Форма 13. Сводные показатели по труду и заработной плате
Категория работников
Списочная численность
Производительность труда, т (шт.)/чел.Полный годовой фонд з/п, руб. Среднегодовая з/п, руб.
чел.%1 234 561
Рабочие — всего6288,57%483,8 709 681 883 487,2430378,8265 В том числе: основные2637,14%1153,84 615 461 308,72517742,6433вспомогательные3651,43%833,3 333 331 422 178,5239504,9589из них: дежурный и ремонтный персонал2434,29%12 501 081 365,5445056,8973прочие вспомогательные рабочие1217,14%2 500 340 812,98328401,8 192
Руководители, специалисты и служащие811,43%37 502 232 000 279 000
Итого701 428,5714294115487,2 458 792,67496
Расчетпроектнойсебестоимостипродукции
Форма 14. Проектная калькуляция себестоимости №Наименование статей затратед. измерения
Планово-заготовительная ценазатраты на годовой выпуск продукциизатраты на 1 кгколичествосумма, руб.
количествосумма, тыс. руб.
Сырье и материалы11. Азотная кислотакг674 680 031 356 001,56104,5222
Серная кислотакг3 722 050 081 585 007,35271,9533
Резорцинкг53 518 900 101 115 000,63337,0544
Бикарбонат натриякг39 222 008 658 000,7428,8655
Водам310 159 001 590 000,535,326. Гидроксид натриякг309 843 002 952 900 032,81984,327. Железные стружкикг7 021 001 470 000,074,9 Итого 52 106 400 1736,88Вспомогательные материалы 0
Итого 0 0Топливо и энергия на технологические цели 3. электроэнергияк
Вт*ч1,454 605,2166,67 756 320,15350720,22 259
Итого: 6,6 775 632 0,222 593З/п основных производственных рабочих
Руб. 461 308,725 15,37 695 754
Отчисления на соц. нужды (ЕСН)Руб. 156 844,967 5,228 165 555
Общепроизводственные расходы
Руб. 6 988 038,84 232,934 628
Итого цеховая себестоимость в том числе:
Руб. 59 712 599,2 1990,41 997 расходы на передел
Руб. 0 06Общехозяйственные расходы (23% от суммы затрат на передел) Руб. 0 0 Итого произв. себест.Руб. 59 712 599,2 1990,419 978
Коммерческие расходы (8%)Руб. 4 777 007,94 159,233 598
Полная себест. продукции
Руб. 64 489 607,1 2149,65 357
Оптовая цена предприятия
Руб. 150 000 000 5000
Статья «Общепроизводственные расходы» состоит из 2-х частей: «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» (форма 16) и «Общецеховые расходы» (форма 17). Для определения годовой величины затрат по ним составляются сметы. Форма 15. Расчет годового расхода электроэнергии
Наименование силового и технологического электрооборудования
Номинальная паспортная мощность ед. эл. обор., кВтКоличество ед. эл. обор., шт. Номинальная мощность всего установленного эл. обор. Коэффициент спроса
Коэф. увелич. заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях
Заявленная мощность эл. обор. кВт.Эф. Годовой фонд времени работы эл. обор. В году, час
Годовой расход эл. энергии, кВтА. Силовое электрооборудование
Электродвигатели к реактору0,441,60,71,11,23 237 384 605,216Итого силового оборудования 4605,216Б. Технологическое электрооборудование
Итого технолог. эл. обор. 0Всего 4605,216Форма 16. Смета «Расходов на содержание и эксплуатацию оборудования"Наименование статей расходов
Исходные данные для расчета
Сумма, руб. Основная и дополнительная з/п дежурного и ремонтного персоналаиз формы № 131 081 365,54Отчисления на социальные нужды34% от предыд.
367 664,282Содержание производственого оборудования20% отсметн. стоим оборуд3470,31 828
Ремонт производственного оборудования6% от предыд.
208,219 097
Амортизация производственного оборудованияиз формы № 52 769,02013
Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования10% от суммы предыд. статей145 547,738Итого: 1 601 025,11Форма 17. Смета «Общецеховых расходов"Наименование статей расходов
Исходные данные для расчета
Сумма, руб. Содержание цехового персонала: осн. и доп. з/п. руководителей, специалистов и служащихиз формы № 132 232 000осн. и доп. з/п. вспомогательных рабочихиз формы № 131 422 178,52отчисления на соц. нужды34% от суммы предыд. статей1 242 420,7Содержание зданий и сооружений2% от сметной стоимости (форма № 5)225,56 475
Ремонт зданий и сооружений5% от сметной стоимости (форма № 5)226,546 875
Амортизация зданий и сооружений5% от амортиз. (форма № 5)148,163 058
Расходы по охране труда20% от суммы з/п.всех работающих Ф. № 1385,7 142 857
Прочие общецеховые расходы10% от суммы предыд. статей489 728,52Итого: 5 387 013,727. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства
Форма 16. Сводная таблица основных технико-экономических показателей№Наименование показателей
Значение показателей по проекту1Годовой выпуск продукции: а). в натур. выражении, кг30 000 б). в оптовых ценах, тыс. руб.
