1 · 80 191 033 = 8 019 103 руб.

Резервный фонд (5% от Пост):

Фр = 0,05 · 80 191 033 = 4 009 552 руб.

Данные по формированию и распределению прибыли сведены в таблицу 6.

14.

Таблица 6.14 Формирование и распределение прибыли в АТП

№ п/п Наименование показателей Обозначение Единица измерения Величина 1 2 3 4 5 1 Доходы без НДС Добщ руб. 460 036 212 2 Материальные затраты Зэкс руб. 222 958 922 2.1 Автомобильное топливо Зт руб. 18 589 760 2.2 Эксплуатационные материалы Зэм руб. 9 682 811 2.3 Восстановление износа и ремонт шин Зш руб.

1 800 545 2.4 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Зрем руб. 23 843 176 3 Фонд оплаты труда персонала АТП ФОТ руб. 92 517 026 3.1 Отчисления на социальные нужды ОСН руб. 24 054 426 4 Амортизация основных фондов Зоф руб. 42 786 659 5 Накладные расходы в т. ч. налог на пользователей автодорог Знр руб. 105 128 895 6 Баланс (валовая прибыль) Пб руб.

121 587 603 7 Налог на прибыль Нпр руб. 29 181 025 8 Налог на имущество Ноф руб. 10 391 731 9 Другие виды налогов Ндр руб. 1 823 814 10 Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия Пост руб. 80 191 033 10.1 Фонд развития производства Фрп руб. 48 114 620 10.2 Фонд социального развития Фср руб.

20 047 758 10.3 Фонд материального поощрения Фмп руб. 8 019 103 10.4 Резервный фонд Фр руб. 4 009 552

Рентабельность предприятия.

Общая рентабельность:

Rобщ = Пб / (Фосн + Фн. об) · 100 = 121 587 603 / (516 273 200 + 3 313 326) · 100 = 23,4%

Рентабельность перевозок:

Rпер = Пб / Зэкс · 100 = 121 587 603 / 222 958 922 · 100 = 54,5%

Производительность труда.

В натуральном выражении:

водителя:

Wн = Р / Nв = 12 244 775,4 / 107 = 114 437 т· км / чел.

автомобиля:

Wна = Р / Асп = 12 244 775,4 / 101 = 121 235 т· км / авт.

В стоимостном выражении:

водителя:

Wс = Дпер / Nв = 460 036 212 / 107 = 4 299 404 руб / чел.

автомобиля:

Wс = Дпер / Асп = 460 036 212 / 101 = 4 554 814 руб / авт.

Расчет показателей использования производственных фондов

1. Фондоотдача, показывает размер дохода на один рубль основных фондов:

Коф = Добщ / Фосн = 460 036 212 / 516 273 200 = 0,89 руб / руб.

2. Воспроизводство оборотных средств характеризуется числом оборотов за расчетный период:

nоб = Добщ / Фн. об = 460 036 212 / 3 313 326 = 139 оборотов.

3. Длительность оборота:

tоб = 365 / nоб = 365 / 139 = 2,63 дня.

4. Период окупаемости капиталовложений (инвестиций Ки) в проектируемое предприятие:

Ток = Ки / Пб = (Фосн + Фн. об) / Пб = (516 273 200 + 3 313 326) / 121 587 603 = 4,27 года.

Экономическая эффективность инвестиций

Оценку варианта эффективности инвестиции проведем по показателю чистый дисконтированный доход (ЧДД). ЧДД определяется как алгебраическая сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенных к базисному (начальному) шагу.

При разовой инвестиции:

Т ЧДД = -К + Σ (Пост +3ам.) / (1 +R)1 +Кл / (1 +R)Т, руб.

t=0

где Т= 10 лет — горизонт расчета;

K= (Фосн + Фн.об.) — размер инвестиций;

K= Фосн + Фн.об. = 516 273 200 + 3 313 326 = 519 586 526 руб.

Пост = 80 191 033 руб. — чистая прибыль;

Зам = 42 786 659 руб. — амортизационные затраты;

R = 0,18 -норма дисконта.

Кл — ликвидные капиталовложения за весь период расчета, рекомендуется Кл = 0,1 · К = 0,1 · 519 586 526 = 51 958 653 руб.

ЧДД= - 519 586 526 + Σ (80 191 033 + 42 786 659)/(1 + 0,15)t + 51 958 653 / (1 + 0,15)10 = 165 990 979 руб.

Таким образом, проект является эффективным и может быть принят к исполнению.

Таблица 6.15 Технико-экономические показатели АТП

№ п/п Наименование показателей Единица измерения Величина 1 Среднесписочное количество автомобилей ед. 101 2 Коэффициент технической готовности — 0,94 3 Коэффициент выпуска парка — 0,78 4 Объем перевозок т. 789 981,6 5 Грузооборот т· км. 12 244 775,4 6 Время в наряде ч. 7,58 7 Среднесуточный пробег автомобиля км.

136 8 Годовой пробег автомобиля км. 38 842 9 Годовая производительность автомобиля т∙км. 121 235 10 Годовая производительность труда водителя т∙км. 114 437 11 Себестоимость перевозок руб./ 10 т· км. 182,1 12 Стоимость основных фондов руб. 516 273 200 13 Стоимость нормируемых оборотных средств руб. 3 313 326 14 Капиталовложения руб.

519 586 526 15 Фондоотдача руб./руб. 0,89 16 Период окупаемости капитальных вложений лет. 4,27 17 Оборачиваемость оборотных средств об./ год. 139 18 Общая рентабельность % 23,4 20 Экономическая эффективность инвестиций руб. 165 990 979

Вывод: в организационно-экономической части был произведен расчет финансовой деятельности предприятия.

Так, период окупаемости капитальных вложений составил 4,27 года, общая рентабельность — 23,4%, экономический эффект составил 165 990 979 руб., что говорит о положительных результатах расчета данного АТП.

Автомобильные грузовые перевозки. Учебное пособие. Тверской государственный технический ун-т. Под ред. Ю. Ф. Клюшина. Тверь, 1999

Александров Л. А. Техническое нормирование труда на автомобильном транспорте. М. Транспорт. 1976

Вельможин А. В. Теория транспортных процессов и систем: Для вузов по спец. Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте. Под ред. Л. Б. Миротина. М.: Транспорт, 1998

Герами В. Д. Организация и управление городскими пассажирскими автомобильными перевозками. М.: МАДИ, 1994

Горошкин А. К. Приспособления для металлорежущих станков. М. 1979

Гудков В.А., Миротин Л. Б. Технология, организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками. М.: Транспорт, 1997

Дюмин И.Е., Трегуб Г. Г. Ремонт автомобилей. М. Транспорт. 1999

Защита окружающей среды от техногенных воздействий. Под редакцией Невской Г. Ф., М., МГОУ, 1993

Капитальный ремонт автомобилей. Справочник. Под редакцией Р. Е. Есенберлина. М. Транспорт. 1989

Кузнецов Ю. М. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта: Справочник. М., Транспорт, 1986

Кузнецов Ю. М. Средства индивидуальной защиты рабочих автотранспортных предприятий. М., Транспорт, 1987

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отборе для финансирования. Минфин РФ. 1994

Мелькумов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций. ИКЦ ДИС. 1997

Напольский Г. М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания автомобилей. М. МАДИ. 1986

Номенклатурный каталог. Универсальные металлорежущие станки. М. 1982

Проектирование предприятий автомобильного транспорта (Безопасность и экологичность проектных решений). Методические указания по дипломному проектированию для студентов специальности 150 200 — Автомобили и автомобильное хозяйство. М. МГОУ. 2003.

Проектирование предприятий автомобильного транспорта (конструкторская часть дипломного проекта). Методические указания по дипломному проектированию для студентов специальности 150 200 — Автомобили и автомобильное хозяйство. М. МГОУ. 2001

Проектирование предприятий автомобильного транспорта (Организация и планирование перевозок). Бачурин А. А., Бугримов В. А. Под редакцией Лукашиной Н. В., Цатуряна Э. О. М.: Издательство МГОУ, 2007

Проектирование предприятий автомобильного транспорта (организационно-экономическая часть дипломного проекта). Методические указания по дипломному проектированию для студентов специальности 150 200 — Автомобили и автомобильное хозяйство. М., МГОУ, 2000

Ремонт автомобилей. М. Под редакцией Румянцева С.И. М. Транспорт. 1988

Селиванов С.С., Иванов Ю. В. Механизация технического обслуживания и ремонта автомобилей. М. Транспорт. 1984

Специализированное технологическое оборудование Номенклатурный каталог. М. Минавтотранс РСФСР. 1992

Справочник технолога авторемонтного производства. Под редакцией А. Г. Малышева. Транспорт. 1977

Справочник технолога-машиностроителя. Под редакцией А. Н. Малова. Т. 1, 2. М. 1986

Табель технологического оборудования и специализированного инструмента РСФСР. М. НИИАТ. 1991

Тарасов В. В. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания автомобилей. М. МГОУ. 1993

Типовые нормы времени на ремонт грузовых автомобилей в условиях АТП. М. Экономика. 1989

ГОСТ. Единая система конструкторской документации. Госкомитет СССР по стандартам М. 1988

ГОСТ. Единая система технологической документации. Госкомитет СССР по стандартам М. 1988

СНиП. Предприятия по обслуживанию автомобилей. 1974

ОНТП 01−91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта. М. Гипроавтотранс. 1991

ГОСТ 2.601−68 — ГОСТ 2.605−68 Эксплуатационная и ремонтная документация

Гаражная служба

Бухгалтерия

ОМТС

Главный инженер

Зам.нач.

по экономике

Завскладом.

ПЭО

Начальник АТП

(Директор)

ОГМ

Инженер-эколог

ОТК

Мастер

Инженер по ТБ