150 000 000 в). по себестоимости, тыс. руб.
64 489 607,12Эф.фонд времени работы ед. ведущего оборудования, ч/год83 633
Капитальные затраты на осн. фонды, тыс. руб. всего45 981,4203 в том числе: а). здания и сооружения28 629,8289 б). оборудование17 351,59144
Нормируемые обор. средства, тыс. руб.
10 575,72675
Удельные кап. вложения, руб./т. (шт.)954,327 636
Численность работающих, чел.-всего 70 в том числе: а). рабочих62 из них — основных26 б). руков., спец., служащие87Производительность труда а). выработка на одного работающего, т (шт.)/год428,571 429 б). выработка на одного рабочего, руб.
483,8 709 688
Среднегодовая з/п. а). одного работающего, руб.
58 792,6749 б). одного основного рабочего, руб.
30 378,82659
Полная себестоимость ед. продукции, руб.
2149,6 535 710
Оптовая цена ед. продукции, руб.
Среднегодовая прибыль85 510 392,912Чистая прибыль, тыс. руб.
68 408,314313
Рентабельность: а). произв. фондов, %1,48 773 817 б). продукции, %0,5 700 692 914
Срок окупаемости капит. вложений, годы0,6 721 612 815
Фондоотдача, руб./руб.
954,327 638
Выводы по работе
В работе спроектированоподразделение по производству стифниновой кислоты, годовой выпуск составит 30 000 кг. Для работы подразделения необходимо 70 человека, из них — 8 руководителей и специалистов. Предприятие рентабельно, чистая прибыль составит 68 408,3143 тыс.
рублей в год. Срок окупаемости инвестиций — 0,67 лет. Библиографическийсписок
Базарова, Т. Ю. Управление персоналом. Учебник для вузов/ Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина.
— М.: ЮНИТИ, 2000, — 423 с. Богданова, М. Ю. Поиск и подбор персонала — профессия XXI века / М. Ю. Богданова // Рекрутинг.- 2005, — № 1, — С.
10−14.Васильев А. В., Глухова Н. В. Прикладная экономика: Учеб.
пособие. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001
Горшкова, Е. Оценка персонала: тонкая настройка бизнеса / Е. Горшкова // Управление компанией. — 2006. — №
3. — С. 11−13.Кабушкин, Н. И. Основы менеджмента /Н.И. Кабушкин. — М.: ИНФРА-М, 2007.
— 321с. Опарина, Н, Н. Основные стратегии управления кадровым резервом / Н. Н. Опарина // Управление персоналом.
— 2009. — № 4(7).
— С. 10−13.Организация технического обслуживания и ремонта оборудования огнеупорного производства / Приступа П. Г. — М.: «Металлургия», 1982. ;
108 с. Основы менеджмента / В. Р. Веснин. — М.: Торговый Дом «Элита», 2007. — 440с.
Персональный менеджмент: Тесты и конкретные ситуации: Учебное пособие /Под общ. ред. проф С. Д. Резника. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 161с. Система технического обслуживания и ремонта (СТОИР) технологического оборудования предприятий промышленности строительных материалов.
Вып.
10. Керамическая промышленность. — М.: НИИСтройкерамика, 1988.
— 216 с. Сурмин, Ю. П. Теория социальных технологий: Учебное пособие / Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленков, — К.: МАУП, 2004. — 608 с. Тихонравова Л.
Н., Высоцкая Н. Я., Магарил Е. Р. Финансовый бизнес-план. Учебное пособие под ред. В. М. Попова. — М.: «Финансы», 2001 — 480 с. Экономика предприятий: Учебник /Под ред. А. Н. Соломатина.
— М.: ИНФРА-М, 2010. — 386с. Экономика предприятия: учебное пособие/ Л.
Н. Тихонравова, Н. Я. Высоцкая, Е. Р.
Магарил. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 120 с. Экономика труда: Учебник / Под ред. А. С. Кудрявцева. -
М.: Финансы и статистика, 2007. — 526с.: табл. Экономика труда: Учебник / Под ред. А. С. Кудрявцева. — М.: Финансы и статистика, 2008. -
526с.: табл. Экономическое обоснование организации производства на проектируемом предприятии: Метод. указ. к выполнению курс. работы/ Сост.: А. В. Васильев, Д. Д. Воейков, Н. В.
Глухова, А. В. Демидов, А. И.
Кноль, В. Б. Яковлев. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001.
